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1、. . .金宇通用设备有限公司程序文件共4页版本/修改状态：A/0编 制高新河、张 峰文件和质量管理程序审 核王根义JYGB 0012004批 准林 兵文 件 和 资 料 管 理 程 序1、范围本程序仅使用于压力容器质量体系的相关文件、资料。2、压力容器质量手册2.1“手册”编制：由质保工程师组织有关负责人员编写，质保工程师审核，经理批准后发布。2.2“手册”修改：由有关负责人员负责修改，并填写“手册、文件修改审批表”，经质保工程师审核，经理批准后实施修改。2.3 “手册”换版：遇有下列情况之一者应对“手册”进行换版a、 与现行法规标准有较大差异b、 本企业法人代表变更或组织机构有较大变化时；
2、c、 产品结构调整、生产建制调整等情况下，原质量体系已无法完全满足质控要求；d、 每次换证审查前。换版的程序与本程序第2.1条相同2.4 “手册” 类别：分“受控”与“非受控”两种。“非受控”手册仅供参考，在修改是可不作修改。“手册”封面上应标明：“受控”或“非受控”标识。2.5 “手册”的发放与回收：由质量科负责“手册”的发放与回收，并填写“手册文件发放、回收登记表”。2.6 任何场所不得使用作废“手册”，确因需要保留作废“手册”是，应在封面上标上“作废”标识。2.7 “手册”发放的范围：“受控手册”发至质量体系各责任人员及与质量相关部门的领导或负责人。 3、程序文件3.1 程序文件以企业标
3、准的形式发布。3.2 程序文件的编制：由技术相关、管理人员编制、质保工程师批准后发布。3.3 程序文件修改或改版：由技术、管理人员办理，并填写“手册文件修改审批表“，并经质保工程师批准后发布。3.4 程序文件类别：分“受控”与“非受控”二种，“非受控”文件仅供参考，涉及修改时不作修改。3.5 程序文件的发放：由质量科负责程序文件发放，并填写“手册文件发放、回收登记表”，发放范围：与程序文件相关的个人与部门。3.6 任何场所不得使用作废的程序文件，确因需要保留作废程序文件时应在封面上标“作废”二字。 4、作业指导书（通用工艺规程、产品工艺）4.1 通用工艺规程、产品技术条件等均以企业技术标准的形
4、式颁发。4.2 企业技术标准的编制：由相关技术人员编制，部门负责人审核，技术总负责人批准后发布。4.3 企业技术标准的修改与换版：技术标准一般不作修改。确需要修改时应由相关技术人员填写“手册文件修改审批表”，经技术部门负责人批准后实施修改。技术标准换版（修订）时其程序与4.2条相同。4.4 企业技术标准的发放与管理：由技术科标准化管理员造册、发放，并填写“手册文件发放回收登记表”，发放范围：与该标准相关的人员。4.5 产品工艺：“产品工艺过程卡”、“产品焊接工艺”等的编制、发放、修改等程序见“压力容器质量手册”中相应规定。5、质量记录5.1 质量记录格式，内容按本公司JYGB021“质量记录样
5、表”规定，质量记录表格一般不作修改，如有记录表格更改则采用换业办法。5.2 质量记录按本公司JYGB021进行编制、汇总、审核及管理。 金宇通用设备有限公司程序文件共5 页版本/修改状态 A/0编制高新河质量记录管理程序审核王根义JYGB 002-2004批准林 兵质 量 记 录 管 理 程 序1、 范围适用于压力容器质量体系运行及压力容器产品检验、试验活动涉及的质量记录编制、审核、汇总及管理。 2、质量体系运行的质量记录2.1 质量体系管理评审、内部审核、不合格报告及纠正措施等记录管理者代表（质保工程师）负责编制、记录、汇总、保管。2.2 用户质量体系按“压力容器质量手册”及用户质量信息反馈
6、及售后服务程序“运作，由检验负责工程师负责汇总、保管。2.3 凡压力容器制造资格取（换）证评审相关的质量记录由质保工程师负责汇总、保存。2.4 由监检单位出具的“监检工作联络单“及相关记录由检验责任工程师负责汇总、保存。3、材料质控系统质量记录3.1 采购文件、采购计划、合格供方评定记录、合格供方清单等由采购部门汇总、管理。3.2 外购件质量证明、材料（含焊材）、原始材质书、入库单、复验报告等由材料责任工程师负责汇总、保存。3.3 材料台帐、领用（含焊材领用记录）、焊条（焊剂）烘焙记录、焊材库湿度记录等由仓库管理员负责实施汇总及保存。3.4 材料代用单、材料（含焊材）材质证书复印件或抄件等由检
7、验员负责汇入产品质量档案。4、工艺质控系统质量记录4.1 工艺责任工程师应实施、汇总、管理、保存以下质量记录：工艺纪律检查记录、工装台帐及验证记录、图样审核记录及工艺文件更改记录等。4.2 产品工艺过程卡在产品完工后由检验员负责汇入产品质量档案。5、焊接质控系统质量记录5.1 焊接责任工程师应负责实施、汇总、保存以下质量记录：持证焊工档案、焊接工艺评定报告原件、产品焊接工艺卡（也可在产品完工后由检验员存入产品质量档案）。5.2 焊接检验记录、产品焊接试板记录、焊缝返修记录等在产品完工后由检验员汇入产品质量档案。6、热处理质控系统质量记录产品热处理工艺、热处理工序检验记录及温度时间记录由检验员在
8、产品完工后存入产品质量档案。7、无损检测质控系统质量记录所有无损检测报告应一式二份，一份由无损检测责任工程师负责管理、保存；另一份由产品检验员负责汇集并存入产品质量档案。无损检测责任工程师还应负责保存、管理持证无损检测人员相关资质记录、X射线底片及无损检测设备、仪器的校验记录。8、理化质控系统质量记录 除材料复验报告、焊接工艺评定试验报告分别由材料负责工程师、焊接责任工程师负责存档外，其余与产品相关的理化试验报告统一由检验员负责汇总存入产品质量档案。9、检验质控系统质量记录所有与产品检验、试验有关的质量记录，包括：材质证书复印件或抄件、材料代用单、复验报告复印件、焊接检验记录 、返修记录、产品
9、焊接试板记录及力学、弯曲性能试验报告、外购件检验记录、热处理检验记录、无损检测报告、筒节、封头、组装记录、产品工艺过程卡、不合格品处置报告及“压力容器产品质量证明书“、竣工图、 监检证书等由产品检验员负责汇集、管理。10、设备与计量质控系统质量记录 设备与计量责任工程师应建立、保存及管理以下质量记录：设备采购审批表、设备台帐、设备档案、设备维修计划及实施记录、设备报废及设备事故处置记录、设备专管率、完好率考核记录、计量器具台帐及校验记录等。11、质量记录格式 所有质量记录表、卡均应标准化、规范化，其格式、内容均应符合“质量记录样表”的规定。12、质量记录的实施 按本公司“压力容器质量手册”及相
10、关程序文件规定的权限记录、审核、批准质量记录。质量记录内容应能满足质控要求，记录应准确、清晰、真实。如有涂改应在涂改处加盖经办人章或签名确认。金宇通用设备有限公司程序文件共3 页版本/修改状态：A/0编 制张 峰图样审核程序审 核王根义JYGB 003-2004批 准林 兵图 样 审 核 程 序1、范围适用于本公司委托外单位设计的压力容器图样及用户来图加工时提交的压力容器图样的投产前审核，审核还应包括其他设计文件。2、审核的目的为保证压力容器图样的合法性（即必须持特种设备安全监察机构颁发的相应级别的压力容器设计许可证）、正确性、工艺性、经济性及合理性。满足国家法规、标准的规定及用户的需要。3、
11、图样审核的范围及依据范围包括：图样、强度计算书及相关设计文件。审核依据：“压力容器安全技术监察规程” “简单压力容器安全技术监察规程”及相关技术、产品标准，如GB150、GB151、JB/T6539等，合同及技术协议。4、职责由工艺责任工程师负责组织图样审核，当图样涉及到焊接、材料、检验、无损检测等问题时，由工艺责任工程师召集有关专业人员实行会议审核或会签相关人员。5、图样审核的项目及要求5.1 图样设计单位必须持有相关级别的压力容器设计许可证，并在总图上盖有设计资格章。5.2 强度计算书的正确性。5.3 设计参数包括：设计压力、设计温度、介质、焊接接头系数、安全阀开启压力、容器类别划分等的正
12、确性。5.4 技术条件：引用标准、无损检测要求、耐压及气密性试验要求等。5.5 材料选用应适合“压力容器安全技术监察规程”及相关材料标准的要求，同时兼顾本企业采购、库存等因素。5.6 图样结构设计的合理性、管口方位、尺寸及零件相对位置。5.7 图样的工艺性，应充分考虑本企业的加工能力及条件。工艺性会审中还包括焊接工艺性及无损检测的可行性。5.8 图样的标准化审核。5.9 图样与合同、技术协议的符合性。6、图样审核的实施6.1 图样审核中发现的问题或需修改图样时，由工艺负责工程师负责与设计单位联络、协调。涉及图样一次性或临时更改的，应征得设计单位的书面同意，并将其存入产品质量档案。6.2 图样审
13、核后由工艺责任工程师填写“审图记录”，并负责存档。金宇通用设备有限公司程序文件共4 页版本/修改状态：A/0编 制林相统合格供方评定管理程序审 核王根义JYGB 004-2004批 准林 兵合 格 供 方 评 定 管 理 程 序1、范围适用于外购物质或外协加工供方的评定及管理。2、职责供应科是供方评定、管理的归口管理部门。采购部门、生产部门、技术部门参与供方的评定。3、物资及外协的分类重要物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能有重要影响的物资，如：压力容器受压元件用材料、焊料、管件、安全阀等。重要件外协：如，压力容器受压元件的焊接、无损检测、热处理及理化试验等。一般物资：是指对产品质量、安全
14、性能、使用性能无明显影响的物资，如：机物料、一般金属结构件用料。一般件外协：一般的机加工、下料、金属结构件的成形、焊接等。4、对合格供方的基本要求4.1 有合法经营权、良好的经营理念及信誉。4.2 有国家及相关部门强制规定的生产许可证。4.3 建立质量体系且有效运行，产品质量好。4.4 有与生产、加工产品相适应的生产能力、加工手段、检测手段及技术力量。4.5 有良好的业绩。4.6 价格合理、交货及时、服务优良。5、对供方评定的方式5.1 对于重要物资或重要件外供方一般采用实地考察、考核的方式，除非该供方在市场上有优良的形象、产品质量信誉好或长期与本单位有供需关系，质量一直比较稳定，可不进行实地
15、考核而直接列入合格供方。5.2 因路途遥远或生产急需，经质保工程师同意可暂将其列入试生产供方。如经过一段时间证明其产品质量或外协加工质量优良，再将其列入合格供方。5.3 一般物资及一般件外协供方，在获取一定信息后，由供应科负责人决定是否将其列入合格供方，一般不进行实地考核。6、供方评定的程序由需求部门（如物资采购部门、生产部门）向质量科提出申请，由质量科决定对供方评定的方式，如需实地考察，则由分管责任人负责组织相关人员进行考察、评定。如符合本制度第4条的要求，则应填报“合格供方考核表”。经质保工程师批准后，列入合格供方名录。一般物资、一般外协加工供方，如符合条件，由质保工程师批准后直接列入合格供方名录。7、
