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1、泓域咨询MACRO/ 氢燃料电池汽车建设项目投资立项申请报告氢燃料电池汽车建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景类似于燃油汽车的采油-炼油-运油-加油站产业链和电动汽车的发电-电力输配-充电桩产业链，燃料电池汽车有制氢-储氢-运氢-加氢站产业链。虽然目前水电解制氢成本远高于石化燃料，但用化石燃料制取氢气不可持续，不能解决能源和环境的根本矛盾。并且碳排放量高，煤气化制氢二氧化碳排放量高达193kg/GJ，天然气重整制氢也有69kg/GJ，对环境不友好。而电解水制氢是可持续和低污染的，这种方法的二氧化碳排放最高不超过30kg/GJ，远低于煤气化制氢和天然气重整制氢。电解水制氢成本主要来源于电价、
2、固定资产投资、生产运维，其中电价是造成电解水成本高的主要原因，因而电价的下降必将带来氢气成本的大幅下降。同时技术发展、规模化效应，都会使氢气成本下降。我国可再生能源丰富，每年弃水弃风的电量都可以用于电解水。我国拥有水电资源3.78亿千瓦，年发电量达到2800亿千瓦时。我国风力资源也非常丰富，可利用风能约2.53亿千瓦时。但风电由于其不稳定的特性，较难上网，因此每年弃风限电的电量规模庞大。如果将这部分能源充分利用起来，有利于电解水制氢的发展。欧美日韩发达国家均是把制氢、加氢站建设放在了战略发展、区位优先发展、集中优势发展位置。集中国家力量发展氢能产业并做示范推广，从而确保氢能燃料电池产业应用推广
3、的基础建设得以配套。目前我国加氢站建设主体众多，缺乏国家统筹和政策配套措施。加氢站是公共事业范畴，目前项目选址、规划管理、安全运营缺乏监督与管理。另外加氢站投资巨大，同时也要集中规模化科学管理，以降低建设运营成本和安全运行。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人宋xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯
4、遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的
5、多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该
6、项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8030.68平方米（折合约12.04亩），其中：净用地面积8030.68平方米（红线范围折合约12.04亩）。项目规划总建筑面积8191.29平方米，其中：规划建设主体工程5529.57平方米，计容建筑面积8191.29平方米；预计建筑工程投资708.57万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土
7、资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为氢燃料电池汽车，根据市场情
8、况，预计年产值4150.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2187.79(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元708.57876.55181.712187.791.1工程费用万元708.57876.553216.381.1.1建筑工程费用万元708.57708.5726.12%1.1.2设备购置及安装费万元876.55876.5532.31%1.2工程建设其他费用万元602.67602.6722.21%1.2.1无形资产万元351.62351.621.3预备费万元251.05251.051.3
9、.1基本预备费万元111.36111.361.3.2涨价预备费万元139.69139.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元2187.792187.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金525.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3216.382067.441770.413216.383216.383216.381.1应收账款万元964.91627.19675.44964.91964.91964.911.2存货万元1447.37940.791013.161447.371447.371447.371.2.1原辅材料万元434.
10、21282.24303.95434.21434.21434.211.2.2燃料动力万元21.7114.1115.2021.7121.7121.711.2.3在产品万元665.79432.76466.05665.79665.79665.791.2.4产成品万元325.66211.68227.96325.66325.66325.661.3现金万元804.10522.66562.87804.10804.10804.102流动负债万元2691.021749.161883.712691.022691.022691.022.1应付账款万元2691.021749.161883.712691.022691.0
11、22691.023流动资金万元525.36341.48367.75525.36525.36525.364铺底流动资金万元175.12113.83122.58175.12175.12175.123、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2713.15万元，其中：固定资产投资2187.79万元，占项目总投资的80.64%；流动资金525.36万元，占项目总投资的19.36%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资708.57万元，占项目总投资的26.12%；设备购置费876.55万元，占项目总投资的32.31%；其它投资602.67万元，占项目总投资
12、的22.21%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2187.79+525.36=2713.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2713.15124.01%124.01%100.00%2项目建设投资万元2187.79100.00%100.00%80.64%2.1工程费用万元1585.1272.45%72.45%58.42%2.1.1建筑工程费万元708.5732.39%32.39%26.12%2.1.2设备购置及安装费万元876.5540.07%40.07%32.31%2.2工程建设其他费用万元
13、351.6216.07%16.07%12.96%2.2.1无形资产万元351.6216.07%16.07%12.96%2.3预备费万元251.0511.48%11.48%9.25%2.3.1基本预备费万元111.365.09%5.09%4.10%2.3.2涨价预备费万元139.696.38%6.38%5.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2187.79100.00%100.00%80.64%5建设期间费用万元6流动资金万元525.3624.01%24.01%19.36%7铺底流动资金万元175.128.00%8.00%6.45%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.04%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.22%，固定资产投资强度181.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4203.774203.775529.575529.57526.161.1主要生产车间2522.262522.263317.743317.74326.221.2辅助生产车间1345.211345.211769.461769.46168.371.3其他生产车间336.30336.30320.72320.7231.572仓储工程891.
