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1、泓域咨询MACRO/ 润滑油项目投资立项申请项目简介润滑油项目投资立项申请项目简介规划设计 / 投资分析 第一章 项目建设背景一、项目建设背景润滑油基础油行业是竞争较为激烈的行业。行业的市场参与者可分为三类：一，跨国润滑油基础油生产企业，如埃克森美孚、巴斯夫、英国禾大等，该类企业品牌知名度高、研发实力雄厚、销售渠道广泛，主要从事高端润滑油基础油；二，国内大型石化产业集团，主要为中国石化、中国石油，该类企业资产规模庞大、原材料供给充足、产业结构较为完整，主要生产矿物基础油；三，民营润滑油基础油生产企业，该类企业的经营机制更加灵活，通过持续提高产品技术水平、完善产品结构，争取细分市场优势地位。优质
2、基础油是生产高品质润滑油的基础。目前我国基础油产能主要集中于I类基础油及其他基础油。受制于基础油生产加工能力，国产II类、III类基础油尚不能满足国内润滑油生产企业的需求，需要大量进口。我国润滑油基础油行业呈现低端基础油供大于求而高端基础油难以有效满足市场需求的局面。基础油生产企业的利润水平的变动与原材料价格波动密切相关。基础油是原油产业链的下游产品，原油价格是影响基础油价格的重要因素，我国基础油价格与原油价格有一定的关联性。由于我国石油市场存在一定的封闭性，同时基础油价格还受到市场供需及相关行业影响，因此我国基础油价格波动幅度没有原油价格波动剧烈。全合成润滑基础油的主要原材料环氧乙烷、环氧丙
3、烷，是石化行业的衍生产品，因此全合成润滑基础油的价格、利润水平也与原油价格有一定的相关性。此外，基础油行业的利润水平与供求情况、产品的质量有较大的关系。适用于更为苛刻环境、安全性能更高、能够满足特殊性能要求和更高环保要求的基础油，通常能够获得较高的利润水平。酯类和聚醚类合成基础油的制备属于精细化工范畴，化学反应及工艺过程复杂，工艺及装备技术的确定与控制、质量控制体系的建立和完善、HSE（健康、安全、环境）生产强化与管控，都需要非常专业的技术能力和行业经验，此外，对生产的自动化控制程度也有较高要求。我国的合成润滑基础油工业起步较晚，起步于20世纪50年代，起始于聚烯烃润滑材料的研发。60年代初开
4、始研究酯类合成油，主要用于酯类航空润滑油、精密仪表油和高温润滑脂，主要供应航空工业使用。70年代中期研究出了聚醚类产品。80年代以来，对合成润滑产品的生产工艺进行改进，优化生产条件，降低原材料消耗，开发新品种和扩展产品市场。发展至今，合成润滑基础油的生产技术已较为成熟，部分产品可替代进口。但从行业整体技术水平看与国际先进水平相比仍有一定的差距，具体表现为：一、产品结构创新设计能力不足，开发创新系统性、产品系列化和多样性不够；二、产品应用研究不充分，缺乏经验积累；三、与下游客户合作研发的紧密程度不高，产品开发、市场开发的周期长、成本高；四、生产过程的精准控制不到位，产品质量波动大，生产工艺及装备
5、技术水平亟待提升。随着我国合成润滑基础油行业的发展，经验的积累和专业水平的提高，我国合成润滑基础油的技术也在快速进步。合成润滑基础油行业与润滑油行业紧密相关，润滑油行业与其下游行业如汽车、建筑、机械、电力、交通运输、金属加工等工业制造业的周期性密切相关，受国民经济周期性波动的影响较大。合成润滑基础油的主要原材料环氧乙烷、环氧丙烷属于危险化学品，不易保存和运输，具有一定的运输半径。目前我国环氧乙烷、环氧丙烷的产能主要集中在华东、东北和华北地区，位于这些地区的合成润滑基础油生产企业的原材料供应较能得到保障。合成润滑基础油行业与润滑油行业紧密相关，润滑油作为工业消耗品，季节性波动并不明显。合成润滑基
6、础油的上游主要为石油产业；下游为合成润滑油/纺织油剂制造商，产品最终应用于车辆、电力电器设备、工业机械设备、航空航天、军工、纺织等多种工业领域。合成润滑油/纺织油剂及其下游行业发展对合成润滑基础油行业具有较大带动作用。全合成润滑基础油主要的原材料环氧乙烷和环氧丙烷，主要来自于石油，是石油炼化的大宗化工产品，也是化工产业的基础原材料。环氧乙烷和环氧丙烷在全合成润滑基础油的成本中占比较高，因此全合成润滑基础油的价格、利润水平受石油产业波动影响较大。合成润滑基础油主要用于制造合成润滑油，与润滑油行业的发展密切相关。润滑油广泛应用于工业各领域，因此润滑油市场主要受宏观经济发展速度、汽车行业及交通运输、
7、机械设备等工业行业发展的影响。随着我国经济增长逐步进入新常态，润滑油市场总体需求进入“低增长平台”。近年来，国家“一带一路”战略的提出与逐步落实实施，为机械、建设、交通等工业企业的发展带来了新机遇，必然带动润滑油及润滑油基础油行业的发展。同时，随着汽车保有量的增加、汽车的“老龄化”、中高端用车比例提高、环保要求的提高及严格执行，将带动车用润滑油，尤其是中高端车用润滑油需求的提升。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，
8、同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。经济增速换挡，客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变，集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变，这就形成了市
9、场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看，面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去变得不容易了，成本压力也不断加大了，企业必须努力从过去的标准转向现在的标准，必须从低水平、低成本扩张，转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的，必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出，进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入，进而约束消费需求；金融坏账会影响到贷款能力，也会引起谨慎发放贷款心理的增强，进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现持续下行态势。
10、这表明转型升级可能引起结构性震荡，产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期，引起了房地产投资增速下降，更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力，转型升级也面临多方面风险。2、加快工业转型升级、提质增效，加快提升工业化水平，成为我市工业发展的内在要求。以供给侧结构性改革为主线，以企业为主体、以市场为导向、以提质增效为中心，一手抓存量扩张、一手抓增量扩大，举全市之力，用五年时间，全面提升工业经济的综合竞争力和发展层次，加快推进制造强市建设。“十三五”期间，是我国实现中国梦的一个关键时期，西方发达国家实施工业4.0和再工业化战略，无疑会吸引高端制造不断回流，将会继续对中
11、国形成高压效应，世界经济将从低速调整进入到温和增长期，经济发展对外部需求将会逐渐增加，给我国延长产业链、发展战略性新兴产业形成挑战，这些将对我国经济发展带来严峻挑战，势必会造成竞争加剧。我区工业经济发展处在这个历史大背景下，竞争加剧无疑会成为“十三五”期间工业经济发展的一个无法回避的现实问题。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行
12、下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第二章 项目基本情况一、项目概况（一）项目名称润滑油项目（二）项目选址某某产业园区（三）项目用地规模项目总用地面积37498.74平方米（折合约56.22亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.23%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.23%，固定
13、资产投资强度172.16万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积37498.74平方米，建筑物基底占地面积27460.33平方米，总建筑面积43123.55平方米，其中：规划建设主体工程30193.03平方米，项目规划绿化面积3119.96平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费2903.74万元。（七）节能分析1、项目年用电量652392.59千瓦时，折合80.18吨标准煤。2、项目年总用水量9045.24立方米，折合0.77吨标准煤。3、“润滑油项目投资建设项目”，年用电量652392.59千瓦时，年总用水量9045.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
14、80.95吨标准煤/年。达产年综合节能量22.83吨标准煤/年，项目总节能率20.41%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12527.02万元，其中：固定资产投资9678.84万元，占项目总投资的77.26%；流动资金2848.18万元，占项目总投资的22.74%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业
15、收入24172.00万元，总成本费用18658.02万元，税金及附加241.26万元，利润总额5513.98万元，利税总额6515.79万元，税后净利润4135.48万元，达产年纳税总额2380.30万元；达产年投资利润率44.02%，投资利税率52.01%，投资回报率33.01%，全部投资回收期4.53年，提供就业职位350个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。（三）
16、“三线一单”符合性1、生态保护红线：润滑油项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园区及某某产业园区润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建
