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1、泓域咨询MACRO/ 燃气轮机建设项目投资立项申请报告燃气轮机建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转，将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械，是一种旋转叶轮式热力发动机。燃气轮机结构最简单，而且最能体现出燃气轮机所特有的体积小、重量轻、启动快、少用或不用冷却水等一系列优点。目前，我国燃气轮机市场需求广阔，且已经成为主要出口国之一。2013-2017年，2014年燃气轮机产量出现下行，产量为2310台；2014年之后燃气轮机产量快速增长，2017年燃气轮机产量为4867台。按照2013-2017年16%的年均复合增长率计算，测算2018年燃气轮
2、机产量约为5646台。2013-2017年，我国燃气轮机进口量呈波动型增长，自2014年出口量呈现爆发式增长。2017年，进口量为889台，同比增长10.9%；出口量为1460台，同比增长230%。国家政府部门表示“十三五”期间会支持产业发展以及相关技术的研发。根据发改委规划，2020年，全国燃气轮机联合循环装机容量将达到5500万千瓦，是2000年之前50年已建成同类装机容量的25倍。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人廖xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承
3、办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管
4、理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的
5、质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用
6、地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33049.85平方米（折合约49.55亩），其中：净用地面积33049.85平方米（红线范围折合约49.55亩）。项目规划总建筑面积46600.29平方米，其中：规划建设主体工程29203.90平方米，计容建筑面积46600.29平方米；预计建筑工程投资3583.48万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建
7、设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为燃气轮机，根据市场情况，预计年产值20892.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9
8、237.61(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3583.482977.16186.439237.611.1工程费用万元3583.482977.1614004.821.1.1建筑工程费用万元3583.483583.4829.98%1.1.2设备购置及安装费万元2977.162977.1624.90%1.2工程建设其他费用万元2676.972676.9722.39%1.2.1无形资产万元1078.671078.671.3预备费万元1598.301598.301.3.1基本预备费万元758.45758.451.3.2涨价预备费
9、万元839.85839.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元9237.619237.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2716.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14004.826108.569639.2114004.8214004.8214004.821.1应收账款万元4201.451680.583151.084201.454201.454201.451.2存货万元6302.172520.874726.636302.176302.176302.171.2.1原辅材料万元1890.65756.261417.99189
10、0.651890.651890.651.2.2燃料动力万元94.5337.8170.9094.5394.5394.531.2.3在产品万元2899.001159.602174.252899.002899.002899.001.2.4产成品万元1417.99567.201063.491417.991417.991417.991.3现金万元3501.201400.482625.903501.203501.203501.202流动负债万元11288.064515.228466.0511288.0611288.0611288.062.1应付账款万元11288.064515.228466.0511288
11、.0611288.0611288.063流动资金万元2716.761086.702037.572716.762716.762716.764铺底流动资金万元905.58362.23679.19905.58905.58905.583、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11954.37万元，其中：固定资产投资9237.61万元，占项目总投资的77.27%；流动资金2716.76万元，占项目总投资的22.73%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3583.48万元，占项目总投资的29.98%；设备购置费2977.16万元，占项目总投资的24.90
12、%；其它投资2676.97万元，占项目总投资的22.39%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9237.61+2716.76=11954.37（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11954.37129.41%129.41%100.00%2项目建设投资万元9237.61100.00%100.00%77.27%2.1工程费用万元6560.6471.02%71.02%54.88%2.1.1建筑工程费万元3583.4838.79%38.79%29.98%2.1.2设备购置及安装费万元2977.1632.2
13、3%32.23%24.90%2.2工程建设其他费用万元1078.6711.68%11.68%9.02%2.2.1无形资产万元1078.6711.68%11.68%9.02%2.3预备费万元1598.3017.30%17.30%13.37%2.3.1基本预备费万元758.458.21%8.21%6.34%2.3.2涨价预备费万元839.859.09%9.09%7.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9237.61100.00%100.00%77.27%5建设期间费用万元6流动资金万元2716.7629.41%29.41%22.73%7铺底流动资金万元905.599.80%9.80%7.58%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.07%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.82%，固定资产投资强度186.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17073.7217073.7229203.9029203.902470.301.1主要生产车间10244.2310244.2317522.3417522.341531.591.2辅助生产车间5463.595463.599345.259345.25790.501.3其他生产车间1365.90
