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1、2019年度HACCP食品安全体系管理评审资料汇编编 制：XXX审 核：XXX批 准：XXX苏州XX食品有限公司2019年1月26日目录目录2HACCP食品安全体系管理评审计划2会议签到记录表2HACCP食品安全体系管理评审报告2顾客满意度调查表3纠正和预防措施处理单 4HACCP食品安全体系管理评审计划评审时间2019年12月25日 8:00主持人XXX评审目的评审HACCP食品安全管理体系的有效性、适宜性并对质量管理体系进行改善。评审范围及依据本公司食品安全管理体系所涵盖的所有部门的工作，依据HACCP条文及本公司HACCP手册中的要求实施管理评审。评审内容(1) 食品安全方针、目标；(2
2、) 组织机构，包括人员和资源配备是否合适；(3) 质量体系的结构和实施的整体效果；(4) 体系内部审核结果；(5) 重要的纠正和预防措施；(6) 顾客满意度调查结果；(7) 对顾客反馈或投诉处理结果的评审；(8) 对合同执行情况的评审。参加部门人员:总经理：XXX 、 业务部：XXX；管代/生产：XXX；行政部/内审员：XXX、XXX；品管部：XXX ； 采购/仓库：XXX、市场部：XXX.评 审 内 容评审输入内容汇报部门汇报人食品安全方针、目标生产部XXX顾客满意度调查与反馈业务部XXX纠正/预防措施情况品管部XXX审核报告内审组XXX市场分析报告市场部XXX体系总体绩效及可能影响体系的变
3、更管理者代表XXX改进的建议及资源需求管理者代表XXX总结发言总经理XXX评审输出1.体系及过程有效性的改进：管理层XXX2.产品的改进：3.资源的支持：编制：XXX 批准：XXX2019年06月25日 2019年06月25日会议签到记录表会议名称：2019年度管理评审会议会议时间：2019年12月25日 8:00 会议地点：公司会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX 部门姓名职务部门姓名职务生产部XXX部长业务部XXX部长品管部XXX部长内审组XXX组长市场部XXX部长管理者代表XXX副总总经理XXX总经理HACCP食品安全体系管理评审报告评审时间2019年12月25日8:00评审地点
4、公司会议室评审主持人XXX评审目的公司管理层评审HACCP食品安全管理体系的有效性、适宜性，并对体系进行改善。评估食品安全管理体系改善所需的资源。评审参加人员总经理：XXX、业务部：XXX；管代/生产：XXX；行政部/内审员：XXX、XXX；品管部：XXX；采购/仓库：XXX、市场部：XXX.评审输入(1) 1内部审核结果：2019年6月28日-29日进行了内部食品安全审核，发现了1个不符合项，已由相关责任部门完成改善。(2) 以往管理评审的跟踪措施方面：已全部落实。(3) 顾客反馈及处理：主要是产品外包装破损，已更换供应商后，得到解决。(4) 过程和产品符合性：产品及过程的符合性好，能满足客
5、户的要求。(5) 不合格及纠正和预防措施方面：品管部对于严重的食品安全问题提出了纠正和预防措施，并已追踪生产部门改进。(6) 可能影响体系变更：公司业务人员及时了解市场变化，根据市场趋势及客户需求的变化，向管理者代表提出内部应变的方案。(7) 改进的建议：行政部需加强厂区卫生及虫害控制，厂区发现有苍蝇。评审输出1 2.产品的改进：本公司食品安全管理体系能正常运行，满足控制食品安全问题发生的要求.2 资源需求：加强防鼠设施的配备。3 体系及过程有效性的改进：公司已经按照HACCP标准建立、实施了文件化的管理体系，实施结果表明：公司方针、目标和管理体系基本是适宜、有效、充分的，各部门主管对生产作业
6、指导文件要继续修订完善，每位员工都接受标准化操作的培训，确实按照标准要求开展各项生产工作。能防止不合格品的发生， 保证食品安全，从而满足顾客、相关方、法律法规及其他要求，能够贯彻公司方针，实现公司目标。公司在人员培训和卫生标准操作规程的执行方面尚有差距，为下一阶段的改进重点，改进计划分别由办公室、生产车间以及HACCP小组制订和实施。编制人/日期：XXX 2019年12月25日 审批人/日期：XXX 2019年12月25日顾客满意度调查表顾客名称：XXX购买日期：2019-5-9所购产品类别或名称：项目评估项目满意度等级满意比较满意一般不太满意不满意不满意之处或建议：产品质量包装产品外包装破损
7、外观尺寸性能服务服务及时性服务有效性服务人员态度价格产品价格运费其它不满意之处或建议：产品外包装破损，加强管理 顾客签名/时间：XXX 2019-6-1注：满意（100-80）比较满意（80-60）一般（60-40）不太满意（40-20）不满意（20-0）请打“”选择满意度等级，或给出分值；并请在一个月内寄回本公司。本公司地址：XXXX市XX街道XXX路XX号邮编：电话：XXXXXXXXX传真：XXXXXXXXX 纠正和预防措施处理单 1、纠正和预防措施任务的下达（1） 不合格信息来源：（2） 不合格事实陈述：（3） 不合格信息严重性评价： 严重 一般（4） 纠正和预防措施任务的下达：责任部门：2、建议的纠正和预防措施：填写人/日期：XXX 审核/日期：XXX 管理者代表/日期：XXX1.纠正和预防措施的制订（由责任部门填写）（1） 原因分析：（2） 纠正和预防措施的制订：责任人：XXX 预定完成日期：2.制订的纠正和预防措施：编制/日期：XXX 审核/日期：XXX 管理者代表/日期：XXX1. 纠正和预防措施的验证 纠正和预防措施已按期在年月日完成。效果简述：纠正和预防措施未在规定日期完成，推迟至2020 年 1 月 25 日完成。2.未完成原因：其他：验证人/日期：XXX 核实人/日期：XXX
