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1、华微电子KPI6一、 关于KPI的简述一）KPI的价值1、有力推动公司战略的执行 2、使高层管理者清晰了解对公司价值最关键经营操作情况3、使管理者能及时诊断经营管理中的问题并采取行动4、使管理者集中资源与精力于对业绩最有驱动力的方面5、是绩效管理和上下级交流沟通的客观基础二）KPI设计的原则1、主要基于驱动公司价值因素而制定2、关键绩效指标的制定是自上而下、自下而上的过程3、关键绩效指标是对公司战略目标的分解，随公司战略的演进而变化4、KPI是对关键重点经营活动的反映，而不是对所有操作过程的反映。所以，KPI应反应2/8原则5、KPI由高层管理者决定并被被考核人认同三）KPI设计的一般思路1、
2、 内部导向法：主要基于企业战略/目标发展关键成功要素的系统思考2、 外部导向法：以与本企业有可比性的最强企业为标杆提炼而形成二、 华微电子KPI设计的系统思考依据：1、 基于公司战略发展的需要成为电子器件的领先者和5年内实现的经营目标2、 基于促进企业发展瓶颈突破目标导向弱、管理责任/角色弱等3、 基于业务一体化建设的客观需要产、供、销协调一致化 所以，华微绩效管理的使命就是促进公司的效能发展、管理水平与能力提升并员工的发展三个关键绩效领域，从而带动管理的升级与公司竞争力发展。其驱动关系为：竞争力发展战略目标的推进效能发展管理升级管理者职业素质发展业务的推进员工发展管理发展三、 整个KPI体系
3、锚定“效能发展、管理发展和员工发展”证券部质量计量部物采部设备动力部技术制造部储运部销售部综合计划部生产车间1技术中心财务部生产车间2安保部质管部总裁办人力资源部关键绩效领域绩效纬度关键绩效指标效能发展财务效益销售目标达成率HHKK销售利润目标达成率HKKK回款率HH成本费用率HK呆坏帐比率HK产品开发损失率H材料库存周转率H备品备件库存周转率H消耗HH竞争力市场占有率H新产品销售比率HKH市场竞争比率HH公司品牌美誉度HHHKH资金周转天数H单位工资收益率H销售增长率H采购价格指数H设备运行综合指数HHHHH资源发展新客户销售比率K质量计量部物采部设备动力部技术制造部储运部销售部综合计划部生
4、产车间1技术中心财务部生产车间2安保部质管部总裁办人力资源部证券部关键绩效领域绩效纬度关键绩效指标管理发展业务目标目标达成率HHHHHHHHHHHHHHHH客户满意综合指数HHHHHHHHHHHHHHHH资金调度达成率H预算超支比率K人员需求满足率K外审不合格项H不良品率H产品合格率H一次传片率H材料供货及时率H关键材料采购批次合格率H交验合格率HK检验误判率H程序/规程发展客户档案完整率HH产品文档完整率H安全生产H效率计划管理有效性HHHHHHHHHHHHHHHH申请立项数H申请立项通过率H人均产量HH车间与车间关联度大的每月考核一次、核心指标，如财务指标每月考核一次证券部质量计量部物采部
5、设备动力部储运部技术制造部生产车间2生产车间1综合计划部销售部财务部技术中心安保部质管部总裁办人力资源部关键绩效领域绩效纬度关键绩效指标员工发展员工素质员工胜任率HHHHHHHHHHHHHHHH员工管理员工满意综合指数HHH骨干员工流失率HH吉林华微电子公司KPI指标体系1、销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的考核营销部门销售目标与实际情况的对比。该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目标达成率实际销售发货额目标销售额100%数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数
6、据和趋势图2、销售利润目标达成率指标名称销售利润目标达成率指标定义指年度利润目标经分解后形成月度利润目标实际达成的比率。设立目的考核营销部门在销售利润目标与实际情况的对比。该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售利润目标达成率实际利润额目标利润额100%数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图3、回款率指标名称回款率指标定义指年度回款目标经分解后形成月度回款目标实际达成的比率。设立目的考核营销门在销售回款目标与实际情况的对比。计算公式回款率实际到帐额实际销售发货额100%数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图4、成本费用利润率指标名称成本费用利润率指标定义单位成本费用的利润额设立目的考核成本费用的赢利能力计算公式成本费用利润率实际利润额实际成本费用100%数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图5、呆坏帐损失额指标名称呆坏帐损失额指标定义财务规定设立目的考核财务管理质量计算公式财务定义数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据6、产品开发损失率指标名称产品开发损失率指标定义统计在产品设计/开发所产生的成本损失设立目的经由本数据提供技术中心在
