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1、第一篇：物资采购管理制度 物资采购管理制度 1.目的 为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。 2.适用范围 公司.地区采购业务 3.内容 3.1 公司所有采购物资均要执行现有的采购业务流程，星期日应急采购除外； 3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任； 3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式（增票、普票），做到入库时信息准确、便于入账； 3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入erp账； 3.5 采购人员要树立公司利益至上
2、的原则，尽量索要增值税发票； 3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮； 3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任； 3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与财务部沟通，协商处理办法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。 3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月.市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作； 3.10凡需总部采购事项一律通过流程
3、（oa）申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请 3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过oa申请 3.12公司内批量采购必须通过oa批准后采购，500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报 3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。 第二篇：物资采购管理制度 物资采购管理制度 为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提 供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。 1、煤矿自购物资由集团公司设立专职
4、采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业 务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。 2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购 计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。 3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。 4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量 、品种规格、价格、交货期等要素及时征求
5、施工单位的意见，改进不足。 5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。 6、采购合同的签订： 初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设 备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。 公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责 人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。 7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合 同、协议的注意事项为： 合同、协议的条款、内容以
6、及履行方式等必须符合法律规范。 合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。 合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。 第三篇：物资采购管理制度 物资采购管理办法（草稿） 一、 公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。 二、 下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型
7、号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。 三、 物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。 四、 大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。 五、 采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比确认的原则（计划员,采购员比价、部门
8、经理确认），发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。 六、 规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。 七、 涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。 八.供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。 第
9、四篇：物资采购管理制度 *民茂食品有限公司 物资采购管理制度 第一章总则 第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。 第二条本制度适合公司所有部门。 第二章物资分类 第三条原、辅材料类：各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。 第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。 第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。 第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。 第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。 第三章物资采购程序 第八条原辅材料：由生产部依据销售计划
10、，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划(含近期采购价格)报总经理(副总经理)批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。 第九条五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理(副总经理)审批后交由采购部采购。 第十条办公后勤物资类：由各使用部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理（副总经理）核准后交由采购部采购。 第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门
11、负责人审核后报总经理(副总经理)批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。 第十二条固定资产类： 1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理(副总经理)批准后交采购部门执行。 2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。 第四章“申购计划单”的撤销与回复 第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。 第十四条采购部执行完“申购计划单”后，必须按规定入库，同时应及时知会请购部门，若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。 第十五条采购部在执行“申购计划单”时，应遵循按申
12、购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特殊情况可商会请购部门，经同意后方可改购。 第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数(或特殊功能要求、理化指标)应以书面形式告知采购人员(特别是主原料及直接与产品内容物相接触的内包装物等），以保证所有物资采购的准确性、标准性、保质性等。否则，采购人员有权暂缓执行。 第五章物资采购的实施 第十七条采购基本处理选择原则 (一)就近订购 1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节约运输成本，方便违约协调处理。 2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。 (二)价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。 (三)大宗长期常用物资，必须选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。 (四)适合单一供应商的采购。 1、需求量太少，不值得再分。 2、某个供应商能够提供稳定质量的产品，或非常出色的服务质量，可暂不考虑其它供应商。 3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。 4、采购量少且不受限。 第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理 (副总经理)批准后方可采取现金购买方式运作，原则上不得采取先款后货。 第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流动速率。 第二十条采购实施程序 (一)采购人员收到采购
