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1、第一篇:物资采购管理制度 物资采购管理制度 1.目的 为了规范采购行为、稳定优质供应商关系,降低采购成本,提高工作效率,特制定本制度。 2.适用范围 公司.地区采购业务 3.内容 3.1 公司所有采购物资均要执行现有的采购业务流程,星期日应急采购除外; 3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权,但所购物资性价比不得差于询价物资,否则采购人员将承担责任; 3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式(增票、普票),做到入库时信息准确、便于入账; 3.4 采购人员采购材料必须当日入库,保管员必须当日入erp账; 3.5 采购人员要树立公司利益至上
2、的原则,尽量索要增值税发票; 3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则,避免扯皮; 3.7 对于月结的供应商,原则上要求其每月25号左右开出发票,经手人在接到发票后,必须在2日内入账,履行报销手续,不得逾期不报,影响公司形象,如果超过时间不报,采购人员将承担责任; 3.8 对于小额、特殊物品,不能开具发票的,要及时与财务部沟通,协商处理办法,财务部要在坚持原则的基础上,针对实际情况给予变通处理。 3.9凡违反上述规定的经办人,经管理部核查事实清楚的,将给予每次1000元的考核,凡违反3次者给予开除,给1个月.市最低工资用于交接,望相关人员尽职尽责,做好工作; 3.10凡需总部采购事项一律通过流程
3、(oa)申请,任何部门、任何人不得以口头或电话申请 3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项,必须通过邮件,经回复后再通过oa申请 3.12公司内批量采购必须通过oa批准后采购,500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购,但必须在36小时之内通过流程申报 3.13凡违反3.10之后规定的责任人,一次考核-10000元,二次以上违反者辞退。 第二篇:物资采购管理制度 物资采购管理制度 为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提 供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。 1、煤矿自购物资由集团公司设立专职
4、采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业 务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。 2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购 计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。 3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。 4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量 、品种规格、价格、交货期等要素及时征求
5、施工单位的意见,改进不足。 5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。 6、采购合同的签订: 初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设 备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。 公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责 人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。 7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合 同、协议的注意事项为: 合同、协议的条款、内容以
6、及履行方式等必须符合法律规范。 合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。 合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。 第三篇:物资采购管理制度 物资采购管理办法(草稿) 一、 公司施工生产、维修所需资料,由各生产单位提出计划,供应部门经平衡库存后,具体负责按计划采购。特殊急需材料,生产单位另报追加计划,经主管领导批准同意,可临时采购,但必须补办正规计划。 二、 下月物资采购计划,应在本月三十日前编审完毕,当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购,发票、清单应随货同行,物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型
7、号进行严格验收,并在验收单上签字确认、方可办理入库手续,未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。 三、 物资采购要遵循:先厂家,后批发,就地就近,择优采购原则。 四、 大宗或金额较大物资,由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式(如检斤、检尺),对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告,特殊物资要有质量保证书(如钢丝绳等)。 五、 采购工作中要严格把关,尽职尽责,坚持货批三家和两比确认的原则(计划员,采购员比价、部门
8、经理确认),发现问题及时解决,避免造成不必要的损失。 六、 规范采购行为,物资采购实行分类、集中采购的原则,但采购人员必须了解市场实际行情,防止供应商虚高价格,如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私,给公司造成损失的,除追究当事人责任外,部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。 七、 涉及生产安全方面的物资,必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品,如钢丝绳、安全帽、安全绳等,否则不允许购买,出现问题由经办人承担全部责任。 八.供应商的资格必须经公司考查确认,采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。 第
9、四篇:物资采购管理制度 *民茂食品有限公司 物资采购管理制度 第一章总则 第一条为确保公司产品质量,规范本公司材料物资供应程序,使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性,特制定本制度。 第二条本制度适合公司所有部门。 第二章物资分类 第三条原、辅材料类:各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。 第四条五金配件、低值易耗品类:包括工具、机器零配件、易损易耗品等。 第五条办公后勤物资类:包括办公用品、日用杂品等。 第六条技术检验器具及特种原、辅料类:包括实验器具及药品、特殊原辅料等。 第七条固定资产类:包括生产用和非生产用固定资产。 第三章物资采购程序 第八条原辅材料:由生产部依据销售计划
10、,结合当时段生产计划及库存情况,由该物品所属库房管理人员拟定采购计划(含近期采购价格)报总经理(副总经理)批准后,转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。 第九条五金配件、低值易耗品类:由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量,由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后,报总经理(副总经理)审批后交由采购部采购。 第十条办公后勤物资类:由各使用部门负责人根据实际需求情况,拟定计划交由总经理办公室汇总,统一拟定采购计划由总经理(副总经理)核准后交由采购部采购。 第十一条技术检验器具及特种原辅料:由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况,按需要拟定计划,经部门
11、负责人审核后报总经理(副总经理)批准交由采购部采购,采购过程涉及相关专业技术需要的,所需部门必须全力配合。 第十二条固定资产类: 1、生产类:由生产部门根据生产需要提出申购计划,经部门负责人审核后报经总经理(副总经理)批准后交采购部门执行。 2、非生产类:由公司根据企业发展需要负责实施。 第四章“申购计划单”的撤销与回复 第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后,一般不得撤销,若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。 第十四条采购部执行完“申购计划单”后,必须按规定入库,同时应及时知会请购部门,若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。 第十五条采购部在执行“申购计划单”时,应遵循按申
12、购单确定的规格、型号、数量,不得擅自改动,特殊情况可商会请购部门,经同意后方可改购。 第十六条各请购部门在填制请购单时,应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数(或特殊功能要求、理化指标)应以书面形式告知采购人员(特别是主原料及直接与产品内容物相接触的内包装物等),以保证所有物资采购的准确性、标准性、保质性等。否则,采购人员有权暂缓执行。 第五章物资采购的实施 第十七条采购基本处理选择原则 (一)就近订购 1、在本地能购的物资,尽量不在外地买,缩短供货周期,节约运输成本,方便违约协调处理。 2、对质量要求高的物资,重点放在求质量,再择供应商的远近。 (二)价格与质量:应遵循同质比价,同价比服务。 (三)大宗长期常用物资,必须选择两家以上的合格供应商,同时储备两家以上的供应商。 (四)适合单一供应商的采购。 1、需求量太少,不值得再分。 2、某个供应商能够提供稳定质量的产品,或非常出色的服务质量,可暂不考虑其它供应商。 3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。 4、采购量少且不受限。 第十八条付款方式:实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理 (副总经理)批准后方可采取现金购买方式运作,原则上不得采取先款后货。 第十九条建立合理库存及最低库存制度,以保证供应链畅通,同时压缩资金占用和提高资金流动速率。 第二十条采购实施程序 (一)采购人员收到采购