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1、*电器有限公司内审记录二零一一年四月九日* 电 器 有 限 公 司年 度 内 审 计 划QR/*8.2.2B01 NO.审核目的:验证质量管理体系的有效性和符合性以及认证产品的一致性备 注 月 份部 门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量负责人管理者代表 已计划 已实施审 核 审 核已验证办 公 室生产供应部技术质量部销 售 部车 间仓 库计划人: 批准人:计划日期: 批准日期:* 电 器 有 限 公 司内 审 实 施 计 划QR/*822B02 1 审核目的： 验证质量管理体系的有效性和符合性以及认证产品的一致性。2 审核依据：ISO9001：2008标准、强制性产品认
2、证工厂质量保证能力要求、质量手册、程序文件。3 审核范围：质量体系所涉及的所有部门、过程和场所。4 审核覆盖产品：交流接触器、热过载继电器、磁力起动器和专供出口的塑壳断路器。5 审核时间： 2014年4月9日 首次会议时间 ： 4月9日7时30分 末次会议时间 ： 4月9日16时30分6 审核组成员： 组长： 组员： 7 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其他代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。8 审核安排：日 期时 间部 门涉及的体系标准要求内审员4月9日7：308：00首 次 会 议A 、B8：0011：3
3、0质量负责人及最高管理层1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.66.1 7.1 8.1 3C标志的使用 产品一致性控制B8：0010：00办公室4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.15.5.3 6.2 8.2.2 8.2.38.4 8.5A10：0011：30销售部门5.4.1 5.5.1 5.5.3 7.2.17.2.2 7.2.3 8.2.1 8.5产品一致性检查13：0016：30生产供应部(车间、仓库)5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.3 6.4 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.
4、5.5 8.2.4 8.3产品一致性检查13：0016：30技术质量部5.4.1 5.5.1 5.5.37.6 8.2.4 8.3产品一致性检查、指定试验B16：3017：00末 次 会 议A 、B编制/日期： 批准/日期：* 电 器 有 限 公 司内审首(末)次会议签到表QR/*-8.2.2B-06 NO.时间: ( ) 年 第 ( ) 次 首次 末次 姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务*电器有限公司不合格项分布表QR/*-8.2.2B-07 :不合格项数 部门ISO9001：2008要求管理层技术质量部办公室生产供应部车间合计4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5.1 管理承诺
5、5.2 以顾客有关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进合 计编制： 日期：* 电 器 有 限 公 司内部质量管理体系审核报告QR/*-8.2.2B-05 NO.审核目的验证公司现行质量管理体系与强制性产品认证工厂质量保证能力要求的符合程度及有效性,检查公司持续稳定的生产能否符合认证要求,检查公
6、司现场生产的产品与型式试验样品的一致性。审核依据GB/T19001-2008 标准强制性产品认证工厂质量保证能力要求,本公司质量手册、程序文件及质量管理体系其他文件。审核范围体系覆盖的所有部门、场所和过程。审核时间2014年4月9日审核情况综述不符合项分析纠正和预防措施要求结论通过本次的审核，本公司的管理体系基本符合GB/T19001-2008强制性产品认证工厂质量保证能力要求，发现一致性不符合，是有效的。发放范围总经理、管理者代表（质量负责人）、各相关部门编制/日期： 批准/日期：* 电 器 有 限 公 司不 符 合 报 告QR/*-8.2.2B-04 NO.受审核部门部门负责人审 核 员审
7、 核 日 期不符合事实描述:不符合: 程 序标 准不符合性质: 审 核 员: 部门负责人:不符合原因分析及纠正措施:批准纠正措施计划质量负责人: 日期:纠正措施完成情况:审核组确认意见纠正措施是否可行或有效: 是 否现场验证结果是否有效: 是 否确认人(签名):年 月 日审核组长: 年 月 日* 电 器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/*-8.2.2B-03 共 页 第 页检查依据：1.2/4.1/4.2.1/4.2.2 审核对象及代表：管理层序号审核项目标准条款审 核 记 录是否符合1234质量管理体系范围怎样？体系过程识别情况怎样？体系文件有哪些？质量手册编制是否合理？1.24.14.2.14.2.2质量管理体系涉及的产品：质量管理体系删减的条款：删减的理由：生产流程：外包过程：体系文件包括：其中有 个程序文件 个第三级文件 个质量记录质量手册编号：是否包括体系范围和引用程序：是否包括质量方针和质量目标：编制审批情况：审核员：
