（采购管理）采购管理

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1、采购管理人员的职责 采购总部的职责： (1)采购组织与工作职责的制定。 (2)商品结构的制定(大组、小组、商品群、价格带、品项数、陈列米数等)。 (3)采购作业规范手册的编制与更新。 (4)拟定全国品牌采购条件、年度采购与全国性促销方案。 (5)统一订货与结算商品的处理。 (6)定期召开全国联采会议，加强地区采购部与全国采购本部、地区采购部与地区采购之间的沟通与交流。 (7)促进各分店之间的采购交流工作。 (8)采购工作的培训与稽核。 (9)协助新人开张分店的地方性商品的采购工作。 (10)协调财务部门，确保全国联采供应商“绿色通道”的执行。 (11)辅导各分店的采购工作。 (12)分析各分店

2、商品结构，并给予各分店建议或指导。 (13)协调各分店与供应商之间的矛盾及交易条件。 采购部门的职责 (1)筛选合作的供应商。 (2)选择适合超市顾客群的产品。 (3)协商与供应商采购最有利的供货条件(包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等)。 (4)制定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。 (5)与各卖场做最有效的沟通，确保商品畅销。 (6)收集市场资讯，掌握市场的需要及未来的趋势。 (7)为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。 采购总监的职责 (1)主要职责： 在总经理的领导授权下，直接负责采购部

3、门的各项工作，并行使采购总监的职权。 在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各项经营政策。 在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。 给予采购人员相应的培训。 保持采购本部与其他分店的密切沟通与配合。 (2)、主要工作项目： 制定及督导及各项经营政策及措施的实施。 制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。 协调各采购部门经理的工作并予以指导。 负责各项费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。 负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范

4、的情况。负责采购员工的考核工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。 定期给予采购人员相应的培训。 采购经理的职责 (1)对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。 (2)负责本部门全体商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。 (3)负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。 (4)制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。 (5)督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。 (6)督导滞销商品的淘汰。 (7)决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。 (8)负责审核每期快讯商品的所有内容。 (9)参与A类供应商的采购，为公司争取最大利益

5、。 (10)在采购主管需要支援时予以支援。 (11)负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。 (12)负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。 (13)负责执行采购总监的工作计划。(14)负责采购人员的业务培训和管理。采购助理岗位职责每月对品保部、采购员提供的供应商评分进行统计、核对、对于得分异常的供应商名单与异常情况类出清单，提交供应科经理，以便组织价格管理科、品保部等作出整改、预防措施。2、每月做好异常单的登记、统计、分析工作，以便供应科经理分析异常主要原因、考察采购员异常处理效率。3、认真催收缩所有采购员签订的合同、并存档、编织电子档目录、确保存档合同的完整有效可查。4、按公司

6、文件规定对下发的有效图纸、文件进行分类存档、更新、编织电子档目录、及时下发知相关采购员并认真编制部门文件控制一览表。按采购员等需求人员申请，查询、调阅文件、图纸。5、签收各类邮件、发票并及时转交相关人员。详细记录发票的接收，流转过程，便于追溯不同时间的保管人，每月统计下月应付账款额，对于未及时报账的发票便于及时提醒追踪。6、详细记录手工入库单、固定资产验收单的领用/报账情况，对于未及时报账的应及时提醒追踪。7、接收采购员核对好的发票，再K3中完成结算工作，并转交相关领导审核签字后提交财务。配合采购员应供应商要求做好对账工作。8、监督科室5S工作的执行。9、协助采购员完成传真收发、单据签署等日常

7、工作。物资采购管理规定 第一章 总则第一条 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。公司成立招标委员会，具体由财务部、企业管理策划部、质量管理部、生产技术部和采购部组成，办公室设在物资采购部。第二章 物资采购机构的设置及职责第四条 公司成立物资采购部，编制另行制定，各单位要设有相对固定的兼职领料人员，并把名单报采购部。第五条 物资采购部职责（一） 负责物资采购

8、、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定；（二） 负责物资采购员、调拨员和保管员的监督与管理；（三） 负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，物资仓储的管理；（四） 负责物资采购的询价、议价、比质、比价的招标；（五） 负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资；（六） 负责管辖范围内的卫生、安全工作。第六条 物资采购遵守的原则（一） 未经审核批准的请购物资一律不得采购；（二） 库内已有闲置物资应首先使用；（三） 凡本地区能解决的，不到外地采购；（四） 对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；（五） 按要求需通过政府采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；（六）

9、 在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；（七） 对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。第三章 物资采购管理第七条 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由原单位负责人承担经济责任。第八条 各单位物资采购计划要按程序进行上报。在每月的25日前向物资采购部门上报下个月的采购计划，由基层单位编报，负责人签字，分管领导签署意见，物资采购部汇总后，经分管领导签署意见后，统一上报总经理批准实施。各单位如不按规定时间上报计划，造成物资缺口

10、及发生的经济损失，由迟报单位承担经济责任。第九条 计划外急需采购的物资，由基层单位填制急需物资请购单，负责人签字，分管领导签署意见，总经理批准。第十条 小批量（5万元以内）的由物资采购部采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须由招标委员会进行招标，经总经理审批后，方可采购。第十一条 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项

11、，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 第十二条 对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。第十三条 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十四条 对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。第四章 物资验收入库管理第十五条 物资入库时，保管员要与交货人、质检员办理

12、验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。第十六条 在验收中发现的问题，要及时通知质量管理部和物资采购部，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。第十七条 验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任。第十八条 对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。第五章 物资的发放管理第十九条 物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、

13、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员承担全部经济责任。第二十条 各单位领用物资时，须填制“部门领料单”，单位负责人签字，凭调拨员开具的“内部调拨单”到仓库领取物资，领取物资时要有发料人、领用人的签字。第二十一条 保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。第二十二条 各单位领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在部门领料单上作任何更改，如填写错误必须重写；对不符合规定的领料单，调拨员有权拒绝开具“内部调拨单”。第二十三条 各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导审批，调

14、拨员按购入物资成本（含运费，采购费用等）另加10%的管理费，保管员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售，属于赠送的物品需经总经理批准后，到调拨员办理手续，方可领取。第二十四条 办公用品的领用，由办公室主任审批，领取后作登记。第二十五条 生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用由各单位负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。第二十六条 属于劳保用品，一律按劳动保护用品发放条例执行，领用时由各单位申请，安全保卫部审核，分管领导审批。超出条例范围领用的需经总经理审批。第二十七条 物资出库后要及时登记账簿，保管员按月与调拨员核对账目，调拨员按时填报材料购入、消耗日报表，保管员半年、年终必须各盘点一次，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。第二十八条 所有发料凭证、原始单据应由调拨员、保管员妥善保管，发料凭证、原始单据要按保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。第二十九条 退库的材料范围包