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1、某医院住院大楼（扩建）建设项目项目建议书二*年*月*住院大楼（扩建）建设项目 项目建议书目 录第一章 总论11.1 项目背景11.2 项目概况5第二章 项目建设必要性及可行性72.1 项目建设的必要性72.2 项目建设的可行性8第三章 场址的选择103.1 场址现状103.2 场址条件10第四章 建筑方案134.1 建筑设计指导思想与原则134.2 项目规划方案134.3 主体工程与辅助工程154.4 设备采购16第五章 节能节水措施185.1 编制依据185.2 节能措施185.3 节水措施19第六章 环境影响评价206.1 执行标准206.2 场址环境现状206.3 主要污染物及其处理20
2、6.4 扩建过程对环境的影响21第七章 安全、卫生、消防227.1 安全227.2 卫生227.3 消防23第八章 组织机构与人力资源配置24第九章 项目实施进度259.1 建设工期259.2 项目实施进度安排25第十章 投资估算与资金筹措2610.1 投资估算2610.2 项目总投资2710.3 资金筹措29第十一章 项目财务分析及评价3011.1 经济评价的依据与基础数据选取3011.2 项目财务分析3111.3 财务盈利能力分析3311.4 不确定性分析3311.5 财务综合评价35第十二章 社会效益评价3612.1 项目对社会的影响分析3612.2 项目与社会的相互适应性分析3712.
3、3 风险及对策分析3712.4 社会评价结论39第十三章 结论与建议4013.1 结论4013.2 建议40附图、附表、附件415959第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称*医院住院大楼（扩建）建设项目1.1.2 承办单位1.1.3 编制依据1、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定中发19973号；2、卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知卫规财发2001206号；3、国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见计社会1999261号；4、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；5、*省全面建设小康社会规划纲要；6、*省国民经济和社会发展第十二五规划；8、*
4、国民经济社会发展第十二个五年规划纲要；9、综合医院建设标准（建标2008164号）；10、综合医院建筑设计规范（试行）（JGJ49-88）；11、建筑设计资料集；12、医疗机构管理条例；13、医院污水处理设计规范；14、*城镇总体规划（2004-2020年）；15、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。1.1.4 建设理由1、政策的需要中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定中指出，农村卫生工作是我国卫生工作的重点，关系到保护农村生产力，振兴农村经济，维护农村社会发展和稳定的大局，对提高全民素质具有重大意义。农村卫生工作必须坚持贯彻落实“三个代表”重要思想，坚持以农村为重
5、点的卫生工作方针，从农村实际出发，深化农村卫生体制改革，加大农村卫生投入，优化卫生资源配置，以市场机制为主导，政府发挥宏观调控作用，因地制宜，分类指导，建立健全“新农合”各项制度，满足农民不同层次的医疗卫生需求，从而整体上提高农村群体健康水平和生活质量。按照党的十七大精神，为建立中国特色的医药卫生体制，逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，提高全民健康水平。根据*市*县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要关于全面发展医药卫生事业：健全公共卫生服务体系、提高医疗救治服务能力、促进公共卫生服务均等化，继续提升信封宁静医院服务能力，是卫生强区建设的重要举措，将有效促进*县医疗卫生、预防保健事业的
6、发展，是具体落实政府“十二五”卫生发展规划的重要之举。2、促进经济发展和文明进步的需要随着国民经济收入增加和消费水平提高,人们对医疗服务的质量和效率提出了更高的要求和期望。中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定精神明确指出：“政府对发展卫生事业负有重要责任”。加大政府财政投入、加强医疗卫生事业投资建设符合中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定精神，为此本项目的建设顺应社会发展潮流,实践“三个代表”精神，体现“以人为本”的服务理念,为广大人民群众提供更优质、更具人性化的医疗服务，提高我国人口质量和国民身心素质,保护和发展我国社会生产力,促进经济社会发展和文明进步。3、人民群众对健康的需要我县
7、是70万人口的大县，外来人口流动逐年增加。105国道、京九铁路、赣粤高速贯穿其境内，交通已渐繁忙，煤矿、建材、果业及食品行业的迅猛发展，诸如交通肇事及其他突发性事故也难避免。随着人口平均寿命的增长，社区压力的加大，老年病、精神疾病成为一大病谱，如精神分裂症，发病率为1%，每年以2%的速度增长，严重危害社会治安，影响和谐社会的构造。所有这些对我县医院的发展提出了更高的要求，目前我院规模小，条件简陋，只有病床60张，按精神病发病率计算，远远超出核定范围，从病人住院条件、环境、安全、社会经济发展、精神压力急增、病员持续增加等方面考虑，都大大超出目前*县经济和社会保障要求，给病人就诊、住院带来难度，给
8、社会安定稳定带来诸多隐患，远不能满足群众的需求。4、深化卫生改革需要市场经济的发展，使我国经济和社会生活的各方面发生了深刻变化，深化卫生改革势在必行，社会医疗机构作为一种新的一员产权形式，在医疗服务市场引入新型的管理模式，灵活的经营机制，改变国有单一模式，开发医疗服务市场，激发医务人员的精神状态，不断改善服务态度，提高服务质量，合理流动人才，提高医疗服务水平，从不同层次满足人民群众对健康的需求。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点*1.2.2 建设规模本项目计划总用地面积约900平方米，用作于业务用房，建设4层，总建筑面积3600平方米，配套建设大楼水电工程、消防工程、环保工程、通风工程等。1
9、.2.3 建设条件*医院住院大楼（扩建）建设项目符合*县土地利用总体规划和城镇建设总体规划，总布面局合理，符合综合医院建设规范和功能要求。符合*市*县县区规划，项目建设得到*县政府和有关部门的支持，建设条件较好。1.2.4 项目总投资项目总投资540万元，所需资金全部投资由院方投入。1.2.5 主要经济技术指标表1-1 主要经济技术指标序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元506.002固定资产投资万元470.783项目资本金万元506.004营业收入（经营期平均）万元427.005营业税金及附加（经营期平均）万元23.496总成本费用（经营期平均）万元265.557利润总额（经营期平均）万
10、元137.978所得税（经营期平均）万元34.499税后利润（经营期平均）万元103.48二财务评价指标1销售利润率%32.31%2投资利润率%27.27%3财务内部收益率（所得税前）%31.22%4财务净现值（所得税前）万元388.745投资回收期（所得税前）年4.466资本金收益率%24.24%7资产负债率（经营期第1期）%0.00%8利息备付率（偿还期内平均）0.009偿债备付率（偿还期内平均）0.0010总投资收益率%27.27%11项目资本金净利润率%20.45%第二章 项目建设必要性及可行性2.1 项目建设的必要性（一）经济建设的需要随着县城经济的迅速发展，势必要求医院建设与之协调
11、进步，医院的医疗水平、服务质量的提高，功能的完善程度，是一个地区经济发展环境的标志之一。（二）人民群众对健康的需要我县是70万人口的大县，外来人口流动逐年增加。105国道、京九铁路、赣粤高速贯穿其境内，交通已渐繁忙，煤矿、建材、果业及食品行业的迅猛发展，诸如交通肇事及其他突发性事故也难避免。随着人口平均寿命的增长，社区压力的加大，老年病、精神疾病成为一大病谱，如精神分裂症，发病率为1%，每年以2%的速度增长，严重危害社会治安，影响和诣社会的构造。所有这些对我县医院的发展提出了更高的要求，目前我院规模小，条件简陋，只有病床60张，按精神病发病率计算，远远超出核定范围，从病人住院条件、环境、安全、
12、社会经济发展、精神压力急增、病员持续增加等方面考虑，都大大超出目前*县经济和社会保障要求，给病人就诊、住院带来难度，给社会安定稳定带来诸多隐患，远不能满足群众的需求。（三）深化卫生改革需要市场经济的发展，使我国经济和社会生活的各方面发生了深刻变化，深化卫生改革势在必行，社会医疗机构作为一种新的一员产权形式，在医疗服务市场引入新型的管理模式，灵活的经营机制，改变国有单一模式，开发医疗服务市场，激发医务人员的精神状态，不断改善服务态度，提高服务质量，合理流动人才，提高医疗服务水平，从不同层次满足人民群众对健康的需求。（四）宁静医院现状问题的需要*县宁静医院目前医院业务用房仅1150平方米，住院部不
13、足1000平方米，门诊部200平方米，医技科室如B超室合脑电地形图室一间，心电图室合电除颤室一间，没有用房设置独立检查室，业务用房严重不足，服务功能不全，科室设置不能完全规范，无独立的神经官能症、癫痫专科、失眠专科等精神专业专科办公室。无标准ICU重症监护室。不能满足广大患者就诊的需要。未有房间设立独立行政区及后勤部，不便于医院管理及医疗后勤保障。医院部分设备较陈旧、简陋，缺乏大中型设备仪器。目前，医院仅有呼吸机、脑电图仪，B超机，心电图机。半自动生化仪等都已较陈旧，无全自动生化仪，无抽蓄电休克仪等急救仪器设备，给诊治危急患者带来困难。根据*县委、县政府提出“把*打造成赣粤边际区域医疗卫生中心
14、”的发展战略，做大做强卫生事业。*医院住院大楼（扩建）建设项目的建设是有必要的。2.2 项目建设的可行性（一）领导重视县委、县政府领导十分重视农民健康保障工作，着力加强全县医疗卫生标准化建设，把保障人民群众的健康作为保障经济建设的主要任务来抓，促进卫生事业的迅速发展。（二）医院已形成一定的基础和规模项目新征用地900平方米，*医院基础设施建设已初具规模，已具备实施该项目的基本条件。（三）资金来源充足我院实行的是董事会领导下院长负责制，目前，董事会流动资金充足，运作正常，不会出现资金链断裂现象。第三章 场址的选择3.1 场址现状3.1.1 地点与地理位置建设地点定于：*县嘉定镇龙舌圩*医院附近。3.1.2 占地面积*医院住院大楼（扩建）建设项目总占地面
