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1、民勤县俭平农牧开发有限公司年产10000吨脱水蔬菜建设项目可行性研究报告工程编号：2015-WQG067北京国宏英杰国际咨询有限公司武威分公司二一五年十一月目录第1章总论11.1项目背景11.2建设单位概况21.3项目提出背景21.4项目建设的意义及必要性41.5建设内容与规模61.6项目投入总资金及效益情况71.7主要经济指标71.8问题与建议8第2章市场分析92.1市场分析92.2项目行业市场竞争趋势分析142.3市场营销方案152.4产品销售价格预测162.5市场风险分析16第3章建设规模与产品方案183.1建设内容与规模183.2产品方案183.3产品标准19第4章项目建设条件244.
2、1厂址所在位置现状244.2项目区域概况25第5章技术方案、设备方案和工程方案285.1项目生产技术方案285.2技术来源的可靠性和可得性315.3主要设备方案325.4工程方案33第6章主要原材料、能源供应386.1主要原材料供应386.2供电、供水及供气39第7章总图运输与公用辅助工程407.1总图布置407.2厂内外运输427.3公用辅助工程42第8章节能及节能措施488.1节能依据488.2节能原则488.3节能措施488.4能耗状况和能耗指标分析508.5节能管理方面50第9章环境影响评价529.1环境影响529.2设计中采用、执行的环保标准529.3环境保护与治理措施539.4环境
3、影响评价55第10章劳动安全与消防5610.1设计依据规范5610.2安全卫生及措施56第11章组织结构与人力资源配置5911.1项目建设时期的组织与管理5911.2项目运营时期的组织与管理6211.3人力资源配置62第12章投资估算与资金筹措6412.1投资估算依据6412.2投资估算6412.3资金筹措65第13章财务评价6613.1财务评价说明6613.2财务评价基础数据与参数选取6613.3成本费用估算6713.4财务效益分析6713.5不确定性分析6813.6财务评价69第14章项目实施进度与招投标7114.1项目实施进度7114.2项目招投标72第15章风险分析7415.1市场风险
4、分析7415.2管理风险分析7415.3政策风险分析7415.4技术设备、原料价格波动风险7515.5技术效果不能满足预期效果的风险7515.6人力资源风险分析75第16章结论与建议7716.1结论7716.2建议77附录78III第1章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目概况项目名称：民勤县俭平农牧开发有限公司年产10000吨脱水蔬菜建设项目项目性质：新建项目建设单位：民勤县俭平农牧开发有限公司项目建设地点：民勤县城东工业集聚区工业园区项目建设期限：1年（即2015年11月-2016年10月）。1.1.2 可行性研究报告编制依据（1）投资项目可行性研究指南国家发展计划委员会，计办投资200
5、215号；（2）国家计委、建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）国家发展和改革委员会发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS52005）；（4）全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年）；（5）甘肃省农牧厅关于进一步推进蔬菜产业规范化发展的意见甘农牧发2015114号；（6）关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见国办发201029号；（7）其它有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；（8）项目建设单位提供的相关资料、项目区自然及社会经济条件等有关基础资料。1.2 建设单位概况民勤县俭平农牧开发有限公司成立于2014年11月26日，注册资本伍佰万元，
6、主要经营范围为：蔬菜、花卉、草坪、果树种植，畜禽（种畜禽除外）、水产养殖及销售，农业基地及新技术开发、推广和咨询服务，农作物新品种的推广展示，设施农业发展，生态农业观光服务，园林绿化服务，农业温室大棚制造安装，治沙、造林、封育、围栏，农副产品（粮除外）购销。公司以完善的组织机构、健全的管理制度，坚持以“质量求生存，信誉求发展”的经营理念，依法经营，照章纳税，经营规模逐渐扩大，效益不断提高，经济实力逐年增强。公司具有稳定的购销网络和常年外地客商，经济效益稳定。公司由一批具有高素质、高效率、敬业的优秀人才组成，己形成较为完善的现代管理模式。公司现有固定职工45人，其中公司管理人员4名，财务管理人员
7、1名，技术人员8名，生产人员32人。公司的宗旨是：开拓进取，追求卓越。您的满意是我们的荣幸，我们热忱希望与各界朋友携手共进，共同创造食品加工行业辉煌灿烂的明天。本项目的实施，可增加民勤县城东工业集聚区工业园区食品加工产业规模，改善本地经济结构，提高居民和地方财政收入，对工业园区的配套产业发展具有积极的作用。1.3 项目提出背景十八届五中全会指出，推动“十三五”时期中国经济社会发展，必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法
8、治国、全面从严治党的战略布局，坚持发展第一要务，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保如期全面建成小康社会，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定更加坚实的基础。习近平要求：要保持经济持续增长，挖掘增长潜力，培育发展动力，厚植发展优势，拓展发展空间，推动经济总量上台阶。要转变经济发展方式，为实现更高质量、更有效率的发展，中国经济增长将完成三个转变：从主要靠投资、出口变为“三驾马车”协同带动；从主要依靠工业变为一二三产业协调发展；从主要靠物质资源消耗转变为主要靠劳动生产率的提升。要优化产业结构。为提升经济竞争力，中国将改造传统行业、培育战
9、略性新兴产业、发展服务业、并积极培育新的业态和商业模式。脱水蔬菜作为高附加值的蔬菜品种，经济效益高，在我国蔬菜出口中的比重越来越大，据业内人士测算，国际市场和国内市场对脱水蔬菜的年需求缺口在5万吨以上，因此，脱水蔬菜产业是一个利润丰厚，较有增长潜力的出口产业。本项目位于民勤城东工业集聚区，项目建设充分贯彻落实十八届五中全会精神，挖掘农业蔬菜种植业的发展潜力，进行高附加值脱水蔬菜加工生产，拓展企业自身的发展空间，促进工业园区及民勤地区一二三产业协调发展，优化产业结构，推动民勤民勤城东工业集聚区及民勤县经济总量上升，成为“十三五”发展大军中的新型商业模式。民勤城东工业集聚区是民勤县委、县政府于20
10、03年建设的首个县域工业园区，2008年被市政府批准为市级重点园区，2010年被省工信委批准为省级循环经济试点园区。2012年，按照建设百亿元产业园区要求，委托兰州理工大学建筑勘察设计院重新修编园区总体规划。规划面积近期达到12平方公里，远景达到20平方公里，规划确定到2016年园区培育形成酿造、食品加工、中药材、仓储物流、彩印包装、棉纺、建筑建材、装备制造八大产业集群，实现销售收入130亿元，力争建成全省重要的绿色食品加工基地，省级循环经济示范园区，全市率先发展核心区重要增长极。目前，民勤工业园区基础设施建设累计完成投资2.89亿元，完成了西区部分主干道路整修、拓宽、硬化、绿化、亮化及西区路
11、网修筑工程，实现了通路、通水、通电、通讯和土地平整等“四通一平”工程，基本满足入园企业建设、生产的需要；完成了东区部分道路的路网路基及绿化工程。根据新规划要求，今后将按照“完善提升西区、拓展建设东区、辐射带动周边”的思路，进一步加大基础设施建设力度，至2016年，完成基础建设投资5亿元，储备土地1万亩以上，力争使园区基础设施承载能力得到大幅提升。本项目为年产10000吨脱水蔬菜建设项目，是民勤县城东工业集聚区工业园区食品加工产业的需要。项目建设投资强度高，生产规模大，符合民勤工业园区产业规划要求和政策引导。1.4 项目建设的意义及必要性随着人们生活节奏的不断加快，新鲜蔬菜已经不能完全满足人 们
12、的生活需要，脱水蔬菜开始越来越多地走进现代人的生活，但是目前国内蔬菜的加工制品所占比例还是很小，人们消费的主要还是新鲜蔬菜。目前一些发达国家普遍通过蔬菜脱水、速冻保鲜蔬菜等方式对 蔬菜进行加工，其储量与加工量已经占到所产蔬菜总量的80%。现在世界脱水蔬菜的年产量大致在37万吨左右，而中国产量大致在13万吨左右，约占世界总量的1/3，占世界脱水蔬菜贸易总额的40%。调查显示，由于近年来世界食品工业的迅猛发展，脱水蔬菜将会出现供不应求的态势，国内外市场缺口都比较大。中国是世界第一蔬菜生产国，但脱水蔬菜品种少，范围窄，整个产业发展还处于一个比较低的水平，虽然中国脱水蔬菜出口量与出口额近几年一直保持高
13、增长势头，但从整体水平看，中国脱水蔬菜产业整体实力还是比较弱。因此加大脱水蔬菜的生产力度和中国市场的开发力度势在必行。脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加，以特种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景非常好。为满足国内外市场对脱水蔬菜的需求，发展脱水蔬菜生产是非常必要的。蔬菜是技术和劳动复合密集型产业，项目区劳力资源丰富，生产成本低，可有力提高企业市场竞争力，同时可以解决民勤县现有
14、富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有积极的社会意义。同时也为地方财政增加税源，促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会做出贡献。本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入全国市场的“绿色食品”奠定良好的基础。民勤县俭平农牧开发有限公司年产10000吨脱水蔬菜产品建设项目的实施，将建成规模化、现代化的脱水蔬菜加工厂，产品质量和卫生标准均达到国家规定的标准，为市场提供放心食品，可以有效增加脱水蔬菜市场产量。同时，项目建设属于清洁生产行业，无污染，符合民勤县城东工业集聚区工业园规
15、划要求以及当地蔬菜加工业的发展方向，具有很好的市场前景和经济效益，对企业规模化发展、改善社会就业和增强地方经济活力具有非常重要的意义。1.5 建设内容与规模本项目建设用地面积30亩，总建筑面积21500平方米。项目建设内容：主体工程：新建脱水蔬菜1#、2#、3#生产车间，建筑面积共4500m2，分别于生产车间及原料库入口处设置更衣消毒室；成品库房一间，建筑面积3000m2；建设4000吨鲜菜冷藏库一座，建筑面积5000m2；建设原料仓库4000m3。建设脱水蔬菜生产线3条，购置脱水蔬菜生产线设备、购置冷藏库制冷设备、购置质量检测化验设备、购置其它辅助设备，共计180台套。辅助工程：新建2层框架结构办公实验楼1栋，建筑面积1000平方米；2层框架结构生活用房1栋
