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1、长治市华易工程检测有限公司_内部审核报告_长治市华易工程检测有限公司编制长治市华易工程检测有限公司内部审核报告目录1. 内审计划表2. 内审实施计划表3.内部审核通知书4.内审检查记录表5. 内部审核不符合项/基本符合项报告6.内部审核报告7.纠正/预防措施处理单8.会议签到表9.会议记录 长治市华易工程检测有限公司内审计划表 CZHY/ CXWJ09-2013-1 审核时间2013.03.182013.03.19审核人员郜红霞、杜军、毕雪琴审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。审核范围管理层、办公室、业务科、检测科、质检科审核方法抽查的方
2、法内审内容4.1.组织4.11.管理评审4.2.管理体系5.1.人员4.3.文件控制5.2设施和环境条件4.4检测和校准分包5.3检测和校准方法4.5.服务和供应品的采购5.4设备和标准物质4.6.合同评审5.5量值溯源4.7.申诉和投诉5.6抽样和样品处理4.8.纠正措施，预防及改进5.7结果质量控制4.9.记录5.8结果报告4.10.内部审核 填报人： 审批人： 年 月 日 年 月 日 长治市华易工程检测有限公司 内部审核实施计划表部门名称长治市华易工程检测有限公司审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行是否有效。审核依据实验室资质认定评审准则、质量
3、手册、程序文件。 审核范围管理层、办公室、业务科、检测科、质检科审核组成员郜红霞、杜军、毕雪琴审核方法现场提问和查阅资料审核日程安排时间工 作 内 容2013年03 月 18 日 9:00-11:00通知各部门及相关人员做好准备工作，召开首次会议。2013年03月 18日 14:30-17:00管理层、办公室、业务科013年03月 19日 8:30-11：00检测科、质检科2013年03月 19日 15:00-17:00召开末次会议审核报告分发范围办公室、检测科、质检科、内审组备注 质量负责人： 审批人： 年 月 日 年 月 日 内部审核通知 公司各领导、部门： 依据内部审核计划，兹决定201
4、3年03月18日至2013年03月19日进行我公司内部审核工作。本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活动进行首次内部审核，审核涉及本公司所有部门和场所，具体审核内容及时间见审核工作计划。 请各部门做好内部审核的配合工作。特此通知。 内审组长： 年 月 日内审检查记录表 被审核部门：管理层 内审员：杜 军 审核时间：2013.03.18 CZHY/CXWJ-09-2013-3 第1页，共3页 准则条款号手册条款号审 核 内 容审核记录审核 结论4.4.管理要求4.1.14.1实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目
5、和独立核算。经查，本检测公司为独立法人。能独立承担第三方公正检验。能独立对外行文和开展业务活动。有独立帐目和独立核算。符合4.1.24.1实验室应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。查阅公司注册、登记本公司具备固定的工作场所。具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定设备设施。符合4.1.34.1实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。管理体系文件覆盖所有场所进行的活动符合4.1.44.1实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。查阅公司人员劳动合同证明，确认本公司有相应的技
6、术人员和管理人员符合4.1.54.1实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。检测公司及人员与从事检测活动以及出具的数据和结果不存在利益关系。未参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。本公司有公司管理制度来保证检测人员不受任何来
7、自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。符合4.1.64.1实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。质量手册和程序文件中明确规定符合4.1.74.1实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。公司组织机构符合要求。符合内审检查记录表 被审核部门：管理层 内审员：杜 军 审核时间：2013.03.18 CZHY/CXWJ-09-2013-3 第2页，共3页 准则条款号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论4.1.84.1实验室最高管理者、技术管理者、质量
8、主管及各部门主管应有任命文件， 独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命，最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。经查，管理者都有任命文件。本公司法人代表为上级主管部门长治市住房和城乡建设管理局任命。无人员变更。符合4.1.94.1实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。质量手册有明确规定各种人员的职责。符合4.1.104.1实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。本公司设有质量监督员负责检测监督工作。符合4.1.114.1实验室应由技术管理者全面负责技术运作。本公
9、司由技术负责人全面负责技术运作。符合并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。本公司由质量负责人负责此项。符合4.1.124.1对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。无政府下达的指令性检验任务。不适用4.2.14.2管理体系建立管理体系的职责是否明确并得以落实；质量过程是否予以明确，建立的管理体系是否符合本实验室的特点（移动的、多检测场所等）；相应记录能否证明体系的运行，是否存在系统性或区域性不符合质量手册中职责明确，过程明确，管；管理体系符合本公司的特点符合4.2.4 4.2是否建立了质量方针和质量目标，质量方针是否适宜；
10、质量目标是否科测量和可操作明确描述了质量方针、目标，具有适宜性和可操作性符合4.8.14.8实验室是否编制了不符合工作的控制程序，对不符合工作予以及时处理。手册和程序文件制订了本程序符合4.8.24.8实验室是否编制了纠正措施程序。手册和程序文件制订了本程序符合4.104.10内部审核4.10.14.10实验室是否制订了内部审核程序手册和程序文件制订了本程序符合内审检查记录表 被审核部门：管理层 内审员：杜 军 审核时间：2013.03.18 CZHY/CXWJ-09-2013-3 第3页，共3页 准则条款号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论4.10.54.10内审人员是否进行了资格确认
11、，是否经过恰当的培训。审核人员经过培训并取得相应资格。符合 4.11 4.11管理评审4.11.14.11实验室是否编制了管理评审控制控制程序文件手册和程序文件制订了本程序符合5.15.1人员5.1.15.1实验室人员的数量和能力是否满足所从事的工作的需要；合同制人员和其他技术人员是否胜任，其工作是否符合实验室质量管理体系要求经查阅技术人员一览表和劳动合同，人数和能力满足本公司工作的需要，全部人员具有上岗证，符合质量体系要求符合5.1.65.1实验室技术主管、授权签字人的资格是否符合要求符合要求符合5.25.2设施和环境条件5.2.15.2实验室的检测设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。公司的检测设施以及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。 符合5.2.35.2实验室应建立并保持安全作业管理程序手册和程序文件制订了本程序符合5.2.45.2实验室应建立并保持环境保护程序 手册和程序文件制订了本程序符合5.2.55.2区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。区域间的工作相互之间无不利影响 符合5.2.65.2对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。符合要求。符合 内审检查记录表被审核部门：办公
