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1、泓域咨询MACRO/ 麻将席项目立项申请报告麻将席项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市
2、场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人顾xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物
3、流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信
4、息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有
5、重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46303.14平方米（折合约69.42亩），其中：净用地面积46303.14平方米（红线范围折合约69.42亩）。项目规划总建筑面积65750.46平方米，其中：规划建设主体工程44491.09平方米，计容建筑面积65750.46平方米；预计建筑工程投资5109.76万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产
6、品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为麻将席，根据市场情况，预计年产值22155.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12537.95(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5109.765723.77180.6112537.951.1工程费用万元5109.765723.7715436.331.1.1建筑工程费用万元5109.765109.7633.45%1.1.2设备购置及安装费万元5723.775723.
7、7737.47%1.2工程建设其他费用万元1704.421704.4211.16%1.2.1无形资产万元714.25714.251.3预备费万元990.17990.171.3.1基本预备费万元500.54500.541.3.2涨价预备费万元489.63489.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元12537.9512537.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2738.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15436.337886.5512460.4215436.3315436.3315436.331.1应收账款万元4630
8、.902083.903473.174630.904630.904630.901.2存货万元6946.353125.865209.766946.356946.356946.351.2.1原辅材料万元2083.91937.761562.932083.912083.912083.911.2.2燃料动力万元104.2046.8978.15104.20104.20104.201.2.3在产品万元3195.321437.892396.493195.323195.323195.321.2.4产成品万元1562.93703.321172.201562.931562.931562.931.3现金万元3859.0
9、81736.592894.313859.083859.083859.082流动负债万元12697.725713.979523.2912697.7212697.7212697.722.1应付账款万元12697.725713.979523.2912697.7212697.7212697.723流动资金万元2738.611232.372053.962738.612738.612738.614铺底流动资金万元912.86410.79684.65912.86912.86912.863、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15276.56万元，其中：固定资产投资12537.95万元，占项目总
10、投资的82.07%；流动资金2738.61万元，占项目总投资的17.93%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5109.76万元，占项目总投资的33.45%；设备购置费5723.77万元，占项目总投资的37.47%；其它投资1704.42万元，占项目总投资的11.16%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12537.95+2738.61=15276.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15276.56121.84%121.84%100.00%2项目建设投
11、资万元12537.95100.00%100.00%82.07%2.1工程费用万元10833.5386.41%86.41%70.92%2.1.1建筑工程费万元5109.7640.75%40.75%33.45%2.1.2设备购置及安装费万元5723.7745.65%45.65%37.47%2.2工程建设其他费用万元714.255.70%5.70%4.68%2.2.1无形资产万元714.255.70%5.70%4.68%2.3预备费万元990.177.90%7.90%6.48%2.3.1基本预备费万元500.543.99%3.99%3.28%2.3.2涨价预备费万元489.633.91%3.91%3
12、.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12537.95100.00%100.00%82.07%5建设期间费用万元6流动资金万元2738.6121.84%21.84%17.93%7铺底流动资金万元912.877.28%7.28%5.98%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.06%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.49%，固定资产投资强度180.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19661.4419661.4444491.0944491.093803.361.1主要生产车间11796.86
13、11796.8626694.6526694.652358.081.2辅助生产车间6291.666291.6614237.1514237.151217.081.3其他生产车间1572.921572.922580.482580.48228.202仓储工程4171.454171.4513818.5913818.59859.122.1成品贮存1042.861042.863454.653454.65214.782.2原料仓储2169.152169.157185.677185.67446.742.3辅助材料仓库959.43959.433178.283178.28197.603供配电工程222.48222.48222.48222.4815.563.1供配电室222.48222.48222.48222.4815.564给排水工程255.85255.85255.85255.8513.924.1给排水255.85255.85255.85255.8513.925服务性工程2641.922641.92264
