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1、压力管道元件制造质量改进控制程序1 目的 为建立压力管道元件产品的质量信息系统和内部质量审核制度,对产品进行持续有效的质量改进,特制定本程序。2 适用范围 适用于本公司涉及压力管道元件产品的所有质量活动。3 职责3.1 检验科负责质量信息系统的建立、实施和管理；负责对纠正和预防措施的实施进行监督和验证。3.2 供销科负责向用户提供服务并调查顾客满意度，接收顾客意见和投诉。3.3 各职能部门负责对质量信息进行反馈。3.4 各责任部门负责纠正和预防措施的制订和改进实施。4 工作程序4.1 质量信息反馈4.1.1 检验科负责收集产品制造过程中的不合格报告、外部质量审核的不合格报告、监检单位提出的产品
2、质量问题、行政许可资格评审中提出的不符合项等。4.1.2 供销科负责向用户提供服务并调查顾客意见和满意程度，以此作为主要的质量信息反馈渠道。4.1.3 检验科通过热线电话等方式接收顾客意见和投诉。4.1.4 其它各职能部门收集产品质量信息并及时反馈。4.2 质量信息的汇集分析4.2.1 检验科对质量信息进行收集汇总,将收集到的信息填入质量信息一览表，进行重要性评价，并确定责任部门。一般每月一次，特殊情况可提前或加次，急待解决的问题可随时处理。4.2.2 质量信息的重要性分为“重要”和“一般”两种。4.2.2.1“重要”的质量信息指将会影响最终产品性能、可能引起顾客不满意或者投诉的质量问题。如批
3、量的不合格品、顾客反映强烈的问题、重复出现的质量问题、监检单位提出的问题、行政许可资格评审中提出的不符合项等。处理这类问题，除了纠正以外还应制订、实施纠正和预防措施，用以消除产生问题的原因，使其不再发生。4.2.2.2“一般”的质量信息指对最终产品性能影响不大、偶然出现的、顾客意见不大。4.3.3 纠正和预防措施计划涉及分供方责任的，供销科应通知并督促分供方在规定的时间内制订纠正和预防措施的具体方案,并执行措施予以纠正。4.3.4 检验科负责对纠正和预防措施的实施效果进行验证,并将验证结果填入GL-04纠正和预防措施处理单。涉及分供方的，必要时可到分供方现场进行验证。如验证不理想，则重新制订纠正和预防措施。4.3.5 验证有效的措施，按Q/YT-B01-2014文件和资料控制程序对所涉及的体系文件进行更改，即将有效措施纳入质保体系文件中。4.3.6 质量分析会的频次一般每三个月一次，特殊情况下可随时召开。尤其是监检单位及客户发现并提出的急需解决的问题，应迅速反应、立即行动，争取在最短的时间内妥善处理，达到满意。
