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1、DDB-QC-ZH-312 印刷品外包管理规定 版次：0/A1 目的为规范丹东银行（以下简称“本行”）印刷品印制和管理程序，提高工作效率，树立统一、规范的企业对外形象,特制定本规定。2 范围2.1 本规定明确了本行印刷品的印制程序和要求。2.2 本规定适用于本行印刷品印刷的管理。3 术语与定义本规定的印刷品指宣传印刷品、重要空白凭证、业务合同文本及各种登记簿等。4 职责和权限4.1 各部门具体负责提出印刷品的印制需求，使用和保管印刷品。4.2 综合办公室是全行印刷品的主管部门，负责宣传类印刷品、业务合同文本及各种登记簿、重要空白凭证外包方选择、确定、监督制作、验收、管理和资料归档。4.3 主管
2、行领导负责权限内拟定印刷品外包方案的审批。5 政策严控供方、明确责任、加强监控，定期评审。6 流程图7 风险控制要点 详情见风险库。8 内容与要求8.1 申请具体业务部门提出印刷品印制需求，并填写丹东银行事务呈批表。8.2 选择供方8.2.1 拟定方案宣传品、业务合同文本及各种登记薄印刷由综合办公室拟定方案,重要空白凭证印刷由运营管理部拟定方案。8.2.2 审批 综合办公室和运营管理部将拟好的印刷方案上报主管行领导审批。8.2.3 选择供方8.2.3.1 根据确定的外包项目，采取公开招标、邀标方式选定外包单位。具体规定见大宗物品购置管理规定。8.2.3.2 选定外包单位之后，要签订合同。合同中
3、要明确服务内容范围要求；提供服务的程序和过程要求；承诺、保证、责任与追偿权要求；人员资格及技术、设备要求等有关内容。8.2.3.3 综合办公室负责保存外包方的有关资料。8.3 实施印刷 供应商制作凭证、宣传品等印刷品，综合办公室和运营管理部负责监督印刷品的制作。8.3.1 制作综合办公室根据业务部门需求联系制作单位进行设计排版，业务部门校对印刷品文字及格式并签字为准；重要空白凭证按照总行统一格式、内容印刷，同时必须符合以下要求：8.3.1.1 重要空白凭证应按中国人民银行规定，由总行统一安排、定点印制（中国人民银行统一印制的除外）。总行对承印厂家进行资格审定，确定承印厂家，负责价格质量的统一制
4、定。所确定的厂家必须保密设施好、技术力量强、内部管理严，并与总行签订合同书，详细规定印刷质量和价格，明确责权。8.3.1.2 各指定印制企业必须按照本行提供的业务凭证样本及其对重要空白凭证防伪功能的规定印制，严禁擅自改动样本格式。8.3.1.3 各指定印制企业必须使用本行指定的专用防伪水印纸、进口封面纸及防伪油墨印制凭证，使用优质进口磁条生产存折。严禁用非本行指定专用纸张及油墨印制本行重要空白凭证。8.3.1.4 各指定印制企业必须保证履行向本行所做出的服务承诺书中关于安全保密、设备保障、成本管理、工艺技术管理、质量管理、库房管理、服务管理、运输管理等方面的有关责任。8.3.1.5 各指定印制
5、企业必须严格遵守招投标文件中有关合同管理、原材料管理、工艺管理、生产现场管理、水印辊管理、成品管理、质量管理、运输管理、人员管理、违约责任等方面的规定。8.3.1.6 各指定印制企业要保证重要空白凭证的印制安全，建立健全各项规章制度和岗位责任制，确保凭证印制、销售及运输等各环节的安全。8.3.1.7 各指定印制企业要做好售后服务工作，对用户提出的问题保证在24小时之内给予回复，并及时解决。8.3.2 交付 供应方按照综合办公室和运营管理部的要求制作印刷品，宣传类、业务合同文本及各种登记薄印刷品交付给综合办公室、重要空白凭证交给运营管理部。8.4 验收与使用8.4.1 验收入库由综合办公室办理宣
6、传类、业务合同文本及各种登记薄印刷品的验收、入库手续和运营管理部办理重要空白凭证的验收、入库手续。8.4.2 领取使用 若有关部门因业务活动需要申领印刷品，应向综合办公室提出申请，由综合办公室审核批准，重要空白凭证应向运营管理部申请，由运营管理部审核批准。8.4.2.1 宣传类、业务合同文本及各种登记薄印刷品应由综合办公室发放。 8.4.2.2 重要空白凭证由运营管理部发放。8.4.3 日常管理 综合办公室负责宣传类、业务合同文本及各种登记薄印刷品日常管理，运营管理部负责重要空白凭证日常管理，确保保管场所适宜于印刷品的保存管理。8.5 资料归档综合办公室和运营管理部对印刷品外包过程中的相关资料
7、进行整理归档，方便日后使用管理。9 检查与监督9.1 综合办公室负责对本管理规定的可操作性、适宜性进行日常监督与检查，必要时对文件进行更改，确保文件适用，具体执行文件控制程序。9.2 审计部对该文件的执行情况，相关登记簿登记的完整性等进行集中检查、督促整改。9.3 合规管理部负责每年一次对该规章制度的合规性进行审查，并督促整改。10 支持性文件10.1 外部合规文件无10.2 内部合规文件10.2.1 文件控制程序 10.2.2 对外宣传管理规定 10.2.3 大宗物品购置管理规定 10.2.4 总行营业费用管理规定 11 支持性记录11.1 丹东银行事务呈批表 DDB-QC-ZH-312-0111.2 宣传品领用登记簿 DDB-QC-ZH-312-0211.3 外包合同 沿用原编号12 附录 无11.1 DDB-QC-ZH-312-2丹东银行事务呈批表 年 月 日呈报部门、支行经办人呈批事务 部门负责人或支行行长（签名）：主办部门意见有关部门意见经营班子意见主管行领导意见行长意见备注11.2 DDB-QC-ZH-312-2印刷品领用登记簿时间领用单位领用物品名称领用物品数量领用人10
