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1、过程清单 过程清单 仅供参考 销售部过程清单 过过程文件/目标标记录记录对应对应 条 款 产产品 销销售 合同管理制度/合 同履行率 合同评审记录评审记录 合同批准记录记录 合同履行记录记录 合同 订单订单 8.2 交付发发运管理制度/货货 物破损损率 承运商管理制度 发货发货 通知单单（多联联 ） 承运商选择评选择评 价记记 录录 8.2/8.5.3/ 8.5.4 8.4 售后退货货和售后服务务管 理制度 客户满户满 意信息收集 和客户户沟通管理制度 /反馈馈回复率 售后服务务反馈单馈单 意见调查见调查 表 8.5.5 8.2.1/9.1. 2 价格价格管理制度价格表 采购部过程清单 过过程
2、文件/目标标记录记录对应对应 条 款 供方选选 择择 供方选择选择 管理制度供方选择评选择评 价记记 录录 合格供方目录录 供方业绩记录业绩记录 8.4.2 原材料 和零部 件采购购 采购购管理制度/进进 货货合格率 采购计购计 划 送检检通知单单 8.4 其他采 购购 零星采购购管理制度采购购申请单请单8.4 生产部过程清单 过过程文件/目标标记录记录对应对应 条 款 生产产生产产管理制度 调调度会管理制度 产产品图样图样 工艺艺文件 技术规术规 范 操作规规程 月（周）生产计产计 划 计计划调调整表 调调度会纪纪要 领领料单单 入库单库单 交班记录记录 生产产日报报表 8.5 8.5.1
3、8.5.1 8.5.1 8.5.1 8.5.1 现场现场 管 理 车间现场车间现场 管理制度 7.1.4 工段一生产记录产记录7.5 工段二生产记录产记录7.5 工段三生产记录产记录7.5 生产部（续）过程清单 过过程文件/目标标记录记录对应对应 条 款 外协协协协作方管理制度选择评选择评 价记记 录录 协协作方目录录 业绩记录业绩记录 8.4 设备设备设备润设备润 滑和保养制度/保 养合格率 保养记录记录 维维修申请单请单 7.1.3 质质量检验规检验规 范/交检检合格率自检记录检记录8.5.1 仓库仓库 管 理 仓库仓库 管理制度 （含材料、零部件、半成品 、成品、设备设备 配件、办办公用
4、 品等） 入库单库单 出库单库单 收料报报告单单 领领料单单 7.1.4/8.5. 2/8.5.3/8. 5.4 技术部过程清单 过过程文件/目标标记录记录对应对应 条款 技术术产产品设计设计 管理制度 工艺设计艺设计 管理制度 设计设计 任务书务书 质质量计计划 甘特图图 设计设计 、评审评审 、验验 证证、确认认和更改 记录记录 设计输设计输 出 8.3 8.3 技术术文 件 图纸资图纸资 料管理制度 技术术文件管理制度 文件清单单 文件修改记录记录 文件分发记录发记录 7.5 7.5 标标准化标标准化管理制度 现场现场 技 术术管理 质质控点记录记录8.1 质管部过程清单 过过程文件/目
5、标标记录记录对应对应 条款 质质量检检 验验 检验规检验规 程/售后不合格 率 不合格品管理制度 检验记录检验记录 不合格品处处置 记录记录 返工返修记录记录 8.6 8.7 质质量管 理 质质量统计统计 分析管理制度 质质量统计统计 分析 记录记录 9.1.3 计计量化 验验 测测量设备鉴设备鉴 定和校准工 作制度 计计量室和化验验室管理制 度 计计量设备设备 和化验设备验设备 管 理制度 计计量和化验验管理制度 测测量设备设备 适用 性记录记录 检检定校准记录记录 化验单验单 试验单试验单 7.1.5 7.1.4 7.1.3 8.6 人力资源部过程清单 过过程文件/目标标记录记录对应对应
6、条款 招聘招聘管理制度、岗岗位职责职责 任职职要求 聘用申请单请单 应应聘人员员信息 登记记表 实习评实习评 价表 员员工档案 7.2 培训训培训训管理制度培训计训计 划 签签到表 培训总结评训总结评 价 表 7.1.6/7.2/7.3 考勤考勤管理制度7.1.2 工资奖资奖 金 劳动劳动 工资资管理制度 设备部过程清单 过过程文件/目标标记录记录对应对应 条款 设备设备 管理设备设备 修理和保养管理 制度 设备设备 清单单 设备设备 档案 操作规规程 设备润设备润 滑图图 设备设备 运转记转记 录录 大中小修计计划 故障报报告 修理验验收记录记录 7.1.3 配电间电间 管 理 配电间电间
7、管理制度交班记录记录7.1.3/7.1.4 空压压机房 管理 空压压机房管理制度交班记录记录7.1.3/7.1.4 锅锅炉房管 理 锅锅炉房管理制度交班记录记录7.1.3/7.1.4 行政部过程清单 过过程文件/目标标记录记录对应对应 条款 内部审审核内部审审核管理制度审审核方案 审审核计计划 审审核记录记录 不合格项报项报 告 审审核报报告 9.2/10.2 会议议管理经经理办办公制度会议纪议纪 要9.3 绩绩效考核绩绩效考核管理办办法考核记录记录9.1.1 统计统计 和分 析 统计统计 数据收集和分析管 理制度 统计统计 分析记记 录录 9.1.3 行政部（续）过程清单 过过程文件/目标标
8、记录记录对应对应 条款 对对外接待对对外接待标标准接待申请单请单7.4 管理文件管理文件管理制度 收文、发发文管理办办法 外来文件管理制度 收文簿 发发文簿 文件清单单 文件修改记记 录录 文件分发记发记 录录 7.5 7.5 7.5 文明办办公 和安保 办办公室文明办办公管理制 度 安全保卫卫制度 7.1.4 纠纠正措施管理制度不合格项报项报 告 7.1.4 最高管理层过程清单 过过程文件/目标标记录记录对应对应 条款 识别识别 和评评价内部外部环环境4.1 识别识别 和评评价相关方及其要求4.2 QMS范围围4.3 组织组织 机构及其职责职责 5.1.1/5.3 方针针目标标5.2/6.2 其他过程清单 过过程文件/目标标记录记录对应对应 条款 1建立QMS4.4 2树树立“以顾顾客为为关注焦点”意识识5.1.2 3基于风险风险 和机遇的思维维6.1 4变变化控制6.3/8.5.6 5持续续改进进10.1/10.3 说明：列出此张清单，目的是为了全覆盖9001标准要求。 1，体系本身 2、3，意识 4、5，体现在各过程之中 过程清单 过程清单 过程清单
