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1、服务站运营管理绩效分析 部门:售后培训部 日期:2012年2月2日 服务中心运用绩效管理报表的办法 服务站运营绩效分析 服务站运营管理报表 商圈规模分析 目录 目录 服务中心运用绩效管理报表的办法 服务站运营绩效分析 服务站运营管理报表 商圈规模分析 商圈规模分析 商圈规 模分析 什么是商 圈 为什么要 做商圈规 模 分析 如何做商 圈规模分 析 对服务站 及驻外经 理有什么 好处 商圈规模分析服务站的充足率 名词定义 残存台数 新车销售后不因交通事故报废或车辆 失窃等因素还存在市面上使用的车辆 保有台数 指过去一定时间内曾经有回厂记录不 论做那种委修内容皆为保有台数 回站台数 凡回厂维修或保
2、养不论有无消费只要 开任务委托书即算回厂台数 商圈规模分析服务站的充足率 汽车残存率() 使用公式(100Y2)的残存率 日本市场的实际情况 随着卖车后车辆使用的年数,车辆 的残存率递减,是因为交通事故或自然 损耗所造成的车辆报废,举例来说,假 设车辆在购买10年后其数据为0,车辆 残存率(Vehicle Survival Rate VSR) 数据将有右边统计表来表示。 例:车辆残存率在购买5年后,其残存 率如下表: 100Y2 1005275() 实际上,车辆残存率应该视社会 环境或车辆使用状况不同而不同。 残存率分析 商圈规模分析服务站的充足率 u 依据车辆购买年数(使用年数)计算车辆的残
3、存率 u 计算:车辆残存率100Y2 2005200620072008200920102011合计 销售台数36048060072084096010805040 残存率 残存台数 u 例:根据购买年数与使用年数数来计算残存率 残存台数计算 64%75%84%91%96%99%100% 23036050465580695010804585 商圈规模分析服务站的充足率 保有台数计算 u 依据各年度车辆残存台数及回厂率来计算保有台数 u 计算:车辆保有台数残存台数*回厂率 2005200620072008200920102011合计 销售台数36048060072084096010805040 残存
4、率64%75%84%91%96%99%100% 残存台数23036050465580695010804585 回厂率30%40%50%60%70%80%90% 保有台数691442523935647609723154 商圈规模分析服务站的充足率 回站台数计算 u 依据各年度车辆保有台数及回站次数来计算回站台数 u 计算:车辆回站台数残存台数*回厂率*回站次数 2005200620072008200920102011合计 销售台数36048060072084096010805040 残存率64%75%84%91%96%99%100% 残存台数23036050465580695010804585
5、回厂率30%40%50%60%70%80%90% 保有台数691442523935647609723154 回站次数11.522.5345 回站台数 6921650498316923040486011364 商圈规模分析服务站的充足率 营业收入计算 u 依据各年度车辆回站台次及平均客单价来计算营业收入 u 计算:营业收入回站台次*平均客单价 2005200620072008200920102011合计 销售台数36048060072084096010805040 残存率64%75%84%91%96%99%100% 残存台数23036050465580695010804585 回厂率30%40%
6、50%60%70%80%90% 保有台数691442523935647609723154 回站次数11.522.5345 回站台次6921650498316923040486011364 平均客单价800700600500450400350 营业收入55200151200302400491500761400121600017010004678700 平均月进站数为947台,月营业收入为389,892元 商圈规模分析服务站的充足率 维修工位周转率 定义: 一个维修工位一天可维修的台数 计算: 服务站的工位 工位 周转率 机修 钣金 喷漆 机修工位周转率标准值为400% 即一个机修工位一天修4辆车
7、为准 钣金工位周转率标准值为100% 即一个钣金工位一天修1辆车为准 喷漆工位周转率标准值为100% 即一个喷漆工位一天修1辆车为准 商圈规模分析服务站的充足率 维修工位需求计算 维修工位= 月进站台数 维修工位周转率*工作天数 如前案例,月均进站台数947台,以钣喷车占15%,分别计算该服务站需要多少个 机修工位,多少个钣喷工位? 总回站 台数 947台 机修 805台 钣喷 142台 机修工位= 805 4*30 =6.7 钣喷工位= 142 1*30 =4.7*2 =9.4 商圈规模分析服务站的充足率 思考题 所管辖的服务站,那几家符合标准状况? 高于标准多?还是低于标准多? 问题形成的
8、原因是什么? 是否为共同的问题点?还是各站有异? 现状 能否协助服务站进行改善? 有效的改善对策是什么? 问题 对策 商圈规模分析服务站的充足率 举一反三 2008200920102011201220132014合计 销售台数36048060072084096010805040 残存率64%75%84%91%96%99%100% 残存台数23036050465580695010804585 回厂率30%40%50%60%70%80%90% 保有台数691442523935647609723154 回站次数11.522.5345 回站台次6921650498316923040486011364
9、平均客单价800700600500450400350 营业收入55200151200302400491500761400121600017010004678700 议题一: 商圈规模分析服务站的充足率 2005200620072008200920102011合计 销售台数3600480060007200840096001080050400 残存率64%75%84%91%96%99%100% 残存台数2300360050406550806095001080045850 回厂率30%40%50%60%70%80%90% 保有台数69014402520393056407600972031540 回站
10、次数11.522.5345 回站台次690216050409830169203040048600113640 平均客单价800700600500450400350 营业收入5520001512000302400049150007614000121600001701000046787000 议题二: 举一反三 服务中心运用绩效管理报表的办法 服务站运营绩效分析 服务站运营管理报表 商圈规模分析 服务站运营管理报表 透过行动、创造价值 开创价值的灵感、经验 有目的的整理 定量显示事实 报表管理的基本认识 服务站运营管理报表 运营管理报表的种类 营业 日报 表 每日业绩进度追踪 利润 中心 表 每月
11、经营情况追踪 绩效 管理 表 每月经营绩效分析 服务站运营管理报表日报表 服务务站 营业营业 日报报表 2011年 12月 日期星期 营业营业 收入 回厂台次 用户户收入厂家收入 其他收 入 合计计 工时时/备备件收入 工时时比 机修保养钣钣金油漆精品 洗车车美 容 首保索赔赔其他工时时收入 备备件收入机修 保养 钣钣金 喷喷漆 精品 洗车车 美容 首保 索赔赔其他合计计 1四17811809008006002604972.0308953.032031.66921.4323%1111112029046 2五5788360036012002602299.0309187.031998.67188.
12、4322%1020212118045 3六606218048020023005203659.74011331.742216.99114.8420%11111119211047 4日4268360010006002604609.35010557.3522068351.3521%12202120112050 5一606218096080012002603659.74012041.7421399902.7418%11111319110047 6二823801360200196001201602.3896014440.38306011380.3821%14021216111047 7三69863604
13、8080036005202969.570013175.546908485.536%911212326045 8四115301809402006001205231.95018261.95365214609.9520%11111120112048 9五1246200120096001202511.47017253.47289614357.4717%12002123113052 10六38153602300200002403686.97010601.9720368565.9719%11221020212050 11日96531809003006001202469.87013682.872369113
14、13.8717%9111119113046 12一815618017005026001201858.97012324.97199810326.9716%1111112416046 13二47523605602009002402091.5708293.5720376256.5725%10211120211048 14三12048096020026901202595.19016192.19198714205.1912%1101111919043 15四78311800036001206408.94014899.941965.312934.6413%1010022119044 服务站运营管理报表日报
15、表 服务务站 营业营业 日报报表 2011年 12月 日期星期 营业营业 收入 回厂台次 用户户收入厂家收入 其他收 入 合计计 工时时/备备件收入 工时时比 机修保养钣钣金油漆精品 洗车车美 容 首保索赔赔其他工时时收入 备备件收入机修保养 钣钣金 喷喷漆 精品 洗车车 美容 首保 索赔赔其他合计计 16五34383603902006002401083.9405771.9420033768.9435%9211121212049 17六393618098080023001201896.357008842.3519306912.3522%1111222019047 18日289636085050
16、6002402531.606987.620304957.629%1021111928044 19一5289180020024001201951.4807980.4819985982.4825%810112019041 20二582909604003002404839.29012298.29203610262.2917%1101211827042 21三5667360230012002403566.99010183.9920308153.9920%1221011929046 22四943918016980024001203118.52014066.52199812068.5214%12111319110149 23五24450024006002405164.9870011009.9821408869.9819%15002121211052 24六35613609