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1、服务站运营管理绩效分析 部门：售后培训部 日期：2012年2月2日 服务中心运用绩效管理报表的办法 服务站运营绩效分析 服务站运营管理报表 商圈规模分析 目录 目录 服务中心运用绩效管理报表的办法 服务站运营绩效分析 服务站运营管理报表 商圈规模分析 商圈规模分析 商圈规 模分析 什么是商 圈 为什么要 做商圈规 模 分析 如何做商 圈规模分 析 对服务站 及驻外经 理有什么 好处 商圈规模分析服务站的充足率 名词定义 残存台数 新车销售后不因交通事故报废或车辆 失窃等因素还存在市面上使用的车辆 保有台数 指过去一定时间内曾经有回厂记录不 论做那种委修内容皆为保有台数 回站台数 凡回厂维修或保
2、养不论有无消费只要 开任务委托书即算回厂台数 商圈规模分析服务站的充足率 汽车残存率（） 使用公式（100Y2）的残存率 日本市场的实际情况 随着卖车后车辆使用的年数，车辆 的残存率递减，是因为交通事故或自然 损耗所造成的车辆报废，举例来说，假 设车辆在购买10年后其数据为0，车辆 残存率（Vehicle Survival Rate VSR） 数据将有右边统计表来表示。 例：车辆残存率在购买5年后，其残存 率如下表： 100Y2 1005275（） 实际上，车辆残存率应该视社会 环境或车辆使用状况不同而不同。 残存率分析 商圈规模分析服务站的充足率 u 依据车辆购买年数（使用年数）计算车辆的残
3、存率 u 计算：车辆残存率100Y2 2005200620072008200920102011合计 销售台数36048060072084096010805040 残存率 残存台数 u 例：根据购买年数与使用年数数来计算残存率 残存台数计算 64%75%84%91%96%99%100% 23036050465580695010804585 商圈规模分析服务站的充足率 保有台数计算 u 依据各年度车辆残存台数及回厂率来计算保有台数 u 计算：车辆保有台数残存台数*回厂率 2005200620072008200920102011合计 销售台数36048060072084096010805040 残存
4、率64%75%84%91%96%99%100% 残存台数23036050465580695010804585 回厂率30%40%50%60%70%80%90% 保有台数691442523935647609723154 商圈规模分析服务站的充足率 回站台数计算 u 依据各年度车辆保有台数及回站次数来计算回站台数 u 计算：车辆回站台数残存台数*回厂率*回站次数 2005200620072008200920102011合计 销售台数36048060072084096010805040 残存率64%75%84%91%96%99%100% 残存台数23036050465580695010804585
5、回厂率30%40%50%60%70%80%90% 保有台数691442523935647609723154 回站次数11.522.5345 回站台数 6921650498316923040486011364 商圈规模分析服务站的充足率 营业收入计算 u 依据各年度车辆回站台次及平均客单价来计算营业收入 u 计算：营业收入回站台次*平均客单价 2005200620072008200920102011合计 销售台数36048060072084096010805040 残存率64%75%84%91%96%99%100% 残存台数23036050465580695010804585 回厂率30%40%
6、50%60%70%80%90% 保有台数691442523935647609723154 回站次数11.522.5345 回站台次6921650498316923040486011364 平均客单价800700600500450400350 营业收入55200151200302400491500761400121600017010004678700 平均月进站数为947台，月营业收入为389,892元 商圈规模分析服务站的充足率 维修工位周转率 定义: 一个维修工位一天可维修的台数 计算: 服务站的工位 工位 周转率 机修 钣金 喷漆 机修工位周转率标准值为400% 即一个机修工位一天修4辆车
7、为准 钣金工位周转率标准值为100% 即一个钣金工位一天修1辆车为准 喷漆工位周转率标准值为100% 即一个喷漆工位一天修1辆车为准 商圈规模分析服务站的充足率 维修工位需求计算 维修工位= 月进站台数 维修工位周转率*工作天数 如前案例，月均进站台数947台，以钣喷车占15%，分别计算该服务站需要多少个 机修工位，多少个钣喷工位？ 总回站 台数 947台 机修 805台 钣喷 142台 机修工位= 805 4*30 =6.7 钣喷工位= 142 1*30 =4.7*2 =9.4 商圈规模分析服务站的充足率 思考题 所管辖的服务站，那几家符合标准状况？ 高于标准多？还是低于标准多？ 问题形成的
8、原因是什么？ 是否为共同的问题点？还是各站有异？ 现状 能否协助服务站进行改善？ 有效的改善对策是什么？ 问题 对策 商圈规模分析服务站的充足率 举一反三 2008200920102011201220132014合计 销售台数36048060072084096010805040 残存率64%75%84%91%96%99%100% 残存台数23036050465580695010804585 回厂率30%40%50%60%70%80%90% 保有台数691442523935647609723154 回站次数11.522.5345 回站台次6921650498316923040486011364
9、平均客单价800700600500450400350 营业收入55200151200302400491500761400121600017010004678700 议题一： 商圈规模分析服务站的充足率 2005200620072008200920102011合计 销售台数3600480060007200840096001080050400 残存率64%75%84%91%96%99%100% 残存台数2300360050406550806095001080045850 回厂率30%40%50%60%70%80%90% 保有台数69014402520393056407600972031540 回站
10、次数11.522.5345 回站台次690216050409830169203040048600113640 平均客单价800700600500450400350 营业收入5520001512000302400049150007614000121600001701000046787000 议题二： 举一反三 服务中心运用绩效管理报表的办法 服务站运营绩效分析 服务站运营管理报表 商圈规模分析 服务站运营管理报表 透过行动、创造价值 开创价值的灵感、经验 有目的的整理 定量显示事实 报表管理的基本认识 服务站运营管理报表 运营管理报表的种类 营业 日报 表 每日业绩进度追踪 利润 中心 表 每月
11、经营情况追踪 绩效 管理 表 每月经营绩效分析 服务站运营管理报表日报表 服务务站 营业营业 日报报表 2011年 12月 日期星期 营业营业 收入 回厂台次 用户户收入厂家收入 其他收 入 合计计 工时时/备备件收入 工时时比 机修保养钣钣金油漆精品 洗车车美 容 首保索赔赔其他工时时收入 备备件收入机修 保养 钣钣金 喷喷漆 精品 洗车车 美容 首保 索赔赔其他合计计 1四17811809008006002604972.0308953.032031.66921.4323%1111112029046 2五5788360036012002602299.0309187.031998.67188.
12、4322%1020212118045 3六606218048020023005203659.74011331.742216.99114.8420%11111119211047 4日4268360010006002604609.35010557.3522068351.3521%12202120112050 5一606218096080012002603659.74012041.7421399902.7418%11111319110047 6二823801360200196001201602.3896014440.38306011380.3821%14021216111047 7三69863604
13、8080036005202969.570013175.546908485.536%911212326045 8四115301809402006001205231.95018261.95365214609.9520%11111120112048 9五1246200120096001202511.47017253.47289614357.4717%12002123113052 10六38153602300200002403686.97010601.9720368565.9719%11221020212050 11日96531809003006001202469.87013682.872369113
14、13.8717%9111119113046 12一815618017005026001201858.97012324.97199810326.9716%1111112416046 13二47523605602009002402091.5708293.5720376256.5725%10211120211048 14三12048096020026901202595.19016192.19198714205.1912%1101111919043 15四78311800036001206408.94014899.941965.312934.6413%1010022119044 服务站运营管理报表日报
15、表 服务务站 营业营业 日报报表 2011年 12月 日期星期 营业营业 收入 回厂台次 用户户收入厂家收入 其他收 入 合计计 工时时/备备件收入 工时时比 机修保养钣钣金油漆精品 洗车车美 容 首保索赔赔其他工时时收入 备备件收入机修保养 钣钣金 喷喷漆 精品 洗车车 美容 首保 索赔赔其他合计计 16五34383603902006002401083.9405771.9420033768.9435%9211121212049 17六393618098080023001201896.357008842.3519306912.3522%1111222019047 18日289636085050
16、6002402531.606987.620304957.629%1021111928044 19一5289180020024001201951.4807980.4819985982.4825%810112019041 20二582909604003002404839.29012298.29203610262.2917%1101211827042 21三5667360230012002403566.99010183.9920308153.9920%1221011929046 22四943918016980024001203118.52014066.52199812068.5214%12111319110149 23五24450024006002405164.9870011009.9821408869.9819%15002121211052 24六35613609
