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1、DLT1004-2006 质量丶职业健康安全和环境整合管理体系规范及使用指南DL 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 1004一2006 Idt ISO 9001：2000、ISO 14001：2004 质量、职业健康安全和环境整合 管理体系规范及使用指南 Quality, Occupational health & safety and Environment integrated management systemSpecification with guidance for use 2006.09.14发布 20087.03.01实施 中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布
2、PDF created with pdfFactory Pro trial version .pdffactory4 bzxzk DL/T 10042006 前 言 为规范和指导电力行业各类组织按GB/T 19001、GB/T 28001和GB/T 24001标准建立、保持和改进质量、职业健康安全和环境整合管理体系，并结合电力行业管理的特点，编制本标准。 本标准的附录A和附录B为资料性附录。 本标准由中国电力企业联合会提出并归口。 本标准由北京中电联认证中心负责起草并解释。 本标准参加起草单位：北京中电力企业管理咨询公司、北京中电企联技术咨询公司、湖南省电力公司、广东省粤电集团公司。 本标准主
3、要起草人：阎善章 杨德生 刘渝 吴孝仁 马立成 张明刚 II PDF created with pdfFactory Pro trial version .pdffactory bzxzk DL/T 10042006 引 言 本标准是根据国家发展和改革委员会办公厅关于下达2004年行业标准项目补充计划的通知(发改办工业20041951号)的安排，采用GB/T 190012000质量管理体系 要求、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范和GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南按PDCA循环模式整合而成。在本标准的编写中，虽对上述标准的格式和文字表述进行了调整，但
4、仍然满足上述标准的各项要求。 本标准给出了整合管理体系框架的规范性要求，适用于电力行业各种类型与规模的组织及地域。组织在建立整合管理体系时，仍应遵守相关管理体系标准的要求。当整合两个或三个以上管理体系时，其框架模式也可参照本标准。 建立整合管理体系是组织的一项战略性决策。最高管理者应确定本组织的质量、职业健康安全和环境方针及目标，体现并履行承诺。组织按本标准要求识别、控制过程及伴随其产生的风险因素，采取必要措施不断提高管理水平，持续改进质量、职业健康安全和环境的总体绩效，树立现代企业形象。 本标准的运行模式如图1（略）。 持续改进P A 方针 管理评审 改进 策划 实施和运行 D 检查和评价
5、C 图1 整合管理体系运行模式图 本标准基于策划实施检查改进(PDCA)运行模式，其含义如下： 策划(Plan)：建立管理体系的方针、目标，识别过程和其作用以及伴随产生的风险因素，确定过程顺序、作用和优先管理事项，对过程或活动以及重要风险进行控制策划，确定控制准则及方法，以达到规定要求。 实施(Do)：在资源支持下，依据策划安排，实施并控制质量、职业健康安全和环境管理所涉及的过程或活动，消除或降低风险。 检查(Check)：根据规定要求，对过程或活动以及绩效进行监视、测量和分析，并记录其结果。 改进(Action)：建立改进机制，实施管理评审，寻求和采取积极措施，持续改进管理体系和整体业绩。
6、由于PDCA循环模式可用于质量、职业健康安全和环境管理的所有过程，因此其与过程方法是完全兼容的。 III PDF created with pdfFactory Pro trial version .pdffactory bzxzk DL/T 10042006 “八项质量管理原则”已在质量管理体系中得到成功应用，最高管理者同样可以将这些原则运用到整合管理体系中。为满足所有相关方的要求，各级管理者应领导并动员全体员工积极参与管理体系的建立、保持和改进活动，结合本组织的实际运用过程方法，确保其生产和管理过程得到连续、可靠、稳定的控制，实现既定的方针和目标。 本标准采用了“风险管理”的理念，特别是结
7、合了我国电力安全生产管理的特点和要求，以过程控制为基础，以风险因素为控制对象，树立了以提高整体业绩为目标的基本思想。建立整合管理体系，有利于组织统一规划、整合管理资源、协调管理行动、综合检查评价，确保管理体系与管理实际的密切结合，提高其可操作性、有效性和效率。 应当注意到，组织按GB/T 154962003企业标准体系要求系列标准建立企业标准体系(包括技术标准、管理标准和工作标准)时，应处理好与整合管理体系间的关系。整合的质量、职业健康安全和环境管理体系标准中的内容和要求应属管理标准范畴，其管理手册和程序文件是企业管理标准体系的组成部分；而企业标准体系为整合的质量、职业健康安全和环境管理体系的
8、实施提供了基础标准的支持。企业的管理标准通过整合管理体系的建立和运行得以理顺和实施。 本标准虽不包含其他管理体系要求，如财务、人力资源、信息安全、测量、能源等管理体系，但可以将本标准所规定的要求与其他管理体系要求协调融合或加以整合，扩大整合管理体系覆盖的体系领域，本标准给出了这个可能性。 按本标准建立的整合管理体系的复杂程度、体系文件的结构及投入的资源等，取决于多方面因素，如各体系不同的覆盖范围、企业规模、企业的活动、产品和服务的性质等。此外，对各种管理体系要求的应用，可能因不同的用途和不同相关方而异。 为便于使用，附录A给出了本标准使用指南，对正文第4章的相关条款进行了解释和使用说明。在附录
9、B中给出了本标准与GB/T 190012000、GB/T 280012001、GB/T 240012004各条款和电力安全生产管理要求之间相近技术内容的对应关系。 IV PDF created with pdfFactory Pro trial version .pdffactory bzxzk DL/T 10042006 质量、职业健康安全和环境整合 管理体系规范及使用指南 Quality, Occupational health & safety and Environment integrated management systemSpecification with guida
10、nce for use 1 范 围 本标准给出了质量、职业健康安全和环境整合管理体系框架的规范性要求，使组织能够统一策划、整合资源、确定互补目标，有利于评价和提高管理体系整体的有效性和效率，以更好地满足相关的法律、法规和其他要求(包括顾客和其他相关方要求)，保证组织的质量、职业健康安全和环境管理得到可靠、稳定和有效的控制并持续改进总体绩效，追求卓越。 本标准未给出具体的质量、职业健康安全和环境绩效准则。 本标准适用于电力行业有建立、实施、保持并改进整合管理体系需求的各种类型的组织。标准的要求是通用的，对其应用程度应结合组织特点并取决于组织的方针、过程或活动、产品和服务的性质以及组织的规模、运行
11、场所和条件等因素。 本标准的使用指南见附录A。 注：在本标准条文中凡涉及“质量、职业健康安全和环境整合管理体系”名称时，均简称为“管理体系”。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 190002000 质量管理体系 基础和术语 (idt ISO 9000:2000) GB/T 190012000 质量管理体系 要求 (idt ISO 9001:200
12、0) GB/T 280012001 职业健康安全管理体系 规范 GB/T 240012004 环境管理体系 要求及使用指南 (idt ISO 14001：2004) GB/T 190112003 质量和(或)环境管理体系审核指南 (idt ISO 19011：2002) 3 术语和定义 本标准采用GB/T 190002000、GB/T 190012000、GB/T 280012001和GB/T 240012004中的术语和定义，且下列术语和定义亦适用于本标准。 3.1 风险 risk 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合GB/T 280012001，3.14。 3.2 风险因素 risk
13、factor 在组织的过程或活动、产品和服务中，构成各种风险的要素。 1 PDF created with pdfFactory Pro trial version .pdffactory bzxzk DL/T 10042006 注1：质量风险因素主要存在于两个方面：质量管理体系过程要素和产品质量特性中。 注2：环境风险因素即环境因素。 注3：职业健康安全风险因素产生于可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态即危险源中。 3.3 整合管理体系 integrated management system 组织按照两个或多个管理体系标准要求建立的统一的管理体系。 3.4
14、安全(性)评价 safety assessment 综合运用安全系统工程方法对系统的安全性进行测量和预测，辨识出系统存在的安全风险因素。通过风险评价，提出必要的风险控制措施，以寻求最低的事故率、最小的事故损失和最优的安全投资效益。 4 整合管理体系要求 4.1 总要求 组织按本标准要求建立、实施和保持的质量、职业健康安全和环境整合管理体系，应同时分别满足相关标准要求，并形成文件，确保方针、目标的实现，持续改进其有效性和效率。管理体系应满足以下要求： a) 识别管理体系所需的过程(包括外包过程，下同)和其在组织中的应用以及伴随发生的风险因素和影响； b) 确定这些过程的顺序和相互作用以及通过风险
15、评价确定优先管理事项； c) 确定为确保这些过程有效运行和风险控制的准则及方法； d) 确保可得到支持这些过程运行和风险控制的资源； e) 监视、测量和分析这些过程和风险控制绩效； f) 建立改进机制，实施必要的措施，以实现策划的结果并持续改进管理体系以及质量、职业健康安全和环境管理整体绩效。 组织应确定管理体系覆盖的范围，并形成文件(见4.3.6.2)。 4.2 方针 最高管理者应确定本组织的方针，并确保其： a) 适合本组织的宗旨以及组织管理的特点(包括过程或活动、产品和服务的性质、规模以及质量、职业健康安全和环境风险的影响)； b) 包括对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺； c) 包括对预防安全生产事故、职业健康危害和环境污染以及持续改进的承诺； d) 提供建立和评审目标的框架； e) 形成文件，并予以实施和保持； f) 传达到所有为组织或代表组织工作的人员，使其充分沟通、理解和贯彻，并可为相关方所获取； g) 定期评审，保持其适宜性。 4.3 策划 4.3.1 要求 最高管理者应确保管理体系的策划满足方针、目标和总要求(见4.1)，并保持管理体系在变更策划和实施时的完整性。 4.3.2 管理体系过程和活动的识别及确定 2 PDF created
