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1、产品送样管理程序封面文件编号:2GC.CX.001A文件版本:A生效时间:2008年9月24日总页数:4页文件分发明细表副本:总经理 厂长 管理代表 生产部 采购部财务部 品管部 人事部 生管部 正本:文控室 副本编号: 制修订记录文件版本制修订日期制修订页次制修订内容A2008/09/24全页次共4页(含封面)新制订页版本目录页次1234版本AAAA页次版本页次版本核准:审核:编制:东莞市XX电子有限公司文件编号:2GC.CX.001产品送样管理程序版本号:A页号:1/3拟制:审核:核准:实施日期:2008年9月24日1、 目的:制定此文件是为了确保样品品质符合客户要求,规范本公司送样的整个
2、作业流程,确 保本公司内的样品能够做到有效的管理。2、范围:适用本公司内所有客户样品的制作、送样管理。3、定义:客户样品:也称订单样品。是指客户在正式下单前,应客户要求提供给客户进行品质(生产能力)验证的样品。4、权责: 41业务部:负责客户样品索样单之编发及其样品的接受。 42生产部:协助工程部进行部份样品的制作。 43品管部:负责所有样品的检验与确认、承认后合格样品管理。 44工程部:负责样品的制作。5、流程图:见附件6、作业内容及要求: 61样品单之编发 业务部在接到客户样品需求信息后,应在一个工作日内开出索样单,经部门经理批准后交工程部样品制作小组。(样品数量应在客户原有的数量上多加1
3、PCS,以备品管留存) 62 样品制作小组根据索样单内容确定样品来源 621样品室样品:由QE按原样制作。 622仓库存货:由样品制作小组开生产领料单直接领取。 623制造生产:由样品制作小组负责人在索样单签认后交现场生产。 63 样品制作与检验 631 样品制作小组在接单后,按样品内容备料生产,并在两个工作日内回复样品交期于业务部。 632样品制作人员需完整记录样品制作所用的材料的料号、品名规格、数量、供应商、等情况于样品制作记录单上。633样品制作完毕后,把样品及样品制作记录单 和 承认书交与品管进行检验并把检验结果记录在样品检验记录表,确定合格样品应包含以下几个方面: 东莞市XX电子有限
4、公司文件编号:2GC.CX.001A产品送样管理程序版本号:A页号:2/3拟制:审核:核准:实施日期:2008年9月24日A、尺寸 ;B、外观;C:颜色;D:材质;E:装配性能;F:电性能;G:可靠性。 634检验数量为:全检。 635对合格之样品,由QE进行审核后并在样品外包装贴“PASSED”标识条,并至少保留1PCS于品管部进行备存,QE收到样品后必需在个工作日内完成, 并将承认书和样品交于业务部. 64业务在接收样品和承认书时,需查对该样品外包装有无品管“PASSED”印章,若无误则直接送客户进行确认。 65业务在收到返回之确认OK样品或确认样品合格的消息时,需及时将样品或客户承认合格
5、的文件资料送品管部进行保管和存档。 66 QE根据制样小组的样品制作记录单编制样品记录表,并连同样品一起送样品室进行登记和保管。67样品之提取 在客户订单正式生产时,品检组长可以到样品室提取样品,并在样品签发登记表上签名。若需数量较多时,可提前通知QE进行复制。68样品之取消 当该订单生产完毕,该样品则自动取消。但以备下次订单再生产时,则须将该样品至少1PCS退回样品室进行保管,其相应的样品记录表做文件归档处理,以备以后查阅。7、应用表单 7.1索样单7.2生产领料单7.3样品制作记录单 7.4样品记录表 7.5样品检验记录表7.6样品签发登记表7.7承认书 东莞市XX电子有限公司文件编号:2GC.CX.001A产品送样管理程序版本号:A页号:3/3拟制:审核:核准:实施日期:2008年9月24日附件一:流程图:索样品样 品 来 源样品室现场制造存货QC 初检 NO样品包装QE复检、签字 NO客户确认样品记录样品提取与利用样品取消END