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2、部门其他应收款-备用金-行政备用金个人往来部门其他应收款-备用金-其他备用金个人往来部门其他应收款-员工借款个人往来部门其他应收款-应收罚款与责任赔款其他应收款-应收罚款与责任赔款-收银长短款其他应收款-应收罚款与责任赔款-现金短款其他应收款-应收罚款与责任赔款-资产损失责任赔款其他应收款-垫付职工承担款项其他应收款-银行卡单位往来其他应收款-单位往来单位往来其他应收款-单位往来-应收非主营业务收入单位往来其他应收款-单位往来-预付款单位往来其他应收款-单位往来-预付款-预付费用款单位往来其他应收款-单位往来-预付款-预付工程设备款单位往来其他应收款-单位往来-垫付款单位往来其他应收款-单位往
3、来-存出保证金单位往来其他应收款-单位往来-内部往来单位往来坏账准备坏账准备-应收帐款计提坏账准备-其他应收款计提预付账款单位往来部门预付账款-内部往来单位往来部门预付账款-单位往来单位往来部门材料采购一般在途物资一般原材料一般部门包装物一般包装物-包装袋一般包装物-其他包装物一般低值易耗品一般部门低值易耗品-耐用品一般部门低值易耗品-耐用品-在库一般部门低值易耗品-耐用品-在用一般部门低值易耗品-耐用品-摊销一般部门低值易耗品-消耗品一般部门材料成本差异一般库存商品一般部门库存商品-超市一般部门库存商品-超市-食品一般部门库存商品-超市-食品-17%一般部门库存商品-超市-食品-13%一般部
4、门库存商品-超市-食品-13%扣除率一般部门库存商品-超市-食品-3%一般部门库存商品-超市-食品-0%一般部门库存商品-超市-百货一般部门库存商品-超市-百货-17%一般部门库存商品-超市-百货-13%一般部门库存商品-超市-百货-13%扣除率一般部门库存商品-超市-百货-3%一般部门库存商品-超市-百货-0%一般部门发出商品一般受托代销商品一般受托代销商品-超市一般受托代销商品-超市-食品一般受托代销商品-超市-食品-17%税率一般受托代销商品-超市-食品-13%税率一般受托代销商品-超市-食品-13%扣除率一般受托代销商品-超市-食品-3%税率一般受托代销商品-超市-食品-零税率一般受托
5、代销商品-超市-百货一般受托代销商品-超市-百货-17%税率一般受托代销商品-超市-百货-13%税率一般受托代销商品-超市-百货-13%扣除率一般受托代销商品-超市-百货-3%税率一般受托代销商品-超市-百货-零税率一般委托加工物资一般存货跌价准备一般待摊费用一般待摊费用-广告费单位往来待摊费用-租赁费单位往来待摊费用-卖场租赁费单位往来待摊费用-办公区租赁费单位往来待摊费用-库房租赁费单位往来待摊费用-空调取暖费单位往来待摊费用-修理费单位往来待摊费用-保险费单位往来待摊费用-检验费单位往来待摊费用-垃圾处理费单位往来待摊费用-咨询费单位往来待摊费用-物业费单位往来待摊费用-其他单位往来长期
6、股权投资一般长期应收款单位往来固定资产一般部门固定资产-房屋建筑物一般部门固定资产-机器设备一般部门固定资产-交通运输设备一般部门固定资产-其他设备一般部门固定资产-固定资产装修一般部门固定资产-经营租入固定资产改良一般部门累计折旧一般固定资产减值准备一般在建工程单位往来在建工程减值准备一般工程物资一般固定资产清理一般无形资产一般无形资产减值准备一般长期待摊费用一般长期待摊费用-租赁费一般长期待摊费用-修理费一般长期待摊费用-工程款一般长期待摊费用-开办费一般递延所得税资产一般待处理财产损溢一般待处理财产损溢-待处理流动资产损溢一般待处理财产损溢-待处理固定资产损溢一般短期借款单位往来应付票据
7、单位往来应付票据-银行承兑汇票单位往来应付票据-银行承兑汇票-货款单位往来应付票据-商业承兑汇票单位往来应付账款单位往来部门应付账款-超市单位往来部门应付账款-超市-经销单位往来部门应付账款-超市-经销-食品单位往来部门应付账款-超市-经销-百货单位往来部门应付账款-超市-经销-内部转货供应商单位往来部门应付账款-超市-经销-已收结账单据单位单位往来部门应付账款-超市-经销-订单差异单位往来部门应付账款-超市-代销单位往来部门应付账款-超市-代销-食品单位往来部门应付账款-超市-代销-百货单位往来部门应付账款-超市-代销-内部转货供应商单位往来部门应付账款-超市-代销-已收结账单据单位单位往来
8、部门应付账款-超市-代销-订单差异单位往来部门应付账款-超市-联营单位往来部门应付账款-超市-联营-已收结账单据单位单位往来部门应付账款-商厦单位往来部门应付账款-商厦-经销单位往来部门应付账款-商厦-联营单位往来部门预收账款单位往来预收账款-货款单位往来预收账款-团购卡单位往来预收账款-租金单位往来代销商品款单位往来部门代销商品款-超市单位往来部门代销商品款-超市-食品单位往来部门代销商品款-超市-食品-17%税率单位往来部门代销商品款-超市-食品-13%税率单位往来部门代销商品款-超市-食品-13%扣除率单位往来部门代销商品款-超市-食品-3%税率单位往来部门代销商品款-超市-食品-零税率单位往来部门代销商品款-超市-百货单位往来部门代销商品款-超市-百货-17%税率单位往来部门代销商品款-超市-百货-13%税率单位往来部门代销商品款-超市-百货-13%扣除率单位往来部门代销商品款-超市-百货-3%税率单位往来部门代销商品款-超市-百货-零税率单位往来部门应付职工薪酬一般应付工资一般应付福利费一般应付股利一般应交税费一般应交税金一般应交税金-应交增值税一般应交税金-应交增值税-进项税额一般应交税金-应交增值税-进项税额-17%一般应交税金-应交增值税-进项税额-
