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1、山东鑫山工贸有限公司事故隐患排查表山东鑫山工贸有限公司2016年8月目 录第一部分 隐患排查计划1第二部分 隐患排查表31、综合隐患排查表32、节假日隐患排查表63、季节性（春季）隐患排查表84、季节性（夏季）隐患排查表95、季节性（秋季）隐患排查表106、季节性（冬季）隐患排查表117、安全基础管理（专项）隐患排查表138、储存装卸系统（专项）隐患排查表169、电气系统（专项）隐患排查表1810、个体防护用品（专项）隐患排查表2011、工艺（专项）隐患排查表2212、公用工程（专项）隐患排查表2413、机械设备（专项）隐患排查表2514、检测仪器、仪表（专项）隐患排查表2615、区域位置及总
2、图布置（专项）隐患排查表2816、危险化学品（专项）隐患排查表3017、消防系统（专项）隐患排查表3118、压力容器及管道管道（专项）隐患排查表3319、职业卫生防护设施（专项）隐患排查表3420、事故类比隐患排查表37第三部分 隐患排查相关记录表格38第一部分 隐患排查计划序号安全检查的形式检查的对象和内容频次和时机组织者1综合检查公司级检查安全生产管理体系和工艺、设备、消防、现场等每季度一次安全总监车间级检查安全生产管理体系和工艺、设备、消防、现场等每月一次各车间2日常检查车间检查技术、设备、消防、现场等每天一次各车间操作工巡检工艺、设备、电气、现场等巡回检查2h等操作工机电仪巡检工艺、设
3、备、电气、现场等巡回检查每天一次维修工班长巡检工艺、设备、电气、现场等巡回检查上午下午各一次班组长3专业检查安全基础管理；半年一次各车间区域位置和总图布置；半年一次安全科工艺半年一次技术设备半年一次设备科、各车间电气系统半年一次设备科、仪表系统；半年一次设备科、各车间危险化学品管理半年一次安全科储运系统半年一次供应科各车间消防系统半年一次安全科公用工程半年一次设备科、各车间压力容器、管道半年一次设备科、各车间职业卫生设施、个体防护用品半年一次安全科4季节检查春季安全检查防雷、防静电、防火等春季安全总监夏季安全检查防暑降温、防雷、防静电、防雨等夏季安全总监秋季安全检查防火、检查安全防护设施等。秋
4、季安全总监冬季安全检查防火防爆、防中毒、防冻保温、防滑等冬季安全总监5节假日检查生产要害部位，以关键设备、关键装置的防火、防爆、防泄漏及保卫为重点。元旦、春节、五一、国庆等重大节日前安全科6临时检查紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查不定职能部门、车间、班组分别负责进行7类比检查发生重大泄漏、火灾爆炸等工艺安全事故时，如果企业本身涉及到事故中相同或相似的生产设施时，及时检查安全科63第二部分 隐患排查表1、综合隐患排查表检查人： 检查时间（1次/月度）： 序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整
5、改要求整改结果1职责各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责任制危险化学品从业单位安全标准化规范、安全生产法及企业安全管理制度的要求2工艺操作记录及时、真实工艺管线无振动、松动、跑、冒、滴、漏等情况各联锁装置必须投用，完好摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续3设备运转部件防护罩齐全可靠，设备运转正常温度、压力、流量等在范围之内备用设备状况良好定期检查维护，设备维护保养等落实到位4电气保护接地牢靠电机及电器元件无异常声音、气味，电流、电压等在指标范围内严格执行各项规程变、配电室无渗漏油现象，变压油位、油温正常落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好防爆区电气设施符合防爆要求5仪表仪
6、表的工作状态正常，仪表的指示准确，反应灵敏，无锈蚀、松动等潜在危险。6现场管理员工劳动防护用品穿戴符合要求各种通道畅通无阻各种安全设施正常地沟及地沟盖完好无损7安全教育班组安全活动应有内容、有记录各级管理人员应对安全活动记录进行检查、签字特种作业人员应持证上岗对转岗、复岗者应进行安全培训教育外来施工单位进入作业现场前应进行安全培训教育。危险化学品从业单位安全标准化规范、安全生产法及企业安全管理制度的要求8关键装置及重点部位关键装置及重点部位的运行情况正常，定期进行监督检查，并形成记录各监测报警装置安装齐全，运行良好安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全9工作许可作业票证进
7、行动火作业、进入受限空间作业、动土作业、高处作业、普通检维修、吊装作业、断路作业、盲板抽堵作业、临时用电作业、电气锁闭作业、高压清洗作业等作业办理安全工作许可10消防管理消防泵、消防柴油机完好，测试记录齐全，随时处于备用状态消防栓开启灵活，出水正常，保养正常消防箱及应急器材柜内器材完好有效，且定期维护消防管线保温良好11其它问题记录：12检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:2、节假日隐患排查表检查人： 检查时间： 序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1值班安排保卫各单位是否按公司值班、带班制度,落实值班、带班人员和职责。危险化
8、学品从业单位安全标准化规范、安全生产法及企业安全管理制度的要求2是否落实治安、防盗措施3生产现场、办公场所物品摆放整齐，符合5S管理规范。4仓库及危化品库使用、储存危险化学品场所的物品是否按规定分开存放，现场是否保持干净、整洁。5使用后的危险化学品包装桶/瓶是否按规定存放在指定地点。6仓库门窗是否关闭上锁，安排专人值班。7消防器材管理消防设施、设备及器材是否完好，并保证随时可用。8消防通道是否畅通，有无占用、堵塞现象。9消防水压力是否正常，备用柴油机、消防泵运转良好。10现场杂草是否清理，是否存有易燃杂物11应急管理应急救援设备、设施、器材是否齐全完好。12应急通讯器材是否完好；保证通讯24小
9、时畅通13安全设施管理洗眼、淋浴器等设施完好可用14桁车、电葫芦安全附件灵敏可靠15现场压力容器及安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件按规检测、保养16现场其他安全设施完好、可靠，具有明显的安全警示标志17重大危险源现场监控是否运行正常18物资准备原料是否按计划准备，能保障正常生产。19单机设备配件应齐全，各类备用设备是否完好。2O人员行为是否有违反PPE规范要求的行为21是否有其他不安全行为22其它问题记录：23检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:3、季节性（春季）隐患排查表检查人： 检查时间： 序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改
10、要求整改结果1防雷、防静电、防解冻、防跑冒滴漏 、防中毒避雷接地或防静电设施是否完好。 危险化学品从业单位安全标准化规范、安全生产法及企业安全管理制度的要求2避雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆，防静电接地电阻小于100欧姆。 3各工艺阀门、管道的保温正常，无结冻情况。 4现场无跑冒滴漏现象5可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，工作正常。 6防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。7其它问题记录：8检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:4、季节性（夏季）隐患排查表检查人： 检查时间： 序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问
11、题整改要求整改结果1防暑降温 防洪防汛 防中毒各单位的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统应进行检查和维护，确保其顺利度夏。 危险化学品从业单位安全标准化规范、安全生产法及企业安全管理制度的要求2各单位做好防洪防汛工作，配备防洪防汛物资，如铁锨、排水泵等。 3易进水的配电室、厂房等其防水设施完好。4厂房的防水情况良好，无浸泡现象 。5 可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，工作正常。 6防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。7其它问题记录：8检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:5、季节性（秋季）隐患排查表检查人： 检查时间： 序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1防火 防中毒 防冻保温防火设施如消防栓、消防箱处于备用完好状态危险化学品从业单位安全标准化规范、安全生产法及企业安全管理制度的要求2消防通道畅通，消防通讯畅通等3灭火器保证其在有效期内处于备用完好状态。4可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，工作正常。 5防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。 6各设备设施、管道、阀门的保温情况正常。 7
