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1、 NAVECO 1 1 一般采购流程政策解读一般采购流程政策解读 销售公司财务部 NAVECO 2 2 前言 为了更加顺畅的执行一般采购，对一般 采购流程重点要素进行解读。 NAVECO 3 3 一 一般采购的定义 一般采购流程描述： 指除生产性直接物料外的间接物料、加工、劳务和服务类等采购。 解读： 非生产费用采购基本都已纳入一般采购。例外情况一般采购流程 已详细描述。 NAVECO 4 4 二 一般采购例外事项 一般采购流程描述：不走一般采购流程的项目 1) 金额在5000元以下零星采购（不得有意拆分）； 2) 工资福利类，实物除外； 3)个人报销费用(包括个人电话费、私车公用补贴等)；
2、4)公用事业费 （水、电、电话、邮费、柴油费、汽油费、养路费、天 然气、蒸汽等）,动能公司转供除外； 5)罚款、违约金、滞纳金、滞报金； 6) 差旅费用（国内差旅费、出国费用）； 7)业务招待费（礼品、餐饮和其他业务招待支出）； 8)信息披露费、情报资料费、年报审计费 解读： 按照以上流程描述，除了以上项目之外，都需填写采购申请单。 销售公司常见的费用如：广告宣传、水电（动能）、培训、运输、物 料买入等费用都需要填写采购申请单。 NAVECO 5 5 二 一般采购例外事项 一般采购流程描述：需填写采购申请，但自行采购的项目 1) 团队活动费、会务费、礼仪费； 2) 招聘费（委托第三方招聘除外）
3、、体系认证、各类协会会费、信息 网站会员费； 3) 公务车使用费（汽油费、非4S店维修除外）； 4) 政府费用(法律费用、签证费用、工商注册、登记、变更费、产权交 割、资产过户费等）； 5) 期刊杂志订阅，图书技术资料。 解读： 按照以上流程描述，以上项目仅仅需要填写采购申请单，不需要执行 GPC一般采购流程，仍然自行采购，请采购部签字结算。 NAVECO 6 6 三 特殊流程 例外采购： 在紧急情况下，需求单位未经过采购部指定的采购授权和采购流程， 要求供应商提供服务或货物后，由该单位负责人签字提出例外采购 承诺。例外采购承诺须由公司分管领导批准。项目实施后，申 请单位提交由单位负责人签署的
4、项目实施效果说明、批准过的例外 采购承诺、审批过的采购申请单，再进入JPC审批流程。 解读： 例外采购可以在填写例外采购承诺后，可以按照单位负责人的审 批先执行，但也需要填写采购申请单，执行JPC审批流程。 NAVECO 7 7 三 特殊流程 单一供应商采购采购： 当需求单位或归口部门提出单一供应商名单要求时，必须提交单一 供应商说明，且必须由提出单位领导签字，归口部门领导审核，并 提出审批意见。申请人必须详尽阐述推荐单一供应商的理由，否则将 被视为理由不充分，采购部有权拒绝接收申请人提出的理由不充分的 单一供应商推荐；单一供应商由提出单位在JPC会上做出说明。 解读： 单一供应商一般有，必然
5、单一供应商：只有此家供应商能提供所需的 产品或服务；后效单一供应商：由于已经完成的采购事实导致后续的 采购项目只能选择单一供应商；唯一资质单一供应商。 NAVECO 8 8 四 采购流程常用单据 采购申请单 NAVECO 9 9 四 采购流程常用单据 采购申请单 注意： 1.清单超过5项的 可另附页（立项依据等 ）；单价指送货上门含 税价。 2、请完整填写潜 在供应商的全称及联系 方式； 3、 采购估算金 额100,000元RMB，由 申请单位和归口部门负 责人批准；采购估算金 额100,000元RMB，由 申请单位和归口部门负 责人审核，公司分管领 导批准。 NAVECO 1010 四 采购流程常用单据 单一供应商说明 NAVECO 1111 四 采购流程常用单据 单一供应商说明 NAVECO 1212 END Thanks!
