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1、+纽泰克斯电线（潍坊）有限公司隐患排查体系作业指导手册编 制：审 核：批 准：实 施：2017年 08月 15 日目次1 范围52 规范性引用文件53 职责分工53.1 领导机构53.2 职责53.2.1主要负责人职责53.2.2生产安全部职责63.2.3各专业管理部门职责63.2.4生产车间职责63.2.5 岗位人员职责74 隐患分级与分类74.1 分级74.1.1 基本要求74.1.2 一般事故隐患74.1.3 重大事故隐患74.2 分类84.2.1 基本要求84.2.2 生产现场类隐患84.2.3 基础管理类隐患85 工作程序和内容95.1 编制排查项目清单95.1.1 基本要求95.1
2、.2 生产现场类隐患排查清单95.1.3 基础管理类隐患排查清单96 工作程序和内容96.1 编制排查项目清单96.2 制定排查计划106.3 隐患排查106.3.1 排查类型106.3.2 组织级别116.3.3 排查周期116.4 隐患治理126.4.1 隐患治理建议126.4.2 隐患治理要求126.4.3 隐患治理流程126.4.4 一般隐患治理136.4.5 重大隐患上报及治理136.4.6 隐患治理验收137 文件管理138 隐患排查的效果149 持续改进149.1 评审149.2 更新149.3 沟通1510 事故隐患排查与治理档案1511 附件15附录A 现场管理类隐患排查治理
3、清单16附录C 基础管理类隐患排查清单18附录D 基础管理类隐患排查台账19安全隐患限期整改22说 明本手册是依据山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则和工贸企业生产安全隐患排查治理体系细则的要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合本单位安全生产特点编制而成。本手册用于指导本单位展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。企业生产安全事故隐患排查治理体系细则1 范围本手册适用于本单位事故隐患排查治理体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注日期
4、的引用文件，仅所注日期的版本适用于本手册。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则3 职责分工 3.1 领导机构（1）企业成立隐患排查治理体系工作小组，成员包括分管领导、车间、部门负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，负责指导和协调体系建设、实施的各项工作（见红头文件）。（2）专业部门和各车间、部门应结合实际，成立各级体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实施。（3）企业各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患
5、排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。3.2 职责3.2.1主要负责人职责 企业总经理是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性应承担责任。 确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源。 明确涉及各部门、各岗位安全职责，确保全员参与隐患排查治理。 审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施。 确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。3.2.2生产安全部职责 主要负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，协调各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报。 负责本指南的组织实施、指导和监督检查和
6、隐患排查工作的开展。 负责制定安全生产隐患排查计划，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理和措施落实情况。 负责事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。 发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥，并要好生产平衡工作，调整运行方式及时安排时间进行解决。3.2.3各专业管理部门职责各专业管理部门主要指储运部、基建部、原料管理部、生产运营部、制浆部、抄纸部、环保部、机电部等部门。按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌
7、督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能产生的后果、管理控制措施及可能存在的隐患。 3.2.4生产车间职责 1）各生产车间是事故隐患排查治理的责任主体，掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。 2）具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。 3）对本车间三级以上危险源进行检查，督促所属班组严格对四级以上风险进行检查。3.2.5 岗位人员职责岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。 1）熟悉本人作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，杜绝弄虚
8、作假现象。 2）发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。 3）对因本人在危险源检查、信息反馈、事故隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控或由此而发生的各类事故承担责任。建立和不断完善激励约束机制。企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。4 隐患分级与分类4.1 分级4.1.1 基本要求根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。4.1.2 一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.1.3 重大事
9、故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患： 违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； 危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的； 设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。4.2 分类4.2.1 基本要求事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。4.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的
10、问题或缺陷： 设备设施； 场所环境； 从业人员操作行为； 消防及应急设施； 供配电设施； 职业卫生防护设施； 辅助动力系统； 现场其他方面。4.2.3 基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照； 安全生产管理机构及人员； 安全生产责任制； 安全生产管理制度； 教育培训； 安全生产管理档案； 安全生产投入； 应急管理； 职业卫生基础管理； 相关方安全管理； 基础管理其他方面。5 工作程序和内容5.1 编制排查项目清单5.1.1 基本要求企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐
11、患排查清单和基础管理类隐患排查清单。5.1.2 生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括： 与风险点对应的设备设施和作业名称； 排查内容； 排查标准； 排查方法。5.1.3 基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括： 基础管理名称； 排查内容； 排查标准； 排查方法。6 工作程序和内容6.1 编制排查项目清单企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单，参见附录A、B。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐
12、患排查清单。6.2 制定排查计划根据企业生产运行特点，制定隐患排查计划，参见附录E,明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.3 隐患排查6.3.1 排查类型排查类型主要包括全员查隐患、日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。6.3.1.1 全员查隐患是指利用员工对各自岗位危险源的熟知程度和安全责任心发现其岗位潜在的安全隐患和其他员工的未遂事件，并通过多种渠道（申报邮箱及申报电话等）及时上报隐患信息，生产安全部对上报隐患及时跟踪督促整改，并对上报员工进行奖励，建立起全员查
13、隐患长效机制。6.3.1.2 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查、安全点检表检查和班中巡回检查，以及车间各级管理人员和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。 6.3.1.3 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；公司级综合性安全检查每月不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于2次。6.3.1.4 专业性隐患排查主要是指由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对5米以上登高作业、有限空间作
14、业、易燃易爆部位动火等作业环境危险性较大的作业或者对特种设备、电气设施、危险化学品、厂内机动车辆、防尘防毒、防火防爆、安全装置、走台护栏、构建筑物等分别进行的专业排查，专业检查每半年不少于1次。6.3.1.5 专项或季节性排查是指连续生产装置开、停车前、新装置施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点； 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温为重点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。6.3.1.6 节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查；6.3.1.7 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患； 6.3.1.8 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。6.3.2 组织级别企业根据排
