生产过程控制程序综述

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1、 生产过程控制程序 DFCL/QP-13 叶晓平 2013-5-3 生产过程控制程序 生产过程控制程序 1、目的 2、适用范围 3 、职责 4 、内容 生产过程控制程序 TS16949标准对应条款 7.5 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标示和可追溯性 7.5.5 产品防护 6.3 基础设施 6.4 工作环境 一、目的 v目的 确保生产过程得到受控和在稳定的条件下有效运行 。 生产过程有狭义和广义之分： 广义生产过程是指从生产准备开始到产品制造出来为 止的全部过程； 狭义生产过程是指从原材料投入开始到产品制造出来 为止的全部过程。 生产管理的

2、对象就是生产过程 一、目的 v按照生产过程组织的构成要素，可以将生产过 程分为物流过程、信息流过程和资金流过程。 v企业的生产根据各部分在生产过程中的作用不 同，可划分为以下三部分： v 1基本生产过程。基本生产过程是指构成产 品实体的劳动对象直接进行工艺加工的过程。 如机械企业中的铸造、锻造、机械加工和装配 等过程；基本生产过程是企业的主要生产活动 。 v 一、目的 v 2辅助生产过程。辅助生产过程是指为保证 基本生产过程的正常进行而从事的各种辅助性 生产活动的过程。如为基本生产提供动力、工 具和维修工作等等。 v v3生产服务过程。生产服务过程是指为保证生 产活动顺利进行而提供的各种服务性

3、工作。如 供应工作、运输工作、技术检验工作等等。 二、适用范围 销售部销售部 质保部、总经办等部门质保部、总经办等部门 制造车间制造车间 生产部生产部 供应、仓储部供应、仓储部 技术部、技术部、 生产技术科生产技术科 适用范围适用范围 三、职责 职责 1 1 销售部销售部 2 2 技术、技术科技术、技术科 3 3 生产部生产部 4 4 制造车间制造车间 5 5 仓库仓库 6 6 总经办总经办 7 7 生产副总生产副总 8 8 质保部质保部 9 9 供应部供应部 2 2、技术及生产技术科、技术及生产技术科 负责组织设计开发 、工艺策划，确保产品在制造过程中工艺合理 、结构简单；负责设计完成产品加

4、工所需的各 种零部件图以及相关的工艺技术资料；负责技 术文件的修改、整理和保管；负责工装的设计 和制造；负责产品加工过程中的工艺检查和工 艺监督。对提交的设计图纸和技术资料的准确 性负责。 1 1、销售部、销售部 负责订单的填制、下发和对评审结 果的确认；负责沟通和确认客户对订单产品的数 量、质量、交货期和包装等方面的要求及其他方 面的特殊要求；负责对生产计划任务执行情况的 跟踪监督。对因客户需求不明确导致的产品质量 问题和不能按期交货负责。 三、职责 4 4、制造车间、制造车间 负责执行月度生产计划表 的审核；负责制定月度生产计划表的具体 分解实施方案、工艺策划方案和组织准备方案 ；负责月度

5、生产计划表分解实施方案的具 体落实；负责产品生产过程中的质量控制，确 保完工交付的产品合格率达100%。对未完成 生产计划和完工产品不合格负责。 3 3、生产部、生产部 负责“月度生产计划”的组织、跟 踪和落实；负责月度生产计划表和 物料需求计划表的编制、落实和考核； 负责物料的组织配置和协调。对计划评审 不及时、计划编制不合理负责；负责测评 和核定产品的工序单价；负责对各厂劳动 效能进行评估；负责生产设备的管理 。 职责 1 1 销售部销售部 2 2 技术、技术科技术、技术科 3 3 生产部生产部 4 4 制造车间制造车间 5 5 仓库仓库 6 6 总经办总经办 7 7 生产副总生产副总 8

6、 8 质保部质保部 9 9 供应部供应部 三、职责 职责 1 1 销售部销售部 2 2 技术、技术科技术、技术科 3 3 生产部生产部 4 4 制造车间制造车间 5 5 仓库仓库 6 6 总经办总经办 7 7 生产副总生产副总 8 8 质保部质保部 9 9 供应部供应部 6 6、总经、总经办办 负责员工的招聘和培训；负责各 部门绩效考核的实施、监督和评估总结。 5 5、仓库仓库 负责各项物料（包括原材料、辅助材 料、配件和工具）的验收、保管和配发工作； 负责库存物料出入库手续的办理；负责库存物 料的盘点和进、出、存记录；负责常规库存物 料的申购。对入库材料的质量和库存物料数据 的准确性负责。

7、7 7、生产副总、生产副总 负责月度生产计划表的审 核、批发；负责整体生产运行的监督、协调和 考核。 三、职责 职责 1 1 销售部销售部 2 2 技术、技术科技术、技术科 3 3 生产部生产部 4 4 制造车间制造车间 5 5 仓库仓库 6 6 总经办总经办 7 7 生产副总生产副总 8 8 质保部质保部 9 9 供应部供应部 8 8、质保部、质保部 ：负责组织生产过程的产负责组织生产过程的产 品检验首检、巡检、抽检；负责对不品检验首检、巡检、抽检；负责对不 合格的判断分析；负责组织对不合格合格的判断分析；负责组织对不合格 进行改进进行改进。 9 9、供应部、供应部 ：负责生产原料的采购；负

8、责生产原料的采购； 负责辅助材料的采购；负责临时物料负责辅助材料的采购；负责临时物料 的采购工作的采购工作。 生生 产产 过过 程程 流流 程程 图图 四、生产运行程序 四、生产运行程序 4.1 4.1 生产过程总要求生产过程总要求 4.1 生产过程控制总要求 确保在以下方面得到有效控制： 1)生产现场须具备有效且适宜的作业指导书等 技术文件； 2) 有效适宜且按设备管理控制程序进行管 理与维护的生产设备； 3) 对生产过程按统计过程控制管理办法作 统计过程控制； 4) 对交付活动进行控制。 四、生产运行程序 4.2.1.14.2.1.1 生产计划的依 据来源于销售 部提交的月 度销售预测计

9、划表和经评 审确认的订单 。 4.2.1.2 4.2.1.2 订单具有临时性 的特点，一般客 户对交货期的要 求较苛刻，计划 调节的余地较小 。因此，编制计 划时应遵循“优先 安排”的原则。 4.2 4.2 生产计划生产计划 4.2.1 4.2.1 生产计划的依据和来源生产计划的依据和来源 4.2.1.3 4.2.1.3 月度销售预测计划表 由销售部部根据各客 户的销售统计数据，结 合市场需求趋势分析得 出。月度销售预测计 划表采用三月滚动式 预报，且次月计划必须 提前半个月提交，要充 分考虑制材备料的准备 时间和计划执行过程中“ 订单优先”原则和“插单 让步”原则的调剂空间。 4.2.2.1

10、 4.2.2.1 生产部是计划编制的责任部门，生产运行所需的生产部是计划编制的责任部门，生产运行所需的月度生月度生 产计划表产计划表和和物料需求计划表物料需求计划表由生产部负责编制、落实和考核。由生产部负责编制、落实和考核。 4.2.2.2 4.2.2.2 销售部接到客户订单后，应按销售部接到客户订单后，应按“ “评审规范评审规范” ”填制订单，由填制订单，由 生产部组织评审。生产部组织评审。 4.2.2.3 4.2.2.3 业务员在填制订单前必须与客户进行充分沟通，明确客业务员在填制订单前必须与客户进行充分沟通，明确客 户关于产品的型号和包装以及交货期的等有关要求，形成书面描述户关于产品的型

11、号和包装以及交货期的等有关要求，形成书面描述 ，对于特殊要求必须书面签字确认。，对于特殊要求必须书面签字确认。e e 生产部生产部 销售部销售部 销售部业务员销售部业务员 四、生产运行程序 4.2.2 4.2.2 生产计划的编制生产计划的编制 4.2.2.44.2.2.4 销售部部必须于每月销售部部必须于每月1515日之前编制和提交下下个月日之前编制和提交下下个月 的的月度销售预测计划表月度销售预测计划表，以便生产部在编制，以便生产部在编制月度生产计划表月度生产计划表 时合理安排物料需求提前期以及灵活安排制造车间的插单生产。时合理安排物料需求提前期以及灵活安排制造车间的插单生产。 4.2.2.

12、5 4.2.2.5 每月每月2 2日前，生产部根据销售部提交的日前，生产部根据销售部提交的月度销售预测计月度销售预测计 划表划表和上月盘存情况及其他资源配置情况，编制下个月的和上月盘存情况及其他资源配置情况，编制下个月的 月度生产计划表月度生产计划表，交生产部长审核确认。，交生产部长审核确认。 4.2.2.6 4.2.2.6 各车间主任接到生产部提交的各车间主任接到生产部提交的月度生产计划表月度生产计划表后，应组织各工段后，应组织各工段 进行评审，重点考虑各工段的实际生产能力和生产档期，充分分析各产品的工进行评审，重点考虑各工段的实际生产能力和生产档期，充分分析各产品的工 艺流程、工艺难度和生

13、产周期，找出各工段的工序瓶颈，结合客户对交货期的艺流程、工艺难度和生产周期，找出各工段的工序瓶颈，结合客户对交货期的 要求，提出对要求，提出对月度生产计划表月度生产计划表的调整意见。的调整意见。 销售部销售部 生产部生产部 制造车间制造车间 四、生产运行程序 4.2.2.7 4.2.2.7 月度生产计划表月度生产计划表经各车间审核后，必须由车间主任签字确认经各车间审核后，必须由车间主任签字确认 ，对于不合理的部分可以提出修改意见，但理由必须充分。，对于不合理的部分可以提出修改意见，但理由必须充分。 4.2.2.8 4.2.2.8 月度生产计划表月度生产计划表经各车间审核确认后，应返回生产部作最

14、后经各车间审核确认后，应返回生产部作最后 调整，由生产副总批准下发。调整，由生产副总批准下发。 4.2.2.9 4.2.2.9 月度生产计划表月度生产计划表核定后，生产部应结合各产品的物料清单核定后，生产部应结合各产品的物料清单 编制编制物料需求计划表物料需求计划表，并组织相关物料的供应和配置，并组织相关物料的供应和配置。 制造车间制造车间 生产部、车间生产部、车间 生产部生产部 四、生产运行程序 4.2.2.104.2.2.10 采购部依据采购部依据物料需求计划表物料需求计划表编制编制物料采购计划物料采购计划，组织，组织 采购计划的实施和跟踪。采购计划的实施和跟踪。 采购部采购部 四、生产运

15、行程序 4.2.3.14.2.3.1 各车间接到生产副总批准下发的 月度生产计划表后，必须召集各 工段长及技术、统计人员召开计划 协调会，将月度生产计划表进 行分解落实，明确各工段及技术、 统计人员的职责分工，务求各环节 的衔接紧凑合理。 4.2.3.2 生产部负责跟踪落实计划实施所需的 物料供应和配置。生产部除了编制相 应的物料需求计划外，还要对采 购部的物料采购进度进行监督控制， 尽可能避免漏订、少订和错订情况发 生；对制材的规格料供应进行按日跟 踪协调；及时处理跟踪过程中发生的 各种意外情况，确保各车间生产按计 划顺利实施。 4.2.3 4.2.3 生产计划执行的总体要求生产计划执行的总体要求 四、生产运行程序 4.2.3.3 4.2.3.3 各车间在执行生产计划时必须重 点做好以下工作：一是要组织工 艺分析和工艺策划；二是要对各 工段的生产进度节奏提出明确要 求，重点把握好工段之间产品交 接的协调性；三是要对各工段的 质量控制提出明确要求，实行重 奖重罚。 4.2.3.44.2.3.4 车间各工段组长在执行生产计划时必 须重点做好以下工作：一是按照周 计划的要求，分解落实工序生产计 划；二是按照周计划的要求提前 跟踪物料到位情况；三是做好工段内 部的产前分析和工艺策划，明确各产 品的