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1、39 QES管理手册 版本号/修订状态：A/0 广州市澳凯家具有限公司 AK/QES2014 A/0QES管理手册受控状态受 控分发编号版次/修订状态A/0编 制何清红审 批 林乐乐发布日期：2014年01月01日 实施日期：2014年01月01日 广州市澳凯家具有限公司目 录0.1管理方针/目标发布令40.2管理手册发布令50.3关于任命管理者代表和聘任内审员、职业健康安全事务代表的通知 50.4企业简介和质量管理体系组织机构图60.5手册说明70.6 质量/环境/安全管理体系基础70.7 质量/环境/安全管理体系职能分配表81.1总则91.2应用92规范性引用文件103术语和定义 104质
2、量/环境管理体系10 4.1总要求 10 4.2文件要求 10 4.2.1 总则 11 4.2.2 管理手册11 4.2.3 文件控制11 4.2.4 记录控制115管理职责12 5.1管理承诺12 5.2以顾客为关注焦点12 5.3管理方针12 5.4策划13 5.4.1 体系策划135.4.2环境因素135.4.3 危险源辨识、风险评价及控制165.4.4法律、法规和其他要求175.4.5目标、指标185.4.6管理方案19 5.5职责、权限和沟通19 5.5.1 职责和权限 19 5.5.2 管理者代表 19 5.5.3 信息沟通与交流 20 5.6管理评审21 5.6.1 总则21 5
3、.6.2 评审输入21 5.6.3 评审输出216资源管理22 6.1资源提供22 6.2人力资源22 6.2.1总则22 6.2.2能力、培训和意识22 6.3基础设施22 6.4工作环境227产品实现与运行控制23 7.1产品实现的过程与运行控制的策划23 7.2与顾客有关的过程23 7.2.1 与产品有关的要求的确定23 7.2.2 与产品有关的要求的评审23 7.2.3顾客及相关方沟通24 7.3设计和开发24 7.4采购24 7.4.1 采购过程24 7.4.2 采购信息25 7.4.3 采购产品的验证25 7.5生产和服务提供与运行控制26 7.5.1生产和服务提供与环境运行的控制
4、26 7.5.2生产和服务提供过程的确认27 7.5.3标识和可追溯性27 7.5.4顾客财产27 7.5.5产品防护28 7.6监视和测量设备的控制28 7.7环境/职业健康安全运行控制 28 7.8 应急准备和响应298测量、分析和改进29 8.1总则29 8.2监视和测量30 8.2.1 顾客满意 308.2.2 内部审核 308.2.3 过程的监视和测量 308.2.4 产品的监视和测量 318.2.5环境绩效监视和测量318.2.6职业健康安全绩效的测量和监视328.2.7合规性评价33 8.3不合格品、事件调查、不符合控制 33 8.4数据分析34 8.5改进34 8.5.1 持续
5、改进34 8.5.2 纠正措施35 8.5.3 预防措施35附录1 : 程序文件目录 36附录2 : 产品实现流程图 360.1管理手册颁布令按照GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准要求，结合公司实际情况，制定了公司质量/环境/职业健康安全管理手册（简称管理手册）。该手册对我公司质量、环境、职业健康安全管理体系作了充分的阐述，现正式批准颁布，自2013年07月01日起实施。本手册是公司质量、环境
6、和职业健康安全管理体系的纲领性文件，作为全体员工质量、环境和职业健康安全管理活动的指南和行为准则，公司各部门及全体员工必须严格执行，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进。此令。总经理：林乐乐 2014年01月01日 0.2 管理者代表授权令兹任命 何清红 同志分别为质量、环境、职业健康安全管理体系 管理者代表 ，并授其以下职责和权力：a）负责GB/T19001-2008质量管理体系和GB/T24001-2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。b）定期向公司最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需
7、求。c）确保在整个组织内提高满足顾客及相关方要求的意识。d）负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。特此通知职业健康安全事务代表任命书经员工协商推荐，本公司部门负责人讨论后，一致同意任命 刘毅 同志为 职业健康安全事务代表 ，履行职业健康安全管理体系的各项职责。特此通知总经理：林乐乐 2014年01月01日 0.3 质量/环境/职业健康安全方针/目标发布令0.3.1公司的质量方针和质量目标：质量方针：质量第一、信誉至上。质量目标：产品出厂合格率100% ；顾客满意率90%以上。各部门的分解目标：1、 生产部：产品出厂合格率100%。 2、行政部：培训合格率98%以上3、 业务部：顾客满意率90%以上。 4、采购部：采购产品合格率95%以上 5、品质部：计量器具按时送检率100%0.3.2公司的环境方针和环境目标：环境方针：遵纪守法，污染预防，提倡环保低碳；节能降耗，持续改进，缔造绿色家园 环境目标：杜绝环境污染事故的发生，重大环境污染事故发生率为0，节能降耗。杜绝火灾事故发生，重大火灾事故发生为0防止粉尘侵害，环保装置与生产设备同时开车率100% 控制噪音污染， 隔音降噪，厂界噪音达标。固体废弃物分类率100%，妥善处置率96%以上。各部门的分解目标：1、生产部：固体废弃物分类收集率100%，妥善处置率96%以上。
