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1、危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告企业名称： 自评人员自评组姓 名自评员证书编号签 字组长成员外聘专家姓 名评审人员培训合格证书编号签 字企业名称：*油库企业地址：电话： 传真： 邮编： 自评日期： 年 月 日 至 年 月 日自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照有关规范的要求，查找符合项与不符合项。规范生产行为，为下一步外部考评提供依据和前提。 自评范围：*油库的储备、装卸、付油、管道站场、辅助生产区、安全生产管理和安全生产标准化的创建、实施情况。自评准则：1、国家安监总局危险化学品从业单位安全标准化规范AQ3013-2008 2、危险化学品从业单位安全生产评审标准 3、公司与规范
2、相关的文件 4、相关法律法规企业主要参加人员：企业的基本情况：*油库隶属于*石油分公司，该公司是经*市工商行政管理局核发营业执照的国有控股企业。*油库建于*年，油库占地面积*m2,主要负担*市及周边县的油品供应。油库储存乙醇、汽油、柴油和润滑油，乙醇、汽油和柴油油罐均为内浮顶。油品出库主要以铁路进货为主，出库主要为汽车运输。油库储存设施为：汽油油罐*座，*油罐*座，*总容积*m3。1文件自评综述：公司领导层对企业安全标准化工作重视，作出了文件化的安全承诺，由安全科负责安全标准化的整体策划和运行管理，形成了领导层、管理部室、车间和班组的安全管理网络，管理网络健全，公司主要负责人和安全生产管理人员
3、均经过了安全生产监督管理部门的培训，取得了合格证书，各级管理科室的负责人均为安全第一责任人，公司领导层投入了一定人、财、物等各方面的资源。公司制定了安全生产的方针、目标和各级人员的安全职责，签定目标责任状，确保了安全标准化的顺利进行。做到逐级签订，同时要保证安全职责的充分性，安全目标责任状和安全职责应结合各管理科室和生产车间的具体工作内容确定。法律法规符合性综述：公司对适用的安全生产法律法规标准进行了识别，并留存了相关文本。公司安全科牵头组织了对这些法规的符合性评审，确保公司的生产经营活动在法律法规许可的范围内进行。在现场自评的过程中，自评组没有发现明显的“三违”现象。公司在安全标准化建立过程
4、中，编制了系列安全生产规章制度，修订了各岗位的安全操作规程，发放到各相应的岗位，提高了员工的安全操作水平。还应对管理制度以及操作规程中的技术要求进行进一步规范。企业建立了危害识别和风险评价领导小组，确定了人员，危害识别和风险评价工作的策划较为良好。需要注意的是，企业制定的风险评价准则应满足企业的规模和实际生产需要，做到合理，同时对危害的识别应做到充分，安全对策措施中应重点考虑工程控制措施，以满足不断提高风险管理水平的需要，在今后的危害识别和风险评价工作中，企业应力求做到深入、合理和具有指导意义。现场自评综述（与评审标准的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作
5、业环节管理等）：根据考核标准12个一级要素、55个二级要素内容，公司组成自评组对达标细则、条款分数、问题点、得分点进行详查，通过现场观察和与企业人员的交流，认为企业的工作人员基本能够按照各项制度的要求进行作业。企业近几年来未发生过重伤、死亡和重大环境污染事故。公司制定了相应的设备管理制度，并对现场设备实行了规范管理，通过现场检查，公司对重点区域的设备管理较为严格，特种设备基本能够按照要求进行检验。公司针对存在的职业危害因素进行了申报、按照要求对从业人员定期进行了职业健康体检，按照国家的要求应对作业场所存在的粉尘、毒物和噪声进行职业危害检测并告知。公司能够按照国家安监总局的8大作业规程落实检维修
6、作业管理活动，如动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业以及登高作业等，今后应重点加强直接作业活动之前的危害识别和风险控制。公司在危险区域设置了了的警示标志和危害告知牌，危险化学品的应急措施、物料危险性、消防措施等方面进行了危害告知。同时企业在危险区域配备了各类个体防护用品，基本能够满足个体防护的要求。公司建立了定期检查制度和考核制度，形成了检查、评比、考核、改进的循环模式，对检查中发现的问题能够及时落实整改，基本能够满足隐患整改的要求。附安全标准化现场检查不符合项纪录自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：自评结论自评结论：其他：自评组长： 审批人/日期： 年 月 日 自评单位盖章危险化学
7、品从业单位安全生产标准化自评评分表A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准自评描述扣分分值实得分值否决项扣分项1 法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1
8、.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；明确责任部门、获取渠道、方式。无适用的法律、法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库，扣5分；无定期更新记录，扣5分。10392.企业
9、应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，文件发放记录不齐全，扣1分。11.2法律、法规和标准符合性评价（50分）企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及
10、其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。1.未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。每年对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。未编制符合性评价报告，扣5分；未对所有适
11、用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，扣2分。7432 机构和职责（100分）2.1 方针目标（20分）1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：（1）形成
12、文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。1.缺一项扣2分；2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；4没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；
13、5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针和年度安全生产目标，部分员工不了解安全生产方针和安全生产目标，扣5分。5122.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。未签订各级组织的安全目标责任书，扣
