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1、ISO9001咨询工作计划工作阶段时间工作项目工作内容参与者及工作方式第一阶段前期导入2013.10.26 星期六1.体系诊断与调研1公司备齐所有在用制度及表单2走访及座谈各部门及现场，了解情况3. 形成调研报告及咨询项目工作方案公司领导及相关部门负责人,咨询组现场工作1天2013.10.28-2013.10.302.诊断报告确认3.咨询工作方案制定与确认4.确认诊断报告内容5.确定咨询项目工作方案6.依据工作方案签定正式合同公司领导,咨询项目组互相协商确定,远程第二阶段宣贯培训2013.10.31日（或11月1日）4.宣贯培训一天7.结合企业实际讲解ISO9001标准理解及如何在实际中应用中
2、层以上干部部门骨干文件编写人员老师现场工作1天第三阶段项目启动2013.11.28日5.质量管理体系机构成立及方针目标确定6.各部门识读与本部门相关的原体系文件，提出与实际不符合的地方7.确定公司质量管理体系推进工作机构：建立文件编写委员会，任命管理者代表，将质量管理职能确定于公司某一部门或单独成立质量管理办公室和体系推动联络人8.确定公司质量方针、建立质量目标体系，包括公司总目标，各部门分目标的建立9.各部门按老师给的体系文件清单，阅读相关文件并标识出与实际不符合的地方公司自行确定,远程第四阶段体系文件编写2013.11.92013.11.227.标准第16章有关手册和程序文件编写10.20
3、13.11.9日，召开体系文件起草培训会和座谈会，确定文件修订与补充的范围与方法11.进行体系文件起草分工，2013.11.1018日完成起草12.2013年11月19日提交，11月1922日期间老师审定并修改形成初稿全体参与体系文件编写的人员现场指导1天时间工作项目工作内容参与者及工作方式2013.11.232014.12.197.标准第7章手册和程序文件编写13.2013.11.23日，召开体系文件起草座谈会，确定文件修订与补充的范围与方法14.进行体系文件起草分工，2013.11.2412.13日完成起草15.2013年12月13日提交，12月1419日期间老师审定并修改形成初稿生产部及
4、部分车间主任,质检部,销售部,供应部参与体系编写的人员现场指导1天2013.12.202013.12.318.标准第8章手册和程序文件编写16.2013.12.20日，召开体系文件起草座谈会，确定文件修订与补充的范围与方法17.进行体系文件起草分工，2013.12.2126日完成起草18.2013年12月27日提交，12月2730日期间老师审定并修改形成初稿质检部生产部供应部销售部体系编写人员现场指导半天2014.1.12014.1.209.作业文件及车间和各部门标准化工作流程建立19.2014.1.2召开座谈会，培训作业文件格式,讨论确定现场标准化作业流程识别方法，现场示范指导作业文件和标准
5、化流程的做法20.进行现场流程识别和作业文件起草分工，2014.1.416日完成起草21.2014.1.16提交，2014.1.162014.1.19老师审定并形成初稿各部门生产部及车间体系编写人员现场指导1天2014.1.212014.1.2710.体系文件审定并发布22.公司中层以上干部集体审定体系文件23.公司印制并发布体系文件 ,将程序文件作业文件岗位工作职责等等,形成部门工作手册,岗位工作流程则张贴于车间机台旁或各办公室的墙上公司中层以上干部及质量管理人员和文印人员远程指导第五阶段体系试运行2014.1.282014.2.1011.体系试运行24.2014.1.28召开体系试运行宣贯
6、会，培训体系文件的使用方法25.全体按体系文件要求进行工作，发现问题及时向管理者代表反应26.管理者代表收集体系文件中的问题 27.管理者代表就意见和问题再次改进体系文件全体现场指导1天工作阶段时间工作项目工作内容参与者及工作方式第六阶段内部审核2014.2.10上午 12.内审员培训28.培训如何实施内部审核29.下午编制并确定内部审核计划内审员（建议安排各科室负责人作为内审员）,现场指导半天2014.2.112014.2.12 上午共1.5天13.内部审核实施30.老师指导,学员实施内部审核31.召开内审总结会32.布置内审整改要求33.布置管理评审准备工作及输入材料撰写要求全体内审员及中
7、层干部,现场指导1.5天2014.2.132014.2.2014.内审不符合项整改34.内审不符合项整改各部门负责人远程指导第七阶段管理评审及总结回顾纠偏2014.3.1星期六上午15.管理评审35.2014.2.23-2014.2.28日,各部门及管理者代表撰写管理评审 36.管理评审会议准备37.老师指导召开管理评审会,总结体系运行情况38.老师指导形成管理评审报告,提出下一轮运行的改进措施全体中层干部及公司全体领导,现场指导半天第九阶段接受外审及2014.3.22014.3.2016.外审前准备39.各部门自行查漏补缺、准备外审公司自查2014年3月2125日17.接受外审40.接受外审公司自我应对第十阶段项目总结,结束2014年3月29日18.外审后整改本项目结束41.2014.3.29老师结合外审情况,指导进行外审后整改(如需要)召开总结会,总术本项目情况,成绩,不足及下一步改进建议,项目结束现场总结与指导半天以上现场指导的时间为初步安排，遇到双方有特殊情况可具体协调解决。以上时间共计五个月，时间相对较紧，每个阶段的时间节点原则上正负不超过三天为宜，如某一阶段遇特殊情况延后，下一阶段的任务则自动缩短相应时间。 2013年10月28日
