《超市经营计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《超市经营计划（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2014年经营计划 Ole上海静安嘉里店 Dec. 16 2013 目录 Contents 1 YEAR 2 YEAR 0 YEAR 4 YEAR 2014年经营计划 u 经营 人 u 经营 财 u 经营 物 l 员工培养与提升 l 顾客吸引与培养 l 预算指标与达成点 l 控制营运成本 l 单品效率提升 l 商品表达 门店：上海OLE-静安店 开业时间：2013-8-30 面积：3313 员工人数：150 同店日均销售差异13/14：-14.76% 财务指标一季度二季度三季度四季度2014全年开店至今同比变化 含税销售额 10413 9801 11026 10719 41958 - 销售净额
2、9052 8520 9585 9318 36475 - 销售毛利2458 2314 2588 2523 9882 - 总毛利2827 2661 2973 2902 11364 - 营运收入2827 2661 2973 2902 11364 - 总营运收入2840 2675 2987 2915 11418 - 销售费用3892 3916 3860 3749 15417 - 员工成本1485 1562 1469 1407 5923 - 无形资产摊销1 1 1 1 2 - 其他费用2408 2353 2392 2342 9495 - 门店EBIT-1052 -1241 -874 -834 -4000
3、 -785- 门店EBITDA-523 -712 -345 -305 -1886 -674- 日均销售净额 101 94 104 101 100 85.18-14.76% 门店存货损耗率0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.3%37.16% 门店库存周转天数#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!112#REF! 日均交易次数（笔） 1072 1049 1163 1114 1100 810-26.36% 平均客单价(元)94 89 90 91 91 10515.58% 日均坪效（元） 30 28 31 31 30 26-13.80% 日均人效（元） 671 624 695 67
4、5 666 529-20.60% u 经营 人 l 员工培养与提升 区域职务2013编制已报到人数待招聘人员2014编制环比 办公室总经理11010.00% 副总经理32130.00% 控制专员11010.00% 质检专员11010.00% 团购专员0000#DIV/0! 直属人员人力资源11010.00% 财务人员11010.00% 驻店采购0000#DIV/0! 防损部15141150.00% 促销促销经理11010.00% 促销主管0000#DIV/0! 促销专员01-10#DIV/0! 美工11010.00% 客服区经理33030.00% 主管42240.00% 专员30330.00%
5、 员工2528-3250.00% 商品区经理45-140.00% 专员11010.00% 员工21201210.00% 生鲜区经理46-240.00% 技工311912310.00% 营业员/学徒2943-14290.00% 合计：150151-11500.00% u 经营 人 l 员工培养与提升 部门岗位编制现有人数缺编数部门岗位编制现有人数缺编数 客服部 T1收银员岗16133 肉水产部 FT6分割师46-2 T2客服岗15-4FT7配菜师110 行政部 T3收货员岗 7 6 -1 FT8水产师000 T4单据员岗2FT9肉水产营业员36-3 商品部 T5休闲干货岗（休闲）871FT11卤
6、水师220 T6清洁护肤岗（非食）45-1FT13小炒师02-2 防损部T7防损岗1112-1FT14熟食营业员412-8 面包房 FT2面包师743 果蔬部 FT10果汁沙律岗202 FT3蛋糕师330FT1果蔬营业员13103 FT4西式点心师422 FT5面包营业员915-6 u 经营 人 l 员工培养与提升 目标：门店编写至少10个专业培训课件。年终评估门店所有员工促销员都能掌握基础大类英语词汇，所有员工促销员掌握本部门基础商品专业知 识。 思路与策略主要工作内容 由门店有特长员工或管理层组成专家组 专家组编写各重点品类和特殊西式化品类课件 课件评审通过后，组织部门训练员挑选适用于部门
7、的专业知识选修 专家组每周至少8课时课程传授训练员 专家组每天门店晨会至少传授1款商品的商品知识和使用用法 训练员每天利用交接班会15分钟分享专业知识 每个月组织以部门为单位进行考核 每个月训练员必须递交培训签到表给到专家组做评审 部门培训效果记入各部门经理年终MBO 后台支撑 里程碑 专家组 训练员 员工 促销员年底评审专家组编写通过至少10个专业培训课件 123456789101112 时 间 责任人黄烨 特特 长长人数人数 英语口语沟通英语口语沟通 8 8 法语口语沟通法语口语沟通 3 3 日语口语沟通日语口语沟通 2 2 外籍外籍/ /留洋经验留洋经验 4 4 专家组 各部门 训练员
8、员工 员工 员工 促销员 促销员 促销员 黄烨韩睿 u 经营 人 l 顾客吸引与培养 目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。 思路与策略主要工作内容 定期分享配酒美食 专人Tasting服务 存酒服务 调酒服务 即买即饮，配送小食 冰块赠送，协助醒酒 I pad资料查询 品酒会 增加酒类书刊、视频 外籍人员协同 采购资源支持 顾客体验小组支持 行政物料支持 后台支撑 西式化西式化 体验体验 酒窖酒窖 中心中心 里程碑 年底评审给予顾客西式文化体验 123456789101112 时 间 责任人陈鹏韩睿 u 经营 人 l 顾客吸引与培养 思路与策略主要工作内容 利用咖啡的独特味道感染顾客 将
9、咖啡关联产品进行搭配 配合PCC推出会议套餐 采购支持 PCC互动 后台支撑 西式化西式化 体验体验 PCCPCC 互动互动 目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。 里程碑 年底评审给予顾客西式文化体验 123456789101112 时 间 责任人陈鹏韩睿 u 经营 人 l 顾客吸引与培养 思路与策略主要工作内容 调整现有烘焙中心位置，与早餐想衔接，打造全新烘焙中心 对烘焙用粉进行区分陈列，POP进行制作方法推荐 制作烘焙菜单，供顾客取阅 邀请面包坊经理对现有单品进行检查，对烘焙材料和工具进行梳理 ，发现确实单品只会采购引进 周末现场建议烘焙制作教学 外籍员工 其他部门互动 供应商支持
10、采购支持 后台支撑 西式化西式化 体验体验 烘焙烘焙 中心中心 目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。 里程碑 年底评审给予顾客西式文化体验 123456789101112 时 间 责任人陈鹏韩睿 u 经营 人 l 顾客吸引与培养 思路与策略主要工作内容 西式美食增加牛排、西式调味品等产品陈列 周末专人专岗试吃 周末美食推荐 利用悬挂黑板每两周进行一次特别产品推荐 红酒试饮互动 专业美食课堂 外籍员工 其他部门互动 供应商支持 采购支持 后台支撑 西式化西式化 体验体验 西式西式 美食美食 目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。 里程碑 年底评审给予顾客西式文化体验 123456789
11、101112 时 间 责任人华栋韩睿 u 经营 人 l 顾客吸引与培养 思路与策略主要工作内容 分析各种节日，根据不同节日制定计划 DIY、厨艺演示、插花课堂、茶-议会、品酒会、美肤体验等 带顾客走出超市 亲子互动游戏 与周边小学、幼儿园进行互动 独特POP进行宣传 打造我们自己的“大师” 固定板墙分享 后台支撑 里程碑 年底评审给予顾客西式文化体验 123456789101112 时 间 责任人熊苗、大米、孙庆韩睿 西式化西式化 体验体验 顾客体顾客体 验小组验小组 目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。 专业人员协同 采购资源支持 Mall互动 行政物料支持 u 经营 人 l 顾客吸引
12、与培养 l 14年顾客体验活动规划 The First Quarter Jan.Feb. Mar Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec. 厨艺演示 插花课堂 DIY体验 茶-议会 厨艺演示 插花课堂 品酒会 美肤体验 DIY体验 插花课堂 茶-议会 户外烧烤 美肤体验 品酒会 DIY体验 厨艺演示 变废为宝 厨艺演示 插花课堂 美肤体验 厨艺演示 美肤体验 品酒会 茶-议会 DIY体验 品酒会 厨艺演示 农庄体验 DIY体验 茶-议会 品酒会 购物竞赛 DIY体验 插花课堂 DIY体验 全家动员 茶-议会 插花课堂 DIY体验 厨艺演示 插花课堂 品酒会 DI
13、Y体验 厨艺演示 The Second QuarterThe Third QuarterThe Fourth Quarter DIY体验 厨艺演示 DIY体验 品酒会 u 经营 财 l 预算指标与达成点 销售净额 36475 通过顾客服务、商品陈列、季节性、新商品推广、POP表达、主题营销、TOP商品库存保障、家庭生意加家 庭礼品生意组合 总毛利率 27.1% 1、高毛利商品、特别是TOP高毛利商品陈列推广，春节等重大节日礼品生意、团购商品的推荐 2、自采高 毛利商品推广 3、采购收入增加 4、生鲜自制加工商品毛利贡献 销售费用 15417 1、合理控制人工成本，闲时和忙时有效调配 2、合理控
14、制耗用品费用 ，每月按照预算、生产量合理备货 3 、水电暖做好节能措施，加强培训及制度监管 4、推行精益管理节约费用 EBIT -4000 1、销售预算达成 2、总毛利达成 3、费用合理控制，杜绝浪费 日均客流 1100 1、营造体验式顾客服务，加强试吃试饮 2、陈列氛围营造，突出TOP商品及季节性商品、突出商品卖点 3 、控制缺货，满足顾客需求 4、了解顾客需求，引进顾客所需商品 5、加强生鲜、食品居家类商品的推广力度， 吸引客流6、做好市调，商品价格及促销方式应错位经营 日均客单价 91 1、员工主动服务意识的培训及加强 ，提供附加价值的服务 2、定期召开顾客沟通会议及下午茶活动 3、针
15、对女性顾客高价值保健营养品的推广及主题营销 4、礼品生意的推广 库存周转天数 86 1、合理控制库存，实行经理订货制度 2、每月清理高库存及滞销商品并形成长效机制 指标值业绩指标关键举措描述 u 经营 财 l 预算指标与达成点 月份预算（净额） 1月3993.61 2月2129.93 3月2928.65 4月2662.41 5月2795.53 6月3061.77 7月3194.89 8月2928.65 9月3461.13 10月3061.77 11月2662.41 12月3594.25 u 经营 财 l 预算指标与达成点 目标：全年净额预算36475千元，日均销售净额增长14.82千元，增长率
16、17.39%。 思路与策略主要工作内容 强调家庭生意主线贯穿全年，注重家庭消费以及商品的呈现能力， 同时不放过节日礼品生意 春节、中秋、圣诞节销售冲刺及工作计划的落地，力争达到全年销 售40% 利用周末销售，加强试饮试吃，加强顾客互动机会，保持 周末：日 常销售的2.5 : 1的比重 加大自营商品的陈列推广，加强生鲜的强大客流贡献带动整体生意 的提升，利用生鲜销售来提高整体毛利贡献 优化供应链及缺货控制，确保TOP商品货源，满足顾客消费 加强培训，保证员工的专 业能力 合理控制员工流失 加强与供应商，充分利用 采购资源，保证供应链畅 通 采购促销资源投入，保证 门店投入度 后台支撑 生鲜 前轮驱动 非食品 中间调剂 食品 后轮驱动 里程碑 2675735943994 123456789101112 时 间 责任人
