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1、秦皇岛泰兴公司十三五战略规划目录一、行政区域简介1、地理区位2、区划定为与经济发展3、能源消费特点及燃气消费情况4、所在地区燃气规划（新增）5、地区燃气经营许可分布现状二、公司情况介绍1、公司简介2、经营区域市场开发情况及发展预测3、气源情况4、场站及设备情况5、经营及财务情况三、竞争情况分析1、竞争对手简介2、竞争对手市场开发情况及前景预测3、竞争对手优劣势分析4、竞争特点四、SWOT分析1、优势、劣势、机遇、挑战2、应对方案五、发展策略及建议1、现有区域开发挖潜2、可扩张的区域分析3、可扩张的业务分析4、竞争对手应对策略5、需解决问题与资源需求6、十三五规划目标一、行政区域简介1、地理区位
2、秦皇岛市泰兴天燃气有限公司位于秦皇岛经济技术开发区。秦皇岛经济技术开发区是1984年经国务院批准设立的首批国家级经济技术开发区之一。是河北省唯一的国家级经济技术开发区。地处正在迅速崛起的环渤海经济圈中心地带，毗邻京津，联结华北和东北两大经济区，距首都北京280公里，距天津220公里，距省会石家庄480公里。全区规划控制面积56.72平方公里。分东区、西区两区，东区位于万里长城的起点山海关老龙头东侧，西区紧邻著名避暑胜地北戴河。拥有海岸线6公里，海域面积23.81平方公里。截止到目前，秦皇岛泰兴燃气公司已在该地区内区建成管网133公里，其中：高压管线1.6公里，中低压管线131公里。年最大输气能
3、力为2.3亿方。秦皇岛经济技术开发区目前经营燃气业务的专业燃气公司共有4家，分别是秦皇岛市泰兴天燃气有限公司、秦皇岛市燃气总公司、秦皇岛中石油昆仑燃气有限公司、抚宁中石油昆仑燃气有限公司。2、区划定位与经济发展 秦皇岛经济技术开发区城镇人口共计13多万人。预计该地区2015年气化14万人；民用气需求864万方；2019年气化14万人，需求1452万方；2022年气化20万人，需求1884万方。 秦皇岛开发区地处环渤海经济区的中心地带，与日本、韩国隔海相望，是中国北方重要的交通枢纽和东北、华北、西北的重要出海口，具有得天独厚的区位优势。 资源优势秦皇岛市铁矿资源丰富，本身是煤炭大港，有冶炼业充足
4、的原辅料，首钢集团已经在秦皇岛青龙县建设首秦龙汇矿业有限公司综合项目，将形成年产200万吨氧化球团和150万吨铁精粉的生产能力，这是秦皇岛发展壮大金属压延产业，进一步延伸产业链的重要战略举措。 产业链优势目前，从铁矿采选、烧结、冶炼到金属制品加工，秦皇岛已经形成了完整的金属压延产业链条。山海关百万吨造船基地的建设和全国两横两纵油气管道的建设为宽厚板和管线钢的发展提供了广阔的市场空间。3、能源消费特点及燃气消费情况介绍当地的能源结构，所占比重及其价格水平;增加典型的工业企业，特别是支柱产业布局（比如汽车产业、铝制品加工业等）基本情况;当地管道燃气的气化率与管道燃气消耗总量；车用燃气市场分布与利用
5、；购销价格、天然气管道规划建设、主要气源来源等情况。 秦皇岛当地能源以煤炭为主，所占比重80%，价格为500元/吨。秦皇岛开发区支柱产业：1、中信戴卡轮毂有限公司 是中国规模最大、品牌最知名、技术最先进的世界级轮毂制造基地 2 兴龙工业集团 主要从事铝合金汽车轮毂的生产、销售和开发以及其他汽车零部件的生产与加工 3 旭硝子汽车玻璃（中国）公司 高档汽车风挡玻璃 4 邦迪管路系统有限公司 是汽车流体储存、传输系统、制冷流体传输系统领域的国际知名公司 5 燕大汽车附件厂 门窗框总成、各种导轨总成、各类汽车金属装饰条以及冲压件等近50种汽车零部件产品 6 秦皇岛科泰工业公司 主要从事汽车用关键零部件
6、（柴油机涡轮增压器、驱动轿车总成、刹车盘）及冰箱、空调压缩机用零部件铸造和加工 7 中集冀东车辆制造 自卸车、半挂车及罐式车生产基地 8、哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司 大型燃气轮机、百万千瓦级核电机组、大型超临界机组、联合循环余热锅炉及大型石油化工容器等 9、 天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 220-1000KV大容量交、直流变压器、电抗器等特大型装备。 10、通用电气-哈动力-南汽轮能源服务有限公司 向燃气轮机、蒸汽轮机和发电机的拥有者或营运者提供维修、安装和现场服务。 11、 山海关船舶重工有限责任公司 船舶修理、改装、建造。 12、秦冶重工集团公司 钢铁冶金大型成套设备制造供应商
7、，冶金阀门、冶金车辆、干熄焦设备产品质量国内一流，享誉国际。秦皇岛开发区气化率达70%，管道气年消耗总量约5000万立方米 ；车用燃气市场分布：秦皇岛经济技术开发区现在四家加气站，分别为秦皇岛泰兴燃气公司在抚宁高庄的加气站；开发区凤凰店路口的高源加气站；在开发区高速口附近的昆仑利用公司的加气站；还有西外环路上的市燃气公司的加气站。车用天然气秦皇岛市物价局统一销售价：3.69元/立方米不同能源热值与现行价格表能源种类单位单位能源低热值燃烧效率现行价格折算成等热值天然气价格（千卡）（元）（元/方）居民用气方85000.922.35-非居民用气3.3CNG汽车加气3.3电力（民用）千瓦时8500.9
8、20.54 5.4电力（非民用）千瓦时8500.920.747.4液化石油气千克110000.927.15.55汽油千克103000.9211.0419.22 燃料油千克104000.828.156.73 发生炉煤气方12500.920.42.76 标煤千克70000.801.01.984、所在地区燃气规划城市能源规划（燃气、天然气可能源替代）与现状分布；管道燃气、LNG的气源来源、购销价格，天然气管道规划建设、气源指标分配等情况。本地能源利用政策、清洁能源的扶持政策如限煤（煤改燃）政策等；提供政府道路维修及新修方案，以便于同步铺设燃气管网；提供所在经营区域周边的乡镇、开发区的的未来规划。(附
9、后图）5、地区燃气经营许可分布现状介绍现燃气经营许可文件覆盖区域及管道燃气覆盖情况，未明确经营许可区域经济发展状况与市场分析；以地图形式展示特许经营权现状分布图，并按新政策要求规划中远期子公司特许经营权的获取与经营权范围；举例如下图：二、公司情况介绍1、公司简介秦皇岛市泰兴天燃气有限责任公司成立于2012年9月，股东为滨海投资（天津）有限公司（持股45%）、秦皇岛国兴能源有限公司（持股45%）、秦皇岛经济技术开发区管委会下属的泰盛水务公司（持股10%），公司的燃气经营区域为秦皇岛市经济技术开发区。气源主要考虑采用中国石油永唐秦管线，公司注册地址：秦皇岛市开发区华山中路8号；公司法定代表人：刘国
10、平；公司财务负责人：任靖莉。主营业务是为广大工商及居民用户提供管道天然气服务，是开发区重要的基础设施之一，也是开发区招商引资和居民生活的重要公用配套之一。经营范围：*许可经营项目：管道燃气、液化天然气的销售；*一般经营项目：天然气的技术开发、燃气器具的销售。2、公司经营现状介绍：（管网建设与规划情况，客户分布与销售气量，购销价格，运营维护成本，气源情况等。）公司于2013年10月正式运营。我公司现已形成日供气量30万立方的供气能力，主要供应开发区内3万多户居民用户、77家公福业户、13家工业户。目前共铺设管网约212公里，其中主管网96公里，庭院管网116公里。公司现已在开发区东区建成并投入运
11、行CNG减压站一座，在西区建成并投入运行城市高压减压站一座；在抚宁建成并投入运行CNG加气母站（含标准站）一座，主要负责区内所有居民用户、服务业、工业用管道天然气的供应，及车用天然气的加气业务。目前合同户数：我公司全部合同户数66107户（民用65985+公福102+工业20）；通气点火户数35706户（工业17+公福76+民用35613）。其中：代码表用户4534户，IC卡表用户10310户，普表用户20769户。 2015年净利润实现485万元。2016年8月止，实际净利润449万元。年度利润指标800万元，达成率56%。随着市场开发的力度加大，接驳收入逐年呈良性递增趋势，2015年度确认
12、收入2712万元，2016年接驳指标任务3450万元，截止8月底，累计确认1248万元。气体销售收入逐年呈快速递增趋势，2015年气体销售收入3260万元，截止2016年8月气体销售收入3207万元，目前民用户气体销售单价2.4元/立方，公福户3.28元/立方，工业户2.98元/立方。加气站售价3.69元/立方（办充值卡优惠），3.99元/立方（无充值卡优惠）。气体采购单价秦皇岛2.14，山海关2.54元。3、公司人员结构简单情况、素质情况简介：泰兴燃气现有员工100人，其中管理人员21人，场站运行人员79人。硕士1人，本科8人，专科24人。 4、表具与管网改造计划：秦皇岛泰兴燃气2016年度
13、安全专项投入汇总表类别项目内容数量资金投入（元）实施时间计划实施表具更换将超期普表更换为IC卡表2000块4000002016.1.1-2016.12.30埋设警示桩新建及原有管线上的警示桩500根165002016.1.1-2016.12.30购置检测及抢险设备发电机（山海关、孟营站）2台100002016.1.1-2016.2.1检漏仪5台85002016.1.1-2016.2.1小区中压改低压工程自然家园500米900002016.4.15-2016.5.15和平里7#-21#地下管网改为架空3000米1500002016.5-2016.7漓江花园1400米800002016.5-201
14、6.8海关集资楼150米300002016.7调压箱护栏制作新、老小区、主管网调压柜10个350002016.4-2016.10老旧调压柜、箱柜体更换安装新、老小区11个300002016.4-2016.10山海关站锅炉更换山海关站锅炉更换1t2台1500002016.10合计1000000 公共关系维护、核心资源与优势、特许经营区域及业务类型等；关于合作方现状与分析、气源接驳投资计划等；子公司未来资源规划包含所在区域整体规划和燃气规划，与气源部气源规划保持一致；规划数据应相互印证；2、经营区域市场开发情况及发展预测：在子公司各自主页上共享子公司上报的市场情况相关文件1）、民用户预测未来民用户发展（包括新建住宅与老户发展）情况；根据当地生活水平与现行气源使用情况，预测居民用户对管道燃气（天然气）的需求总量。民用户市场调研汇总表：（潜在未开发客户）项目名称规模（户）类型有无管网通气时间公园里2760新建有2016九号别墅二期322新建有2017渤海家园4000老小区有2016郭庄返迁房1700新建有2017戴河园1200新建有2017限价房1400新建有2018凯旋乐园550新建
