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1、不要轻易相信陌生人教案 作者： 日期：2 个人收集整理，勿做商业用途不要轻易相信陌生人教案不要轻易相信陌生人教学目的知识目标：知道社会上有伤害儿童的坏人。2知道坏人欺骗儿童惯用的一些手段。3知道一些提防坏人、不上当受骗的方法。情感目标：憎恶坏人，有警惕性和自我保护意识。能力目标：不轻信陌生人的话；不吃陌生人的东西；不跟陌生人走。教学重点知道坏人欺骗儿童惯用的一些手段。2知道一些提防坏人、不上当受骗的方法。教学难点：憎恶坏人，有警惕性和自我保护意识。教学过程一、激趣导入：、孩子们喜欢听故事吗？老师今天给大家带了一个有趣的故事，名字叫做狼和七只小羊。当讲到没过多久，有人敲门，而且大声说：“开门哪，
2、我的好孩子。你们的妈妈回来了，还给你们每个人带来了一点东西。”师提问：“小朋友，你们猜猜七只小山羊是怎么做的呢？现在你们就是这七只小山羊你们会怎样做？师：同学们都说得很好，用各种方法识破了大灰狼的诡计，没有上当受骗。可是，你们知道吗？并不是所有的小朋友都向你们这样警惕，他们很容易就被骗了。曾经发生过这样的一事情，请看！2播放视频（当小熊：大家怎么都走了以后停止播放。）师问：你们猜猜会发生什么情况呢？小动物都去哪里了，狐狸叔叔是真的带他们去吃好吃的，看演唱会吗？狐狸叔叔会怎么对他们呢?（学生回答）师:好，我们继续观看视频，看看发生了什么事情。正如我们同学所说的那样，狐狸叔叔是坏人，他欺骗了小朋友
3、。那么这节我们就来学习不要轻易相信陌生人。板书：不要轻易相信陌生人二、学习文，初步明理过渡语：在我们的生活中也有坏人，怎样才能防止上坏人的当呢？学习文第一部分内容：学会识别陌生人师：首先我们要会识别陌生，什么样的认识陌生人呢?请看大屏幕。陌生人就是你不认识的人，有两种：一种是善良的，有爱心的，在你遇到困难时会帮助你。一种是专门欺骗小孩的坏人，他们往往显得很热情。对你好，想尽办法骗你，让你相信他们，然后达到他的目的。如果你不能确定陌生人是不是坏人，最好不要和他说话。2学习文第二部分内容：不吃陌生人的东西。结合故事讲解文，学习文内容。师：就像刚才这个故事中一样，狐狸叔叔说有好吃的，小松鼠就马上忍不
4、住了。有些小朋友也很爱吃零食，听到有好吃的东西，就会流下口水，这就给坏人提供了机会，他们会诱使小朋友上当，我们一定要提高警惕，千万不能上当。4学习文第四部分内容：不和陌生人说话师：现在老师来考考你：如果你一个人在路上行走，这时走过来一个陌生人向你问路，或者请你去一个你很喜欢的地方玩，你会怎样做呢？生表演，师小结：一定要记住不搭理他，赶快跑到爸爸妈妈身边，或找一个可以信赖的人。（可信赖的人可以是你的亲人，爷爷奶奶，警察叔叔或者商店的售货员阿姨）学习文第五部分内容：摆脱陌生人的办法师：小朋友们，我们一但遇到了陌生人该怎么办呢？（播放视频丢丢的故事）如果你是丢丢，你会怎么做？接着看视频，孩子们无论什
5、么时候都要提高警惕，不要轻易相信陌生人，正如这首小儿歌中说的：陌生人，要提防，给糖果，不要尝。开动脑筋快走掉，甜言蜜语不上当。6教师小结：在日常生活中，与陌生人交往时一定要提高警惕。三、全总结我们生活的社会上，是比较复杂的，有好人也有坏人，所以我们与人交往时，一定要有自我保护的意识，要有很高的警惕性，不能随便吃陌生人的东西，不能跟陌生人走，不能给陌生人开门，如果遇到坏人，要想办法保护自己，避免自己受到不必要损失与伤害。四、好了经过这节的学习，我们要知道远离陌生人，让我们伴随着歌曲<</span>提防怪叔叔>来结束这节吧!第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公
6、司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。厉行节约，合理使用资金。合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、
7、会计、出纳、和审计人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；承办公司领导交办的其他工作。第六条会计
8、的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。积极配合银行做好对帐、报帐工作。配合会计做好各种
9、帐务处理。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：认真贯彻执行有关审计管理制度。监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第三章财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确
10、、完整，并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条财务工作人员
11、发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。第四章支票管理第十九条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支
12、票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累
13、计超过10000元或现金支出超过000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。第二十四条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。第五章现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；总经理批准的其他开支。前款结算起点定为1000元，结算规定的调
14、整，由总经理确定。第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。第二十七条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为000元。超额部分应存入银行。第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写现金借款单，并写明用途和金额，由财务经理
15、批准后提取。第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第三十四条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十五条差旅费及各种
