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1、作业指导书文件编号TLD-PZ-06页 码第8页 共8页文件名：环境关联物质内部运行程序版 本1.0生效日期2009/7/27.0目的确保公司内部每一个作业环节均能随时符合环境关联物质的规范及标准，防止禁用物质在储放与制造过程中混入，以保证完成品中环境关联物质符合RoHS要求。2.0范围适用于本公司生产和加工制造与保存的所有过程控制.3.0术语和定义3.1 环保产品：符合相关法律、法规和客户环保要求的产品。3.2 可疑风险物料:供应商不能提供相关测试报告,公司正在检测机构测试的物料。3.3 有害物质检测设备：XRF荧光分析仪3.4 测试方法：参照IEC62321。如客户有特殊要求的，请参照客户
2、要求执行。4.0职责4.1 绿色环保小组组长：负责可疑风险物料的追踪、处理和隔离。4.2 IQC:核对所购原材均有第三方公正检测报，督促原物料正确标识，环保与非环保物料分开存放.4.3 IPQC：材料规格核对与记录、QC工程图及作业指导书核对、环境关联物质的各种标示确认、设备、治工具、夹具及盛装容器检查、首件管制及巡回检查、环境关联物质异常之回馈与改善追踪。4.4生产部：环境关联物质产品之生产管理，现场产品、物料按区域摆放。4.5工程部：新环保材料的开发与利用,制程中环境关联物质产品异常处理，环境关联物质的标准要求的制定。4.6 资材部：负责对新供应商的开发，原料仓、成品仓环保物料与非环保物料
3、区域的划分及将环保物料与非环保物料按区域摆放。4.7 市场部:客户环保信息的传达,厂内环境关联物质出现异常时向客户的信息反馈。4.8 人事部：人事负责有害化学物质信息标准要求的培训，培训记录存档；负责定期收集政府法律法规信息5.0程序内容5.1供应商评审5.1.1 对供应商（主要为主材供应商）在采购前必须依供应商管理程序完成评审作业。A对供应商在纳入AVL合格供应商一览表前必须要求其提供通过ISO9001&ISO14001体系认证证书，对没有通过认证的供应商必须提交“ISO9001& ISO14001体系认证计划书”。B所有A、B级供应商必须签订相关的“品质协议”/有害物质不使用证明书等品质及
4、环保协议，所有C、D级供应商材料必须符合RoHS标准。（参见供应商管理程序）C所有材料在采购前必须由供应商提供材料样品/材质证明书/SGS检测报告/MSDS等资料给采购人员，采购人员在收到样品及相关资料后填写给相关单位进行样品检测以及承认作业，承认作业完成后及时将承认结果反馈给供应商（样品与一并给供应商作为后续交货之检验依据）。5.1.2所有试用采购供应商必须经过相关资料评审后纳入。 5.1.3所有经评审合格的具备稳定品质能力的临时供应商应纳入AVL。 5.1.4 客户指定的供应商可不经评审而直接呈报总经理纳入合格供应商一览表之列，但不免除其提供合格材料的责任。5.1.5 天立达所有供应商内部
5、发现有害物质超标或者可疑物品时，应2H内立即向我司报告，12H内回复我司具体处理方式。国内厂商需3个工作日回复改善报告。国外厂商需在5个工作日内回复改善报告。厂内在接到供应商信息后，对厂内材料、半成品、成品及已交付物料处理流程参照本文件中的条款5.7不合格品处理流程执行。5.2原料仓、成品的管制5.2.1用于生产环保产品的物料与生产非环保产品的物料要分仓库存放，且要有环保物料放置区、非环保物料放置区和可疑风险物料放置区的标识。仓管人员要严格将环保物料、环保物料和可疑风险物料按区域摆放。5.3 原材料上线管制5.3.1生产线收料员收到原材料时，要确认客户的环保要求及原材料是否为环保材料，原材料上
6、是否贴有ROHS物料标签。5.3.2确认OK，收料员应将环保材料摆放在指定的环保材料区域，并标示清楚进行隔离管制。5.4生产现场的管理5.4.1生产现场应划分清楚摆放区域，将成品、半成品、原材料、环保材料、非环保物料按区域摆放好，以防止原材料及成品中混入有害环境关联物质。5.4.2生产现场主管将其它产品之材料/半成品/成品/不良品等整理干净，以防混入，并将使用的盛装盘/测试治工夹具/机器设备更换成满足环境关联物质要求的盛装盘/测试治工夹具/机器设备,防止产品被污染。5.5IPQC确认5.5.1所有环保材料是否摆放指定的环保材料区域，并标示清楚进行隔离管制。5.52所有环保材料是否均经IQC检验
7、/检测OK且材料外箱及最小包装上是否贴有环境关联物的标示标签。5.5.3 所有环保材料规格是否正确，是否是认可厂商, 生产线人员是否将材料号批号./厂商/型号/规格记录在批号管制卡上，并记录在首件暨自主检验记录表中。5.5.4若其中一种材料批号发生变化时，必须重新执行5.4.2 5.6生产中的管制5.6.1生产线生产非环保产品时，须在生产线醒目的地方挂上“生产非环保产品”的标识。5.6.2生产部制作的首件样品，由IPQC核对，确认其技术标准和IQC对环境关联物质的判定符合客户的标准要求后，生产部才可以正式生产，同时IPQC须将检验结果记录在中.5.6.3当IPQC发现有环境关联物质不合格时，需
8、及时书面通知环境最高负责人并参照环境相关物质异常处理流程作业。5.6.4半成品/成品送往下一工序,环保产品使用有”GP物料”（与实际现场作业需一致）标识的周转箱,非环保产品使用”非GP物料”周转箱.确保每一个工序正确区分环保物料与非环保物料.5.7 不合格品的管制5.7.1当第三方检测有害物质的含量超出RoHS管制标准，IQC将待处理标签改为不合格标签，开具纠正与预防处理单通知供应商8小时内到公司按供应商签订的有害物质不使用证明书协议条款办理，不合格品全部作退货处理，取消合格供应商名单，视情况由总经理决定是否终止与该供应商的合作关系。如总经理批准后续仍有合作关系，IQC对该供应商后续的物料作重
9、点管制，加严检查。第三方检测有害物质的含量未超出RoHS管制标准，但超出公司的管制标准，原则上作退货处理，但该物料急需或材料特殊，经查明该物料有害物质的含量符合该客户的管制标准，资材部可以提出特采申请报总经理审批。经总经理批准同意特采处理按特采程序处理。总经理审批不同意特采按退货处理。5.7.2若是在制程中发现材料有化学物质混入或污染的状况出现时：A IPQC需立即通知生产线停机，并第一时间书面告知环保小组组长及市场部，同时和生产线一起调查混入或被污染产品的数量，半成品的数量、成品的数量、对在线材料的数量做出统计并标识隔离，给相关单位发出。B最高环境负责人接到IPQC的通知后，根据该物料对产品
10、的影响程度来决定是否返工、重新生产、用于非环保机种或是报废处理。C 对出货的在途品进行紧急招回，对库存品进行追朔、隔离、标识，对制程各段一一进行验证确认，分析不良发生原因。D 由工程部、生产部、品保部调查分析并提出改善和防止再发生对策，经绿色环保小组确认有效后报给客户，经客户认可后方可恢复正常生产。E 公司内需对异常发生的原因和处理过程及改善、防止再发生对策通过教育训练的方法让相关人员知晓，让其明确问题的严重性、危害性以及防止再发生的对策，以提升品质保证能力。5.7.3若在成品检验时发现产品有环境物质超标的异常时，需立即书面通知环保小组组长/市场部，并通知生产和仓库作出标识隔离，环境负责人根据
11、该物料对产品的影响程度，同时开具分发相关责任单为与环保小组进行处理。5.7.4 不论是制程中或成品检验发现环境管理物质超标市场部或品保部都应在2小时内口头通知客户，24小时出具书面的通知。5.7.5客户投诉环境管理物质异常时A市场部或品保部接到客户投诉后，迅速将信息传达给绿色环保小组及相关单位。环保小组根据客户提供的相关测试报告确认不良现象，如对客户测试的数据有疑问可委托第三方测试机构重新检测（比如：SGS机构），并及时将确认结果回馈给客户。如第三检测无异常需将信息反馈客户作进一步详细了解情况，如属客户问题投诉不成立需请客户取消投诉。如第三方检测结果确认投诉成立，环保小组组长带领组员，确认不良
12、品的组成成份，不良品批号，根据批号管制卡进一步调查清楚各组成成份的物料生产批号，取每一组成份样品送第三方检测，分析产生异常的原物料，同时完成以下B、C、D、E、F、G事项。B公司内立即停止生产进行紧急处理，清查该异常品使用之材料，产品库存品，在制品、进行标识隔离与召回，并一一进行验证确认，分析发生原因。迅速针对不良批号提出部品遏止计划及影响程度的判断，以防止与不良相关之可疑批号外流，造成更大的损失。C专案小组提出预防及矫正对策，并将确认后的改善与防止再发生对策按客户的格式回复给客户，必要时须向客户进行说明，以期达到客户满意。D针对清查的不良品，与客户确认不良品的处理方式，配合客户的需求处理，专
13、案小组将库存品/客户退货品进行标识隔离，若客户有提出补货需求时，则由市场部所提供客户需求规划补货计划，以满足客户的需求。E针对改善对策由专案小组稽核实施，且公司内需对异常发生的原因和处理过程及改善、防止再发生对策通过教育训练的方法让相关人员知晓，让其明确问题的严重性、危害性以及防止再发生的对策，以提升品质保证能力。F 如属于原材料异常的，查清不良材料对应批号后资材部需立刻通知供应商对此问题进行处理并提交相关数据及有效的改善措施。 G 问题得到澄清需要重新补货的，由品保开差数单，业助安排重新生产。5.7.6所有纠正与预防措施要向类似产品横向展开，对同一料号的不同制造批号/使用了相同材料的不同料号
14、的产品，同一种原材料不同规格制造的不同产品，同一供应商提交的其它相类似材料，使用相同生产设备交叉污染的不同产品进行调整,检测处理，避免类似问题再发，真正做到预防不良再发。5.5.7.7 无论是进料、制程或成品出货出现重大可疑环境物质，须将此类材料或产品送样给外部检测机构进行相关的检测，最终以外部检测机构（如SGS、华测等权威单位）检测结果为准。A如外部检测结果为合格，须将检测结果通知相关的客户并提供检测报告的副本。B如外部检测结果不合格，也须要将检测结果通知到召回所有出货的成品（如客户另有处理意见，则按客户意见处理）作报废处理，线上所有成品、半成品须立即作报废处理，厂内供应商的物料全部退货，按
15、损失程度向供应商进行相关索赔。5.7.8本程序是对CLPC-AQ011不合格品控制程序的补充，如有内容冲突以本程序为主。5.8 工程变更 5.8.1任何类型的变更、物料或物料供应商更改等有可能影响产品品质、工艺、产品环境品质的变更，都必须提供“ROHS”检测报告和“有害物质不使用证明书”/变更样品等资料给客户确认，经客户同意方可进行变更工作。5.9 关联物质的管控5.9.1 与产品有关的所有材料必须提交有害物质检测报告，ROHS管制的六种有害物质检测方法参照IEC62321规定的检测方法，报告至少包括供应商ROHS管制的六种有害物质的检测结果，客户有特殊要求的按客户特殊要求执行。提供的有害物质检测报告必须为有公信力的或客户认可的第三方书面正式检测报告，报告有效期为一年。 说明：检测报告本应为长期有效，为督促供应商对有害物质检测每年至少一次，所以公司规定检测报告有效期为一年。 5.9.2透过客户，相关政府部门，国际互联网等媒体，定期更新公司内部的禁用物质信息。管理部每个
