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1、受控状态： 分 发 号： 版本号/修改状态： A / 0 仓库管理制度编号：HC-GL-04编制： 杨艳辉批准： 赵 文2004年12月08日发布 2004年12月18日实施北京汇诚橡塑制品有限公司管理性文件文件名称仓库管理制度第一版 第 0 次修改编制部门： 企管部编号HC-GL-041. 目的：规范仓库管理，以保证质量管理体系的有效运行。2. 范围：本制度适用于本公司原料库、辅料库、成品库的管理。3. 规定：3.1 原料库3.1.1原材料的到货管理a. 采购人员通知检验员对进货原材料进行化验。b. 原材料到货应计量，并将计量结果记录于入库单中。c. 原材料到货前做好准备工作: 对地罐进行清
2、理。d. 按原材料产地及地罐存储情况进行罐装。3.1.2原材料的存储a. 桶装原材料的存放，应注意防晒、防冻、防腐、防盗。b. 化验室对原材料进行检验。c. 合理安排库房，保证按产地存放。d. 随时清点库存原材料数量，保证帐物相符。e. 原材料存储温度应保持在 -10至 40 。3.1.3 原材料的发放a. 按技术质量部的要求发放原材料。b. 原材料发放应准确计量，严格交接手续。c. 原材料发放应保证生产连续使用。d. 原材料发放应遵循“先进先出”原则。e. 做好发胶作业所用设备及工器具的保存和维护保养。3.1.4 票据、台帐管理a. 准确填写出、入库单。做到数字清晰，准确无误。b. 按要求做
3、好原材料的盘点工作。3.1.5 保持地罐清洁，搞好地罐区域内的卫生。3.2 辅料库3.2.1 辅料进货管理3.2.1.1采购人员通知仓库管理员对到货的辅料、杂品进行验收。验收内容包括质量、数量、产地等。3.2.1.2经检验合格的辅料，存放于指定地点，填写入库单、台帐。3.2.2 辅料的存储管理a. 随时掌握各种辅料库存。按生产进度和来料周期，保证各种辅料合理库存。b. 根据各种辅料的不同特性，保证库内存放辅料的安全，注意防火、防盗、防 污染等。c. 库房内分类码放，标识清晰，以防错用、误用。d. 液体类辅料应储存在-10至 50 。3.2.3 辅料的发放管理a. 凭出库单发放辅料。b. 辅料发
4、放应遵循“先进先出”原则。c. 辅料发放应数量准确，严格交接手续。3.2.4 票据、台帐管理a. 准确填写入库单、出库单及台帐，做到数字清晰，准确无误。b. 按要求做好辅料的盘点工作。3.2.5 卫生管理a. 保持库房卫生，每日清理地面。b. 辅料码放整齐，横竖成行，库内无杂物。3.3 成品库3.3.1成品入库管理a. 按销售合同通知单，组织产品入库。b. 每日与检包部相关人员核对入库数量，准确填写入库单。3.3.2 成品存储管理a. 成品按销售合同通知单分别码放。b. 保证成品安全，注意防火、防盗、防污染、防潮等。c. 成品码放：外箱高度在2030厘米，码放高度为最高8层。外箱高度小于20厘米或大于30厘米,码放高度最高为2米。3.3.3 成品的发运管理a. 严格按销售合同通知单配比及发运通知单要求发运。b. 认真核对发运通知单及货运公司资料，完全一致方可发货。c. 认真核对发运数量，监督装箱过程，经核对准确无误后填写产品出库记录单，并将此单传至销售部，同时填写出库单。d. 产品装车完毕，监督货运司机上好铅封，及时为其开“出门证”。3.3.4 票据、台帐管理a. 准确填写入库单、出库单。b. 按财务部、企管部的要求做好盘点工作。3.3.5 卫生管理a. 保持库房卫生，每日清理地面。b. 成品码放整齐，库内无杂物。
