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1、港口客运（滚装码头、渡船渡口）企业安全生产达标考评实施细则考评内容考 评 要 点分值考评细则企业现状改进建议一、安全目标35分1、安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标5查安全工作方针与目标发布相关文件：1)无安全工作方针与目标，或安全工作方针与目标不符合国家法律法规的要求，或安全工作方针与目标低于上级有关部门下达的安全考核指标，出现其中任意一项，本项不得分； 2)安全工作方针与目标未文件化，扣2分；3)安全工作目标和指标与企业职业安全健康风险不相适应，扣3分；4)安全生产目标和指标不能体现持续改进，扣3分有方针、有目标，较简单，手册中的控制指标描述有重复有
2、上级下达目标标年度目标单独发布，要再细化，结合公司业务、及上级下达指标制定（安委会落实）制定实现安全工作方针与目标的措施51)查措施：无保证企业实现安全生产工作方针与目标的保障措施，扣5分；2)随机询问从业人员：不知道本企业的安全工作方针与目标，一人次扣1分有安全管理制度2、中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案51)查中长期规划：未制定中长期规划，扣3分；中长期规划的内容未切合企业安全工作方针和目标，扣1分； 2)查工作方案：未制定跨年度专项工作方案，扣2分；跨年度专项工作方案的内容不符合企业安全工作方针和目标，扣1分；3)查记录：中长期规划和跨年度专项工作方案未印发
3、到部门和班组的，每项扣1分有规划，无跨年度方案规划再修订补充编写公司安全生产年度方案（安委会落实）3、年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行51)查年度计划：未根据中长期规划制定出年度计划，扣 3分；计划不完善，扣 1分；2)查活动方案：未制定年度专项活动方案，扣 2分；方案不具体，扣 1分；3)查记录或现场抽查：年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门和班组，一项扣 1分有年度工作计划4、目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标5查安全生产控制指标：1)无细化的安全生产控制指标，扣5分；2)细化的安全生产控制指标不全面，缺一项扣2分
4、；3)查各级安全生产目标责任书，缺一项扣1分与各部门、分公司签责任书，未细化分公司、机关部门目标结合部门、分公司业务性质细化控制指标（安委会落实）制定安全生产目标考核与奖惩办法51)查制度或相关文件：未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣 5分；安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强，一项扣1分；2)查记录或现场抽查，安全生产目标考核与奖惩办法未印发到管理层、相关部门和班组，一项扣1分下属单位考核采用标准化考评细则，考核办法未含机关部门补充机关部门目标考核办法（安委会落实）定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现5查考核指标及奖惩兑现材料、文件：1)未进行目标考核的扣
5、 5分；2)无考核奖惩记录，扣2分；3)奖惩未兑现的扣 2分每年考核，机关部门未考核，部分下属公司内未考核补充机关考核，分公司内部要考核（安委会落实）二、管理机构和人员40分1、安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制10查安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件：1)未成立安全生产委员会（或领导小组）：扣 10分；机构不健全，扣3分；2)安全生产委员会（或领导小组）安全职责分工不明确，扣 1-3分； 3)安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员，每项扣 2分公司有安委会，分公司内部有安
6、全领导小组，有领导职责分工，未明确要求分公司、船舶建立安全领导机构修订手册，提出下属单位及船舶建立安全领导小组（安委会落实）按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构15查机构设置文件：1)未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，扣15分； 2)未建立安全生产管理机构工作制度，扣5分，流程不明确，扣3分安保部半升洞：未见设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的文件；未建立安全生产管理机构工作制度各级应明确机构、专业人员设置（安保部落实）定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会51)查制度：未制定安全生产会议制度
7、，扣 3分；制度不完善、内容不全面，扣1分； 2)查安全生产委员会例会的会议记录，未定期召开安全生产委员会会议，扣2分；3)查安全生产管理机构安全工作例会记录，未达到每月召开一次安全工作例会的要求，扣2分；4)缺少上述相关会议记录，缺一项扣1分有制度，会议纪要 修订文件,提出下属单位及船舶安全会议要求（安保部落实）2、管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员10查任命书、安全生产责任制等文件：1)未配备专职安全生产管理人员、应急管理人员，扣10分；2)未按要求配足专职安全生产管理人员，缺一人扣5分总部有半升洞：未见配备专职安全生产管理人员、应急管理人员的任命书各级单位应明确安全管理
8、人员岗位（人事部落实）三、安全责任体系45分1、健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位101)无安全生产责任制，扣10分；2)缺少安全生产委员会或安全生产领导小组的安全生产职责，扣2分；3)缺少各级部门职责，缺少1个部门扣2分；4)缺少各岗位职责，缺少1个岗位扣1分；5)安全生产责任制中责任不清，一处扣1分；6)查安全生产责任书，缺少安全生产责任书（可与安全生产指标责任书合并），扣3分；缺一项扣1分；7)对照企业安全生产责任制，随机询问安委会或安全生产领导小组成员1名、安全生产管理部门成员1名、其他部门成员1名、从
9、业人员2名各自的安全生产责任，不清楚其安全职责，1人次扣 1分有责任制有安委会文件有下属单位岗位职责责任书未签到个人半升洞：无安全生产委员会或安全生产领导小组的安全生产职责；补充机关部门岗位职责，责任书签到个人（安委会落实，各部门分公司提交）主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务51)查安全生产责任制，企业主要负责人不是安全生产第一责任人，扣5分；2)安全生产第一责任人不具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，扣5分；3)问企业主要负责人安全生产法赋予的职责，企业
10、负责人对其安全职责不清楚，扣2分；4)查企业主要负责人述职总结、考核或其他可体现其全面负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件，企业负责人未全面负责安全生产工作、未履行安全生产义务，扣2分安全生产责任制中，对第一负责人的职责未覆盖安全生产法要求，对下属单位同样要求修订责任制（安委会落实）分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任51)查安全生产责任制，企业无分管安全生产的负责人，扣5分；2)查安全生产责任制、考核或其他可体现其负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件和询问，企业分管安全生产的负责人未对企业安全生产负重要管理责任，扣
11、5分有规定其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责51)查安全生产责任制，未明确其他负责人和全体员工 “一岗双责”，扣 5分； 2)查安全生产责任制和考核文件，“一岗双责”安全责任不落实，扣 2分； 3)随机抽查 1-3名员工，不熟悉并理解“一岗双责”内容，一人次扣1分有规定，机关普通岗位未细化建议对有差异岗位细化（安保部落实）安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位10查安全生产责任制：1)未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责，扣 10分；2)各级安全生产职责不清，扣 5分；3)抽查1-3名职工，相关人员不熟悉主要职
12、责，一人次扣 1分公司有分公司机构设置清楚并报总公司备案分公司责任制要与实际相符（安保部落实）2、责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况101)查安全生产责任考核制度，无安全生产责任考核制度，扣10分；2)未按考核制度定期进行考核、予以奖惩，扣5分；3)考核和奖惩情况未进行公告，扣2分责任制考核办法考核内容未细化细化考核要求，公司对下属分公司内部考核办法应补充并报公司备案（安保部落实）四、法规和安全管理制度70分1、资质港口经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求51)查营业执照、港口经营许可证，缺少任意一项，扣5分；2)营业执照未通过年审；营业执照、港
13、口经营许可证过有效期；企业超范围经营，出现任意一项，扣5分半升洞过期在续办2、法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范51)无识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度，扣5分；制度中无责任部门、获取渠道、方式，缺少一项扣1分；2)无法律法规、标准规范清单，扣1分；3)查适用法律法规、标准规范清单：有不适用法律法规、标准规范，或已过期、失效的法律法规、标准规范，一项扣1分；4)无法律法规、标准规范更新记录，扣1分SMS体系中有清单，另有标准化外来文件清单，识别外来文件制度简单半升洞：无识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度，无责任人员、获取渠道、方式。持续
14、完善外来文件清单，识别对不同部门有关的外来文件并学习修订外来文件制度（体系办落实）将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中51)查符合性评价记录，没有达到每年至少1次符合性评价的要求，扣5分； 2)未对新获取的法律、法规、标准及其他有关要求进行符合性评价，缺一项扣1分；3)查规章制度：未及时将适用的法规标准和相关要求转化为规章制度，缺一项扣1分无符合性评价制定要求，定期评价（体系办落实）执行并落实安全生产法律法规、标准规范51)查记录或相关文件：转化后的规章制度未及时贯彻落实，扣5分；2)抽查1-3名员工，不了解相关安全生产法律法规、标准规范，一人次扣1分保留过程记录（体系办落实）将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训51)查文件发放记录/培训记录/告知书/宣贯材料等，从未将适用的法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣贯和培训，扣5分；参加培训的从业人员比例未达到95%以上，扣2分；培训不及时，扣1分；2)随机询问相关人员是否接收到企业传达的相关信息，相关人员未接收到或未掌握企业传达的相关信息，一人扣1分有培训计划和记录，不便查询建立培训台账（体系办落实，各部门分公司建立）3、安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度
