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1、物控流程管理制度第一部分 工作职责一、物控总监1、制定物流管理工作计划并组织实施。2、物流系统的设计、调整，对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。3、根据库存情况及市场部需求及时与供货商联系进行采购订货。4、协助销售部做好发货计划，及时了解发货与库存的动态变化。5、及时与销售部、市场部、运维部、财务部沟通协调相关业务信息，并维系好与各相关方的良好关系。6、处理由销售部、客服部确认的退换货、报损等业务。二、库管1、核对所有出入库产品的规格、数量与单据是否相符。对入库物资检查验收，及时入帐，准确登记，做到帐、卡、物相符。2、将仓库划分为成品库、样品库、赠品库和废品库，做好货品移库管理。3、合理规划
2、库房储存空间及货物储存方式，制定各仓库储位的规划和标识，贯彻五防措施（防火、防盗、防潮、防虫、防鼠）。4、对仓库进、出库等各项工作进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。5、及时反映仓库库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致，确保库存数据准确性。6、负责仓库的货物、人员安全及防护，确保仓储物资免受损失。7、每月组织仓库物资盘点，做到帐实相符、帐卡相符。8、控制库房货品损耗，发生库损后及时上报处理。三、销售内勤1、收集、分析、制定、审核产品需求计划，结合销售情况进行产品销售和产品需求量预测，制定产品发货计划。2、负责销售合同的起草、审批、保管及合同政策的审批。3、按时收集有关统计资料，及时、准确呈报各类
3、统计报表。4、及时提供、分析指标计划的完成情况。5、每日与财务衔接、核对仓库各项单据。6、按照上级要求做好定期报表的统计、分析和检查。7、保管并汇编各类仓库单据、销售合同及公司资料。四、发货员（库管代）1、全面负责从接收发货单到成品发货的货运信息和过程控制。2、检查发货过程中货物丢失及损坏情况，并及时进行处理。3、评价并选择货运方案，提出运输工具及线路的建议。4、负责第三方物流公司、快递公司和客户的沟通维护。五、财务会计1、根据物控部提出的采购申请及市场部的销售反馈调配资金。2、付款确认：收到审批合格的采购申请单后，同采购人员确认付款信息和发票信息。要求对方开具增值税专用发票，合同中约定金额为
4、含税金额。3、采购商品发货：根据发货通知单或物流单号确认采购商品发货状态，及时掌握在途物资状态。4、入库：采购商品经技术部检验后，根据市场部、物控部签字的入库单，采用实际成本法确认入库商品。5、在途物资损毁的处理：当发生在途物资损毁时，对于合同中约定在合理损耗区间内的，应向供应商和外部运输单位收回物资短缺或赔款；对于有明确过失人的物资损毁，应由相关责任人赔偿。6、出库：销售部需持由物控部签字发出的出库单到财务部进行确认：（1）对直接对外销售的商品，财务需保证收入款项已到账或现金收款方可签字确认。（2）对代销商品（即经销点和二级库），需填写出库（代销）单，经物控总监签字后报财务确认，并在账务上对
5、库存商品进行调整，计入“委托代销商品”，待代销点定期上缴款项时，确认收入，需开具的发票信息由代销点定期汇总上报本部财务，开具后返回代销点。7、盘点：财务部每月配合物控部进行仓库物资盘点，做到帐实相符、帐卡相符。第二部分 工作流程一、采购申请流程1、流程内容销售内勤根据市场部需求填写采购申请单，填写信息包括产品名称、型号、数量，单价在库管签字后填写。市场总监审核签字后，转交库管进行库存核实，填写库存数量。物控审核后的单据转交主管副总审核，审核后交财务经理签字，最后由总经理批准。审批过程中由销售内勤配合行政部负责单据流转。采购申请单一式四份，第1联交行政部进行采购实施；第2联交财务部进行付款审核；
6、第3联交销售部进行备档；第4联交总经办备档。2、相关表单：采购申请单采购申请单日期：单号：20160920-001序号产品名称型号单价数量金额库存数量备注合计人民币（大写）：小写：申请人： 部门总监: 物控主管： 财务经理: 主管副总/总经理： 附:表单编码规则：年份（四位）+月份（两位）+日期（两位）+序号（三位），示例：20160922-001二、入库流程1、流程内容产品从工厂发货到公司后，库管同销售内勤核对采购单号，库管验收货品数量，技术部验收货品质量，验收合格后签字确认，交物控总监审核签字确认无误后交主管副总签字确认。库管负责填写入库单及单据流转。入库单一式四份，库管一份、销售内勤一份
7、，财务部一份，总经办备档一份。2、相关表单：入库单入库单采购单号： 入库单号： 入库日期： 入库类别：编号存货编号存货名称规格型号批次单位数量备注12345库管： 技术总监： 物控总监: 主管副总：三、出库流程1、流程内容申请人（销售内勤）根据部门需求填写出库单，交部门总监（市场总监）签字审核后由主管副总审批，最后交库管出库。其中，赠品须由总经理签字。由申请人（销售内勤）负责单据流转。出库单一式四份，申请人（销售内勤）一份、库管一份、财务部一份，总经办备档一份。2、相关表单：出库单出库单出库单号： 客户名称： 出库日期： 仓库类别：序号商品编号商品名称规格型号单位批号数量备注12345申请人：
8、 部门总监： 主管副总: 库管：四、发货流程1、流程内容销售内勤负责填写发货单，包括出库单号、发货单号、客户名称、联系人、联系电话、发货地址等内容，填报无误后交市场部总监签字，市场总监签字确认后交发货人，发货人签字确认后组织发货。发货时，一联交销售内勤留存，另外三联由发货人交客户签字，客户联交客户签字后保管，库管联返回库管存档。发货单一式四份，销售内勤一份、库管一份、客户一份，总经办备档一份。销售内勤负责单据流转。2、相关表单：发货单发货单出库单号： 发货单号： 发货日期：客户名称： 联系人： 联系电话：发货地址：序号产品名称型号数量备注12345销售内勤： 市场总监： 发货人： 客户接收人：
9、五、退换货流程1、流程内容库管员根据市场部要求填写退/换货通知单。产品返回公司后，须先经技术部做质量鉴定。经鉴定产品无质量问题的，交主管副总签字确认，返回正常销售。有质量问题应由厂家调换的，交主管副总签字确认后，发供应商签字确认后，由厂家给予退换货。对有质量问题但厂家无法换货的，经主管副总签字后，由库管填写报损通知单履行报损程序。退/换货通知单一式四份，库管、销售内勤、供应商各一份，总经办备档一份。库管负责单据流转。2、相关表单：退/换货通知单退/换货通知单填表人： 填表日期： 出库货物信息货物名称规格型 号数 量出库时间领取人及电话退货信息供应商地 址货物批号退货数量退货方式技术鉴定情况描述
10、：鉴定结论： 无质量问题 返回厂家退换 公司接收库管员： 技术总监： 主管副总： 供应商：3、已售商品发生退换货时，需做如下区分：销售部门无损耗、不影响二次销售质量问题需返厂本部提交出库退货通知单入库（按入库流程）退款（或重新进行出库换货）业务部门核定货物质量问题后提交出库退货通知单客户办理退款同时由库管办理备案登记返厂换货后办理入库（按入库流程）代销点直接在代销点办理保留相关单据期末结款时结算返回本部业务部门核定货物质量问题提交出库退货通知单调整委托代销数量库管办理备案登记返厂换货后办理入库（按入库流程）五、报损流程1、流程内容库管员根据被技术部鉴定为“公司接收”的退货通知单填写报损通知单。报损通知单应由技术总监签字确认出具报损意见，经主管副总、总经理签字后，将报损产品调入废品库，同时予以更换产品。报损通知单一式三份，库管、财务各一份，总经办备档一份。库管员负责单据流转。2、相关表单：报损通知单报损通知单填表人：填表日期：报损货物信息货物名称规格型 号数 量出库时间领取人及电话报损原因相关调查情况审核意见 （技术主管）备 注库管员： 技术总监： 主管副总： 总经理：9
