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1、华西医院骨科运营管理报告 第四组,2018年9月15日 成都,运营概览,2,业务规模,组织机构：骨科共分为6个亚专业、23个医疗组，其中运动医学仅有一个医疗组 收入：全年收入2.2亿元，脊柱收入最高（ 8590万元），运动医学最低（698万元） 出院人次：全年总计出院7906人次,经营效率,平均住院天数：10.6天 床位使用率：95.22% 床日收入：2635元 耗材占比：60.7% 药占比：10.6% 病种：前十大病种占比24%，其中股骨头缺血性坏死、髋骨关节病的床日收入超过5000元 护理单元：第三护理单元床位使用率明显低于其他区域,客户特征,性别分布：男性患者占比61%，女性患者39%
2、地域分布：省内与本市患者占比最高 客户价值：不同支付方式下患者价值可能存在差异,目录,3,A 业务规模 B 经营效率 C 客户特征,骨科组织架构,4,骨科,关节,脊柱,下肢,上肢,运动医学,肿瘤,1-12月收入变化及出院患者数量变化，2月份受春节影响业务量较低,5,收入 （万元）,1,856,合计,6月,10月,1月,1,731,9月,7月,2,009,11月,862,2,031,12月,2月,2,205,3月,2,082,1,849,4月,1,993,1,756,8月,1,868,5月,1,738,21,980,出院人次,1月,2月,369,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,
3、11月,12月,合计,收入：全年收入2.2亿元，其中脊柱收入最高达到8590万元，运动医学最低达到698万元,6,全年收入,脊柱,4,694,2,977,8,590,3,198,下肢,1,823,698,关节,上肢,运动医学,肿瘤,21,980,1,339,医疗组长23,808,1,103,医疗组长19,1,445,全年收入-关节,医疗组长7,医疗组长14,4,694,817,1,405,1,396,全年收入-脊柱,医疗组长8,807,1,724,2,264,医疗组长2,医疗组长5,医疗组长10,医疗组长11,医疗组长13,8,590,医疗组长15,178,1,053,医疗组长6,900,全年
4、收入-上肢,690,医疗组长1,335,医疗组长18,医疗组长22,2,977,442,931,818,968,医疗组长4,39,全年收入-下肢,医疗组长12,医疗组长21,医疗组长17,医疗组长20,3,198,医疗组长9,全年收入-运动医学,698,786,1,037,医疗组长16,医疗组长3,全年收入-肿瘤,1,823,全年总计出院7906人次,7,关节,脊柱,全年出院人次,上肢,下肢,运动医学,肿瘤,7,906,医疗组长19,全年出院人次-关节,医疗组长14,医疗组长7,医疗组长23,1,036,全年出院人次-脊柱,105,33,医疗组长2,医疗组长5,医疗组长8,医疗组长10,医疗组
5、长11,医疗组长13,医疗组长15,1,775,医疗组长6,医疗组长18,医疗组长1,全年出院人次-上肢,医疗组长22,1,783,医疗组长12,医疗组长17,医疗组长4,21,全年出院人次-下肢,医疗组长20,医疗组长21,1,550,全年出院人次-运动医学,医疗组长9,医疗组长3,医疗组长16,全年出院人次-肿瘤,969,目录,8,A 业务规模 B 经营效率 C 客户特征,床日均收入与次均收入,9,床日均收入 （元）,3月,1月,2月,5月,8月,4月,11月,7月,6月,9月,10月,12月,总计,次均收入,积水潭医院,全科平均住院日与床位使用率,10,平均住院日,床位使用率,全年,3月
6、,1月,7月,2月,5月,4月,8月,6月,9月,10月,11月,12月,积水潭医院,骨科次均收入2.78万元，其中脊柱最高，运动医学最低,11,骨科床日均收入2635元,12,医疗组长8,医疗组长19,医疗组长7,医疗组长17,医疗组长10,医疗组长14,医疗组长23,医疗组长2,医疗组长5,医疗组长11,医疗组长13,医疗组长15,医疗组长1,医疗组长6,医疗组长18,医疗组长22,医疗组长4,医疗组长12,医疗组长20,医疗组长21,医疗组长9,医疗组长3,医疗组长16,关节4075,上肢1636,脊柱3482,下肢2323,运动1995,肿瘤1549,骨科整体2635,骨科平均住院日1
7、0.55天,13,医疗组长8,医疗组长7,医疗组长14,医疗组长5,医疗组长16,医疗组长6,医疗组长19,医疗组长2,医疗组长10,医疗组长15,医疗组长23,医疗组长11,医疗组长13,医疗组长17,医疗组长1,医疗组长18,医疗组长3,医疗组长22,医疗组长4,医疗组长12,医疗组长20,医疗组长21,医疗组长9,关节11.12,上肢10.21,脊柱13.90,下肢8.88,运动8.88,肿瘤8.88,骨科整体10.55,三个护理单元的亚专科覆盖差异较大,14,骨科平均床位使用率95.22%，三个护理单元的床位使用率差异较大，第三护理但与床均年收入最低,15,第3护理单元床位使用率低于另
8、外两个护理单元,16,102%,1月,2月,8月,102%,3月,50%,4月,7月,5月,12月,6月,9月,10月,11月,99%,84%,99%,84%,91%,60%,46%,100%,92%,89%,98%,113%,68%,67%,第1护理单元,第3护理单元,第2护理单元,骨科平均耗材占比60.7%，其中运动医学的药占比最低,17,医疗组长23,医疗组长3,医疗组长7,39%,医疗组长17,医疗组长14,医疗组长19,医疗组长8,医疗组长20,医疗组长15,医疗组长10,医疗组长11,医疗组长13,医疗组长6,医疗组长18,41%,医疗组长4,医疗组长5,医疗组长12,69%,医疗
9、组长21,医疗组长2,医疗组长1,医疗组长9,69%,医疗组长16,52%,35%,60%,44%,44%,医疗组长22,关节,脊柱,运动,上肢,下肢,肿瘤,73.2%,68.7%,35%,46.0%,50.5%,42.4%,骨科整体60.7%,骨科平均药占比10.6%，其中运动医学的药占比最低,18,医疗组长9,医疗组长7,医疗组长19,医疗组长23,医疗组长2,医疗组长4,医疗组长13,医疗组长5,9.6%,医疗组长8,医疗组长1,医疗组长10,医疗组长11,9.2%,医疗组长15,10.1%,医疗组长14,医疗组长18,医疗组长22,医疗组长12,医疗组长17,医疗组长16,医疗组长3,
10、医疗组长20,医疗组长21,6.9%,8.7%,5.1%,6.2%,12.5%,12.2%,16.0%,医疗组长6,脊柱,运动,上肢,下肢,肿瘤,关节 6.3%,8.7%,9.2%,13.5%,13.6%,17%,骨科整体10.6%,骨科十大病种,19,不同医疗组下的效率分析（示例）,20,股骨头缺血性坏死不同医疗组下的效率,感染风险,21,术后死亡率和31天非计划入院,22,目录,23,A 业务规模 B 经营效率 C 客户特征,骨科男性患者占比61，女性患者占比39%,男性患者的,24,0岁,155,60岁以上,1-4岁,45-59岁,15-44岁,5-14岁,1,093,骨科男性出院患者年龄分布,骨科女性出院患者年龄分布,0岁,5-14岁,1-4岁,60岁以上,114,15-44岁,45-59岁,男性患者占比61%,女性患者占比39%,支付方式,25,不同患者身份下的效率分析（示例）,26,股骨头缺血性坏死患者不同支付方式下的效率表现,病人地域,27,28,THANK YOU !,
