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1、 目录目录 一、项目概况 1 （一）项目基本情况 1 （二）项目绩效目标设定情况 2 二、评价实施情况 4 （一）评价过程 4 （二）评价方法 4 （三）评价依据 5 三、绩效评价结果 6 （一）评价结论 6 （二）绩效目标的实现情况 6 四、项目经验 9 （一）项目立项论证科学合理，符合规范 9 （二）项目选址符合城市规划条件，综合考虑利益相关者诉求 9 （三）采用节能材料，绿色环保，既延长建筑寿命，又使建筑更美观 . 10 （四）科学选择经营管理模式，提高运营效率 . 10 五、存在问题及相关建议. 11 （一）存在问题 11 1. 东莞篮球中心项目前期设计不够十分合理， 导致工程施工过程
2、中存在 较多变更，增加了项目的后期的维护成本. 11 2.中途改变质量目标的设定，导致部分工程发生多项设计变更，造成一 定的投资浪费. 12 3. 项目建设工期有所拖延 . 12 4.周边配套设施不能同时交付使用，影响了篮球中心项目群整体的使用 功能. 12 5.公共交通设施供给能力不足，造成东莞市民观看比赛不便 13 （二）相关对策和建议 14 1.总结经验教训，对大型复杂的专业工程，建议建立以专家系统为核心 的设计咨询机制，保证工程的可施工性. 14 2.合理确定工期，强化施工组织设计和管理工作，避免工程延期现象发 生. 15 3.考虑加大交通设施投入力度，为观众提供交通便利 15 4.加
3、强工程竣工结算管理，及时办理建设项目竣工财务决算手续 16 附表一 东莞篮球中心项目绩效评价评分结果. 18 1 根据财政部关于印发财政支出绩效评价管理办法的通 知 （财预2011285 号） 、 财政部关于推进预算绩效管理的 指导意见 （财预2011416 号）及财政部关于印发预算 绩效评价共性指标体系框架的通知 （财预201453 号） ， 受东莞市财政局委托，广东中量工程投资有限公司于 2014 年 7 月至 2014 年 9 月对“篮球中心（含周边道路市政工程）项目” 进行了项目绩效评价。本绩效评价报告中包括的主要内容有：项 目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价指标分析情况、综合 评
4、价情况及评价结论、 绩效评价结果应用建议、 主要经验及做法、 存在的问题和建议等内容。评价结果为评价结果为 84.284.2 分，绩效等级为良分，绩效等级为良。 现将有关情况报告如下： 一、项目概况 （一）项目基本情况（一）项目基本情况 1.1.各各参建参建单位单位 （1）项目代建单位：东莞市城建工程管理局 （2）总包单位：中国建筑第八工程局有限公司 （3）委托设计单位：东莞市城建工程管理局 （4）设计单位：德国 GMP 国际建筑设计有限公司、中国建 筑科学研究院 （5）监理单位：北京建工京精大房工程建设监理公司 （6）勘察单位：深圳市长勘勘察设计有限公司 2.2.篮球中心（含周边道路市政工程
5、）项目概况篮球中心（含周边道路市政工程）项目概况 2 篮球中心（含周边道路市政工程）项目参建单位有中建安装 工程有限公司、中建钢构有限公司、沈阳远大铝业有限公司、深 圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司； 质量监督单位为东莞市 建设工程质量监督站；质量目标是获得“鲁班奖” 。 东莞篮球中心项目位于东莞市寮步镇， 选址于松山湖大道与 东部快速路立交出入口的交汇处，靠近寮步新中心区，为体育、 休闲旅游的综合发展提供空间，对寮步镇融入主城区、加强东莞 市“三位一体”的主城区建设提供有力支撑。同时用地南部为市 级同沙生态公园旅游区，北边为东莞国际汽车城，加强了功能灵 活组合的有机协同整体，从而提高了整体
6、使用效益，产业并轨、 综合发展优势明显。项目总建筑面积 65980 平方米，其中主馆面 积 62980 平方米，后勤服务楼建筑面积 3000 平方米，用地面积 约 35 公顷，除去城市道路和防护绿地面积后，实际可建设用地 面积 24.9 公顷，由市政府投资建设，采用市场化手段进行运营。 （二）项目绩效目标设定情况（二）项目绩效目标设定情况 1.1.篮球中心主要建设期目标篮球中心主要建设期目标 该项目的主要建设期目标指标如表 1.1 所示。 3 表 1.1 东莞篮球中心主要经济技术指标 经济技术指标 总用地面积 267463 平方米 总建筑面积 65980 平方米（含地下建筑面积） 体育馆 62
7、980 平方米 地上建筑面积 58040 平方米 地下建筑面积 4940 平方米 后勤 中心 地上建筑面积 3000 平方米 地下建筑面积 0 平方米 容积率（不含二期） 0.23 建筑高度 37 米 绿化面积（不含二期） 80300 平方米 绿化率（不含二期） 30% 机动车停车位 1747 辆 地面停车 1638 辆 地下停车 100 辆 坐席数量 总 15308 固定坐席 10954 活动坐席 2234 赞助商包 厢 2120 4 根据关于东莞篮球中心工程项目可行性研究报告的批复 （东发改2010159 号） ，主要建设篮球中心主馆和后勤服务 楼，项目总投资 63895 万元；另外，根据
8、关于市篮球中心周边 道路市政工程（龙胜路、龙胜路节点、松山湖大道上跨金富路节 点）投资规模问题的复函 （东府办复2013301 号） ，篮球中 心周边道路投资规模为 31158.05 万元。 2.2.篮球中心主要社会经济目标篮球中心主要社会经济目标 （1）有力促进东莞市体育产业和相关服务行业的发展，提 供广泛的就业机会，带动东莞市经济向更高层次发展，增强东莞 经济的国际化和竞争力； （2）篮球馆建立将带动周边地区和寮步城区的发展，加速 东莞城市化进程，带动房地产等相关产业的发展，给国家和地方 带来税收和各种规费收入。 二、评价实施情况 （一）评价（一）评价过程过程 从 2014 年 7 月 1
9、5 日至 2014 年 9 月 16 日， 广东中量工程投 资咨询有限公司会同东莞市财局， 先后多次到东莞市城建工程管 理局、篮球中心现场实地勘查和询问相关人员，通过对工程施工 及维护资料进行审核、问卷调查、现场评价等方式对该项目进行 了调查评价。在获取数据后，进行绩效评价报告的撰写。 （二）评价方法（二）评价方法 5 受东莞市财政局的委托，广东中量工程投资有限公司组织 专家于 2014 年 7 月至 2014 年 9 月对篮球中心 （含周边道路市政 工程）项目进行了绩效评价。按照财政支出绩效评价管理暂行 办法的通知（财预2011285 号）及财政部关于印发预算 绩效评价共性指标体系框架的通知
10、 （财预201453 号）中 “绩效评价内容” 中规定的相关内容， 主要从投入、 过程、 产出、 效果等方面展开绩效评价工作， 主要使用的评价方法有： 比较法、 因素分析法、逻辑框架法（LFA） 、成功度法以及多层次灰色评价 法等绩效评价方法。 （三）评价依据（三）评价依据 依据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法 （财预 2011285 号） ，并结合篮球中心（含周边道路市政工程）项 目的具体情况，绩效评价主要依据主要有： 1.相关法律、法规和规章制度，包括： 关于印发东莞市 财政性资金投资基本建设项目工程价款管理暂行办法的通知 （东府2006118 号） 、 关于印发关于进一步加快政府投资
11、建设项目工程结算进度的实施意见的通知 （东府办2011 153 号） 、 东莞市财政投资建设项目前期工作暂行办法 （东府 201190 号）以及关于进一步加强市财政投资基建项目管 理的意见 （东府办2012161 号）; 2.国民经济和社会发展规划及方针政策; 3.预算管理制度、资金及财务管理方法、财务会计资料， 包括： 财政部关于推进预算绩效管理的指导意见 （财预 2011 6 416 号） 、 东莞市财政投资建设项目支出预算管理暂行办法; 4.绩效评价管理制度及工作规范， 包括： 财政部下发的 关 于印发 预算绩效评价共性指标体系框架 的通知（财预 2014 53 号）; 5.部门职能职责
12、、中长期发展规划和年度工作计划; 6.行业政策、标准及专业技术规范; 7.部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，依法 批复的部门预算、部门决算，年度预算执行情况; 8.其他相关资料。 三、绩效评价结果 （一）评价结论（一）评价结论 通过对篮球中心（含周边道路市政工程）项目进行绩效评 价，绩效评价结果为 84.2 分（具体打分见附表一） ，评价等级为 良。主要扣分原因是项目前期论证不够充分，没有在初步设计阶 段明确鲁班奖的目标，导致后期进行争创鲁班奖的设计变更较 多；设计未考虑施工，巨型玻璃幕墙施工难度大，且采购来源单 一，影响了项目工期。 （二）绩效（二）绩效目标的目标的实现实现情况情况
13、 1.1.产出目标完成情况产出目标完成情况 东莞篮球中心项目的建设期产出目标大部分完成。 （1 1）工程建设规模基本完成）工程建设规模基本完成 东莞篮球中心项目单项工程实际完成率达到百分之百，实 际规模与设计功能均达到了设计之初的规模； 7 （2 2）工程进度有所延误）工程进度有所延误，工期管理效率不高，工期管理效率不高 东莞篮球中心项目总承包合同签订合同工期为 701 天，计 划竣工日期为 2011 年 8 月 29 日， 实际竣工日期为 2013 年 12 月， 由于项目实施过程发生较多影响工期的事项，如工程变更等，使 得项目实际竣工日期晚于合同要求的竣工日期， 且计划工期偏差 率较大；
14、（3 3） 该工程全面达到了质量和安全控制目标， 控制体系与） 该工程全面达到了质量和安全控制目标， 控制体系与 措施有效措施有效 该工程质量总体良好，达到了国家和行业标准，各分项工程 的合格率、优秀率均为 100%，工程投入运行后总体情况良好， 全面达到了质量控制目标。工程质量保证体系完整，认真执行了 国务院颁布的工程建设质量管理条例 ，设计、监理、施工单 位的资质符合规定，工程设计按规定经过审查批准，原材料的技 术检验符合规定，工程质量检查和质量监督体系完整；工程安全 管理机构健全，制定并进一步完善了安全生产管理规章制度，落 实了安全措施，安全情况总体良好。 （4 4）投资控制方面）投资控
15、制方面 根据现有资料，东莞篮球中心项目没有突破投资概算，但 需要待工程项目完成竣工财务决算后才能确定。 2 2、效果目标实现情况、效果目标实现情况 东莞篮球中心作为东莞市公共体育设施的重要组成部分， 不仅是东莞城市发展及社会需求提高的需要，同时也是东莞市 8 “文化东莞”建设的重要城市基本工程之一。东莞篮球中心作为 东莞市提高人民生活水平的一项民心工程， 对丰富人们的文化生 活起着重要的作用。 （1 1）体现“文化新城”政策导向，促进体育体现“文化新城”政策导向，促进体育事业发展事业发展 东莞篮球中心项目反映东筦市政府建设“文化新城”的政 策指导方向，有利于完善公共功能和改善城市环境，提高综合
16、实 力。项目的建成为提升东莞市体育事业，特别是篮球运动事业发 展水平提供了重要的机遇。2014 年 8 月 31 日，姚明爱心基金携 手东莞市体育局等单位主办的“2014 姚基金东莞篮球慈善赛”在 东莞篮球中心举行。新浪、网易、搜狐等多家大型门户网站对该 比赛进行了报道， 央视 篮球公园 节目也为该比赛制作了专题， 在报道“姚基金慈善赛”的同时， 也对东莞篮球中心和东莞市起到 了极大的宣传作用。 （2 2） 达到达到国际标准， 为其他国际标准， 为其他 CBACBA 球馆的球馆的建设建设提供示范性提供示范性参参 照照 为了承接世界篮球顶级赛事以及未来美国 NBA 进入中国设 立分场，东莞篮球中心参照国际标准，在场馆体育专业照明、木 地板、音响、斗屏及计时计分等方面均达到 NBA 国际比赛标准。 此外， 为充分容纳比赛相关活动， 配备整齐、 美观的新闻发布厅、 媒体发布附属用房、VIP
