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1、目录.执行概要一1.1我们的业务创意：一1.2我们的CIS(企业识别系统)二1.3环境分析：二1.4机遇与风险及对策：三1.5公司规划与目标：三1.6管理：四1.7产品与服务：四1.8融资需求：四1.9利润前景：四市场分析五产品和服务九.市场和竞争十三4.1竞争环境：十三4.2竞争对手分析十三.营销与销售十七5.2营销战略十七管理团队二十6.1组织结构二十6.2管理团队二十二.发展及规划二十五7.1总述二十五7.2各阶段的具体任务二十五机遇和风险三十8.1经营风险三十8.2财务风险三十一8.3政策性风险三十一8.4风险的对待态度三十一.财务规划三十一9.1融资三十二9.2预测现金流量表（资产折
2、现力规划）三十二9.3预测利润及利润分配表三十五9.4预测收支平衡表三十五9.5预测资产负债表三十五9.6各项预算三十七附录三十八.执行概要1.1我们的业务创意：面向学生的营养快餐连锁店：初期以高校在校学生为目标对象，高校园区为业务开展地，主要提供营养健康快餐。创意要素：a：针对性极强的目标市场高校学生市场b：最新型高效的经营方式特许连锁c：满足市场空白的产品定位营养套餐，生态饮食d：独树一帜的服务理念快捷，卫生及标准化优质服务1.2我们的CIS(企业识别系统)a. VI（视觉识别）: 企业名：Balance营养快餐特许连锁公司 企业标志：B 宣传标语：“Balance与你共创健康” 经营目标
3、：实现饮食社会化，健康化 (Balance中文译为平衡，哲学中，生命的健康在于身心调节的平衡)b. MI（理念识别）: 经营理念：4S,CS,HS 4S:简单化(simpotiation)，差异化(sepcialization)，专业化(sepmentation)，标准化(standavdization) CS：顾客满意(customer satisfation) HS：健康化(health)，社会化(socialization)c. BI（活动识别）: 通过对内，管理，培训。对外促销，公益活动贯彻CI形象.其中网上互动，会员制服务是我们的特色。1.3环境分析：1.31市场环境：2001年餐饮
4、业营业额突破4000万，比上年同期增长16.1餐饮业成为增长最快的一个行业。其中快餐业以20%的年递增率迅速增长，行业利润率在10-20之间，快餐业成为支持餐饮业持续发展的重要力量和新的经济增长点。据预测，本世纪初，我国快餐产业增量（营业额）将达2000亿元。这是我国商品市场和劳务市场中最大也是最有吸引力的利润单元。高校餐饮市场中，高校学生虽是“纯消费”顾客，但因其餐饮消费占其总消费的53.23，市场稳定集中、客流量大，只要保证餐饮质量，收益是相当乐观的。1.3.2政策环境：国家关于扩大内需、开拓市场的一系列扩张性政策措施的逐步落实，经济形势逐步升温，经济环境不断改善；高校扩招，使原本就非常庞
5、大的高校在校学生市场更加膨胀；“十五”期间提出培养和扶持一批可持续发展的大型连锁企业及“饮食社会化”的明确提出，相关政策陆续出台。1.3.3竞争环境：眼下餐饮业的结构不尽合理，中高档餐饮竞争激烈，大众化市场有待开发；由于餐饮经营方式落后，与消费需求和市场变化不适应，整个餐饮业的服务素质严重滞后于不断进步的社会，低档餐馆中脏、乱、差的个体小店较多，难以满足消费者的基本就餐需求。1.4机遇与风险及对策： 从市场分析中可以看出餐饮市场是低风险高回报并且不断扩张的市场；快餐业更是其中之佼佼者；不断膨胀的高校市场，目标客户高度集中、需求稳定且巨大，但是由于中低档餐饮业的经营方式落后，仍以手工操作为主，致
6、使卫生，服务不能满足消费者的基本需求。现在，人们越来越重视就餐的营养性和搭配的均衡性，但是现阶段，还没有大众化的健康保健餐馆能满足他们该种需求。我们的创意正好在该高回报率的市场中填补一大空白。1经营风险 a.由于经营和管理不善带来的可能性风险。b市场竞争和需求变化给企业发展带来的压力。2、财务风险3、政策性风险 即由于国家政策的变化对企业带来的风险。因为连锁店发展已然成为大趋势，政府的转向幅度不会太大，我们将一直对市场做详细分析，保持企业的创新能力和应变能力，对变化及时做出应对。 1.5公司规划与目标：四个发展阶段：1、利用一年时间，成功的创立模板店及成熟的单店运营、管理模式。2、在5年时间内
7、，以模板店为原型，发展510家直营连锁店，并建立整套成熟的连锁经营模式、网罗一大批生产商、原料供应商，形成我们独到、卓越的产品开发能力。并通过企业的CI设计和理念推广建立品牌。3、在10年内，重点推广特许经营连锁，利用特许总部可以在不直接投资的情况下，迅速复制式发展的优势发展50100家特许经营加盟店，实现低风险，低成本扩张，迅速占领市场。同时，继续发展一部分直营连锁店。4、10年之后，在连锁经营体系高度成熟，商誉建立牢固的基础上通过特许加盟的方式加速扩张。待时机成熟，将目标市场扩大到一般大众，在餐饮服务主要由家庭提供转向社会提供的大趋势中，抓住商机占领市场，向终极目标迈进。并计划公司上市。以
8、强大的资金，技术，市场后盾来树立对供应商，原料商的控制权。 终极目标：让我们的成为一般大众的社会厨房，并使营养快餐的观念深入人心。人们饥饿时第一个想到的不是家里的厨房而是我们的快餐店。这也正是对“饮食社会化”及“健康饮食”趋势的顺应我们将以此为目标建立自己的跨国连锁集团，与全世界人民共同迈进健康饮食的新纪元。1.6管理：1 我们通过分阶段的组织结构建立来确立不同阶段的部门设置，管理职责，人员安排，在后继阶段不断充实结构内容及各部门职能。在巩固当前阶段的同时，积极为下一阶段的开拓作好充分的准备2 将不断加强和完善的物流系统、信息管理系统贯穿于管理的各个层面，以利于企业运行的流畅和高效。3. 对管
9、理职责实行清晰化，责任化，以便督导。4. 对人员进行的培训，特别是对中高级管理人员，并逐步建立培训体系 我们将以强大、完善的管理体系取胜于竞争者，迅速发展成为规模型连锁企业。1.7产品与服务：实践 4s战略保障CS（customer satisfaction）理念的达成：一言以蔽之“以顾客为中心组织经营、以效率为中心提供服务、以信息为中心管理商品。并通过坚持经营的4个基本原则：清洁明亮、快捷服务、鲜度管理、营养健康。最大程度的满足消费者需求。我们的产品重在一个营养均衡上，通过四季不同食品的选用以及在饮食中营养均衡的科学手段综合运用，来营造良好的个人身体生态环境。我们的服务重在快捷优质上，通过现
10、代化的软硬件，和高度分工的工作流程为顾客提供最快捷周到的服务。并以标准化的要求来使之规范我们同时设置了对以上各要求的督导体系，力求使之严格完成1.8融资需求：70万，详见第九部分1.9利润前景：在第九部分财务规划、分析和评估中可知第一年后的净现值（NPV）就已远远大于0，而当NPV的计算式中其值取为0，则得到的投资回收期n小于1。这不仅说明该项目是可接受的，而且投资回收相当快，更重要的是在短短的一年时间里，能获得如此高额的纯利润，怎能不让投资者们怦然心动。在内部收益率（IRR）的计算中，投资回报的年复利利率高于100，这更是说明该项目的应选择性之强。市场分析 a餐饮市场总体背景： 餐饮业作为我
11、国第三产业中的一个传统支柱行业，在社会发展与人民生活中具有不可缺少的地位，发挥着重要的作用。2001年全国餐饮业实现营业额4368亿元，占社会消费品零售总额的，比上年同期增长，成为国内消费市场发展速度最快的一个行业。展望今后餐饮业的发展，将继续保持强劲的增长势头，经营质量与企业水平也将不断提高。（1）从长期发展看，社会经济发展与消费水平提高是餐饮业发展的两个主要基础。“民以食为天”，社会越发展，人民生活越提高，餐饮业的发展速度越快，行业规模也将更趋扩大。美国平均每人一年在外就餐支出达1000多美元，欧洲平均为620美元，而我国目前平均只有30.5美元，潜力依然巨大。 （2）从餐饮市场需求发展趋
12、势上：饮食的社会化，健康化将成为大趋势 饮食社会化 十五大已经明确提出“饮食社会化”的口号，从近期形势看，随着国家关于扩大内需、开拓市场的一系列扩张性政策措施的逐步落实，经济形势逐步升温，经济环境不断改善；生活水平不断提高，居民主食消费下降，半成品，成品消费逐年上升，外用餐增多，饮食社会化程度提高，人均外用餐增长37.23%.随着现代人生活节奏的加快，餐饮服务正从主要有由家庭提供转向由社会提供；这两大趋势对促进餐饮业的发展具有重要作用。 饮食健康化 中国预防医学科学院、中国医学科学院、北京大学第一医院等单位的医学科学工作者，利用近几年全国糖尿病、心血管病等慢性疾病的流行病学调查资料，研究分析超
13、重和肥胖在中国的流行特点得到的结果。这一结果表明，超重与肥胖这一当代流行病，正成为影响中国人生命与健康的一大公害。这项调查显示，中国大陆成年人超重的患病率已达80%，肥胖的患病率逾2%。据此推算，中国20岁以上的肥胖患者达3000万以上，超重患者不低于2.4亿。同时，中国学生营养状况令人忧虑。中国学生营养促进会等有关部门在京联合邀请专家座谈，分析中国学生营养的现状。专家认为，新中国成立50年来，中国青少年生长发育水平呈逐渐上升趋势，但调查表明，城乡男生轻度营养不良和体重不足者分别为34%和32%，城乡女生分别为43%和38%，钙等矿物质、维生素A、核黄素等维生素摄入量不足，缺铁性贫血现象普遍存
14、在。 学生中营养过剩的情况也在逐年上升，尤其是城市男生超重及肥胖者高达20%。营养摄入不均衡，严重影响着学生的身体、智力发育，为心血管疾病和糖尿病等疾病的早发埋下隐患。 （3）从消费需求方面看，人们追求个性多样化、文化品牌化、营养健康化、经济实惠化、大众优质化、市场细分化的特点将不断加强，消费增长加快与消费档次提高的状态共存，这将有力地带动企业经营的开拓，对行业发展起到促进作用。 （4）从行业自身看，餐饮业的发展空间依然很大，将进一步适应人民生活水平与消费结构变化的需求，不断开拓大众家庭餐饮市场，推进传统餐饮向现代餐饮方向的转变，推进餐饮服务社会化的进程，以先进的生产方式和管理方式为主导，向餐
15、饮的品牌化、国际化、产业化和现代化方向迈进。b餐饮市场快餐市场： 中国的快餐业起步较晚，以1987年4月肯德基快餐连锁店进入中国市场为契机，揭开了中国现代快餐的发展里程。在90年代国民生产总值同比增长78的背景下，中国快餐业以20%的年递增率迅速增长，行业利润率在10-20之间，快餐业成为支持餐饮业持续发展的重要力量和新的经济增长点。1996年底，全国专业快餐公司已有800个左右，连锁经营企业超过4000家，快餐网点近40万，快餐业年营业额达到400亿元，约占餐饮业额的1/5。 到1999年，全国快餐企业与经营网点达80多万家，快餐业营业额实现750亿元，占餐饮业额的1/3，营业额比上年增幅20以上，高于餐饮行业7个百分点。由于快餐与经济高速发展进步密切相关，中国的快餐业必将随中国经济的高速发展，展现出广阔的市场前景
