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1、目 录第一章 项目总论2一、项目名称及承办单位2二、项目拟建地址2三、项目主要内容2四、项目负责人及联系方式2第二章 项目融资者基本情况3一、项目融资发起人3二、项目融资公司概况3三、公司近两年来主要业绩指标3第三章 项目建设必要性和可行性分析3一、项目实施的必要性3二、项目实施的可行性5第四章 项目竞争力分析10一、项目主要竞争对手分析10二、项目SWOT分析12第五章 项目公司概况14一、项目公司选址14二、项目公司股权结构14三、项目公司管理架构15四、项目公司管理团队16五、项目的人事计划17第六章 项目主要产品介绍17一、通用焊机系列18二、专用焊机系列20第七章 项目经营方案41一
2、、企业定位41二、经营战略41三、目标客户定位41四、项目的生产组织方案43五、项目的质检方案45六、项目的营销战略46第八章 项目建设方案51一、建设内容及规模51二、厂区内部主要布置51三、项目环境影响及治理措施51四、劳动安全卫生52五、节能53第九章 项目进度安排53一、项目建设工期53二、主要工作时间进度安排53第十章 项目融资说明54一、资金需求及使用54二、资金来源55三、运营方式55四、出资方式55五、投资者退出方式55第十一章 项目财务计划56一、未来三年公司主要成本预测（单位：元）56二、项目未来收入预测56第十二章 项目风险与控制58一、资金不足风险58二、新技术的风险5
3、8三、能源与交通的制约58四、产品价格的限制58五、产业政策的限制59六、投资者退出风险59七、核心人员离职风险59八、竞争对手风险59第十三章 项目结论及建议59第一章 项目总论一、项目名称及承办单位项目名称：K公司自动化焊接设备项目承办单位：K公司二、项目拟建地址本项目可供选择地址（一）东莞市XX工业园（二）深圳市XX工业园三、项目主要内容项目计划融资500万元，在东莞市XX工业园或深圳市XX工业园租赁5000平米的厂房，用于创办K公司，生产经营自动化焊接设备。四、项目负责人及联系方式负责人：联系方式：第二章 项目融资者基本情况一、项目融资发起人二、项目融资公司概况三、公司近两年来主要业绩
4、指标第三章 项目建设必要性和可行性分析一、项目实施的必要性（一）焊接自动化设备替代传统焊割设备是必然趋势焊接自动化设备具有传统焊割设备无法比拟的优点，国外有关技术发展相对于国内来说已经相当成熟。焊接自动化设备由于工作频率高，响应速度快、焊接性能好、节能环保、有利于实现焊接自动化等优点，已被国内用户接受，具有广阔的市场前景，应用量不断扩大。随着国家节能减排政策的强化，焊接自动化设备性价比优势凸显，并结合焊割设备国际发展历程来看，我国焊割设备将继续保持快速发展趋势，进而逐步取代传统焊割设备。（二）焊接自动化已经成为我国工业现代化发展的必然要求目前自动化焊接设备、焊接机器人以及焊接自动化装备已经成为
5、世界各国重点发展的重要装备。随着我国装备制造业技术水平的提升，焊接设备领域向规模化、大型化、高参数化和精密化方向发展，传统手工焊接已不可能满足现代装备制造技术要求。焊接自动化已经成为我国工业现代化发展的必然要求。（三）公司实现新的发展的需要随着社会经济的不断发展和新技术的综合应用，现代制造业对焊割设备的要求也越来越高，焊割设备的总体发展趋势是高效、优质、低成本、环保、适应新材料、新结构、新功能要求。公司要保持不断的利润增长，必须进行焊割设备的扩产及技术改造。（四）焊接自动化设备需要有资金和技术的企业支持由于国内焊接自动化设备的生产厂商还处于起步阶段，我国焊接自动化设备的高端应用市场基本上被国外
6、厂商占据，国内高端市场面临着巨大的市场替代空间。焊接自动化设备生产技术路线比较复杂，生产难度高于普通手工电焊机。企业需要在生产厂房、工艺设备、检测设备、研发设施以及人员储备方面进行较大投资。特别是项目研发周期相对较长，需要大量的研发资金投入；同时，焊接专机和焊接机器人大都采用订单生产，生产周期长，需要大量的流动资金，因此该行业有着较高的资金壁垒。珠海固得主要从事焊接机器人工作站系统和焊接专机等焊接自动化系统的研发、生产、销售。在未来的发展中，需要技术和资金的支持尤为迫切。（五）公司要提高规模效益 近十几年来，国外一些焊割设备制造企业纷纷在国内设厂，并加大在中国投资力度，对国内焊接产业造成巨大冲
7、击。国内一些企业由于体制、技术和资金等原因纷纷走入困境，尽管有一些企业在市场竞争中有了一定的进步，但远不如国外知名企业在市场中的实力。为了使我国焊接企业在市场竞争中求得生存和发展，必须抓紧时机，优化资源配置，组建一些具有很强竞争力，集焊材、焊割设备为一体的产品门类齐全、实力雄厚的知名大型企业；发展一些在某些具体产品门类具有相当规模和较强竞争力的企业和一些为上述企业提供配套的小型专业厂家，只有这样才能保证我国焊接产业整体进入国际市场。公司以成为“全球自动化焊接设备首席供应商”为目标，致力于引领焊割行业技术革新、提升民族焊割技术。未来公司将在持续专注于自动化焊接设备的研发和生产的同时抓住我国制造业
8、和自动化焊接设备行业发展的历史机遇，通过收购、合作等方式实现公司业务快速扩张以及资源的优化配置，从而为公司参与国际市场竞争打下基础，提升公司规模效益和整体竞争力。二、项目实施的可行性（一）项目实施的有力因素 1、国家政策支持 2009 年 5 月，我国提出装备制造业调整和振兴规划，主要目标是：装备制造产业实现平稳增长，市场份额逐步扩大；重大装备研制取得突破；组织结构优化升级等。焊接技术是装备制造业中的核心技术之一，国家装备制造业的振兴，也必然会带动焊接设备领域的快速发展，为我国焊接设备生产企业提供了良好的发展机会。装备制造业调整和振兴规划中与焊接工艺直接相关的有以下方面：加快实施科技重大专项，
9、重点研发新型焊接设备与自动化生产设备等主机产品；结合实施汽车产业调整和振兴规划，重点提高汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备水平；结合实施船舶工业调整和振兴规划，重点提高焊接、涂装工艺装备水平；高新技术产业方面，重点支持新型元器件等信息产业技术发展，这对我国自动化焊接设备的上游产业如 IGBT 的技术开发及市场普及有着重大的推进作用，上游产品的技术发展会降低焊割设备的制造成本。2010 年 10 月 10 日，国务院发布了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定国发201032 号文，其中提到“根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术
10、、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。” 良好的政策环境有利于自动化焊接设备、焊接自动化设备技术的进步和行业未来的发展。2、全球制造业持续向中国转移随着全球经济一体化的发展，国家间经济的产业转移已成为必然的趋势。中国产业配套齐全，拥有大量熟练工人，材料、人工成本低廉，具有较强的制造成本优势，全球制造业持续向中国转移，带动中国制造业的快速发展，使得制造行业的焊接作业量出现快速增长，带动焊割设备全行业的快速增长。3、我国加快工业化进程随着我国工业现代化的深入，以及城市化进程的加快，我国钢材消耗量不断增加，建筑、机械制造、车辆制造、管道等用钢行业增长迅速，对焊割设备的需求量也将呈稳
11、定上升趋势，并提供巨大市场。几乎所有的产品，从几十万吨巨轮到不足 1 克的微电子元件，在生产中都不同程度地依赖焊接技术。装备制造业技术水平的提升促使焊接结构向规模化、大型化、高参数化和精密化方向发展。焊接已经渗透到制造业的各个领域，直接影响到产品的质量、可靠性、寿命以及生产成本。随着焊接技术的进步，越来越多的材料使用焊接技术来连接，焊接的应用领域越来越广。自动化焊接设备以及焊接自动化设备的快速发展已经成为我国工业现代化的必然要求。（二）项目的行业发展概况近年来，随着我国经济的持续发展，中国已经开始进入重工业化时代，重型机械、冶金机械、船舶制造、矿山工程机械、电站锅炉、压力容器、石油化工、机车车
12、辆、汽车等以焊接工艺为主导的行业，已进入世界同行业先进行列。受上述行业快速发展的牵引，国内焊接自动化装备行业进入了高速发展阶段，但是，和国外同类行业、企业相比，在焊接自动化装备的数量、焊接自动化技术的应用等方面还有相当大的差距。 面对国内外市场的激烈竞争，面对企业劳动力成本、环保要求的不断提高，焊接技术工人的短缺，产品焊接工艺技术质量、生产效率要求的不断提高，以焊接为主导工艺的中国企业已经将焊接自动化列为今后5年的重点技术改造目标。1、行业规模大约有三分之一的钢铁产品需要经过焊接加工，除了少数高端设备外，这些焊接加工设备我国基本能够自行提供，我国已经成为世界上最大的焊接设备生产国和出口国。目前
13、，我国电焊机行业中企业的经济类型主要为民营企业、股份制企业、中外合资企业及外商独资企业。企业总数大约为700家左右，全年总产值大约100亿元，其中年产值在1亿元以上的企业有二十多家。目前，经过“九五”到“十一五”的发展，电焊机行业大体上已经形成了京津冀、长三角、珠三角和成都地区四个电焊机产业聚集地。2、行业发展的主要趋势1） 国内企业焊接加工现状及焊接数字化、自动化发展趋势尽管国内企业近年来对焊接自动化装备的投入较大，但是焊接自动化的使用比例仍较低，企业现有自动化焊接设备（含焊接机器人）占总焊接设备的比例为1015%。而国外同行业的先进企业焊接自动化设备占焊接设备的比例为50%以上，部分已达到
14、90%。因此，中国焊接自动化市场发展空间巨大。国外企业应用的数字化焊接电源占全部电源的2530%，并且还有逐年增高的趋势。国内企业近年来刚刚开始使用数字化焊接电源，发展速度较快，国外主要数字化焊接电源企业三年期间在中国销售数量增加了3倍，尽管如此国内企业应用的数字化焊接电源占全部电源的比率仍低于5%。2）自动化焊接设备所占比重逐步扩大，向发达国家水平靠拢自动化焊接设备因为其工作频率高而使焊割设备具有体积小、重量轻、节能、省材、动态响应快、效率高、焊接性能好、多功能、有利于实现焊接机械化和自动化等优点，正逐步成为焊割设备的主流。从我国自动化焊接设备生产和销售情况来看，自动化焊接设备产量每年以大约
15、 20%的速度增长,该发展速度大大高于传统焊割设备的增长速度，自动化焊接设备替代传统焊割设备的趋势明显。3）自动、半自动焊接设备将得到快速的发展焊接自动化就是要通过先进的焊接工艺、材料、设备、自动化控制系统和焊接夹具、装卡定位及其运动系统的有机集成，实现对工件的高效率、高品质、低成本的批量化规模焊接作业，以保证高品质产品的一致、稳定的批量产出。面对每年几亿吨钢材需要焊接的庞大作业量和日益上涨的人工成本，追求焊接自动化和高效焊接将成为下一步焊接创新的主要方向之一。4）专用焊接设备将保持良好发展势头专用焊接设备就是为用户专门定制的焊接设备。近年来，焊接设备行业在专用成套焊接设备制造方面有了一定的发展，除继续为汽车、冶金、石油化工、轻工等传统产业提供所需焊接设备外，还部分承担了国家重点工程焊接装备的供货任务，如西气东输工程中输气管道用的大直缝管焊接生产线的研制任务。此外，机器人焊接、切割已经在汽车、摩托车、工业电器、化工机械以及民用产品制造等众多领域得到应用。5）数字化焊接电源快速发展步入 21 世纪，在国外，数字化焊接已发展成一
