黄山某旅游项目商业实施计划书

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1、 参考.资料 目目 录录 投资要点投资要点7 7 1 1 项目概况项目概况9 9 1.11.1 项目公司简介项目公司简介 9 9 1.1.1 注册情况.11 1.1.2 股本结构.12 1.1.3 企业组织结构.13 1.1.4 重大经营决策程序与规则.16 1.1.5 重要财务决策程序与规则.17 1.1.6 对高管人员的选择考评和激励约束机制.18 1.1.7 内部控制制度评价.18 1.21.2 项目内容介绍项目内容介绍 1919 1.2.1 项目建设概况.19 1.2.2 项目主要内容.19 项目工期：三年。 19 1.2.3 项目规划图.21 2 2 项目投资环境项目投资环境2222

2、 2.12.1 项目所在地概况项目所在地概况 2222 2.1.1 歙县概况.22 2.1.2 深渡镇概况.24 2.22.2 当地旅游投资环境当地旅游投资环境2626 2.2.1 行业管理体制.26 2.2.2 歙县主要旅游资源.27 2.2.3 投资成本分析.31 2.2.4 项目投资政策.32 3 3 项目产品市场分析项目产品市场分析3434 3.13.1 我国旅游行业分析我国旅游行业分析 3434 3.1.1 旅游业总收入 12 年间 CAGR 为 16.15% 34 3.1.2 中国旅游业得到了全面复苏.35 3.1.3 旅游服务产品需求升级而有效供给不足.37 3.23.2 中国旅

3、游业发展前景中国旅游业发展前景4242 3.2.1 影响旅游业的发展因素.42 3.2.2 国内旅游需求前景预测.44 3.33.3 我国酒店行业分析我国酒店行业分析 4747 3.3.1 我国酒店业发展现状.47 3.3.2 我国酒店业发展前景.49 3.3.3 我国高星级酒店现状.51 3.43.4 安徽省旅游业分析安徽省旅游业分析 5353 3.4.1 安徽省旅游业现状.53 3.4.2 安徽省旅游业发展前景.54 参考.资料 4 4 项目市场需求与前景分析项目市场需求与前景分析5656 4.14.1 景区客源市场定位景区客源市场定位5656 4.1.1 一级客源市场.56 4.1.2

4、二级客源市场.57 4.24.2 影响旅游客流量的因素分析影响旅游客流量的因素分析5858 4.2.1 宏观因素分析 58 4.2.2 微观因素分析 59 5 5 业务发展目标业务发展目标6363 5.15.1 总体发展计划总体发展计划6363 5.1.1 总体目标.63 5.1.2 主要经营理念.63 5.1.3 发展战略.64 5.1.4 整体经营目标和主要业务的经营目标.65 5.25.2 具体业务战略及业务计划具体业务战略及业务计划6565 5.2.1 产业化战略.65 5.2.2 人才战略.66 5.2.3 项目开发计划.66 5.2.4 市场与客户开发计划.66 6 6 项目投资方

5、案项目投资方案6868 6.16.1 项目投资估算项目投资估算6868 6.1.1 项目投资建设比例分析.68 6.26.2 融资方案融资方案7070 6.36.3 投资者权益保障投资者权益保障7171 7 7 项目财务预测项目财务预测7272 7.17.1 财务预测说明财务预测说明 7272 7.2 经济效益测算 73 黄山千岛旅游度假中心项目 73 总收益预计：总收益预计：7.73947.7394 亿元人民币亿元人民币 7373 销售收益预计： 73 黄山千岛旅游度假中心项目黄山千岛旅游度假中心项目7474 三年投资汇报三年投资汇报 1.77781.7778 亿元人民币。亿元人民币。747

6、4 平均投资年汇报平均投资年汇报 5925.95925.9 万元人民币；万元人民币；7474 投资年汇报率投资年汇报率 11.44%11.44%。 7474 8 8 风险分析风险分析7474 8.1.1 经营风险.74 8.1.2 行业风险.76 8.1.3 市场风险.76 8.1.4 政策风险.77 8.1.5 项目投资风险.77 8.28.2 风险控制风险控制7777 参考.资料 8.2.1 经营风险对策.77 8.2.2 行业风险对策.79 8.2.3 市场风险对策.79 8.2.4 政策风险对策.80 8.2.5 项目投资风险对策.80 参考.资料 投资要点投资要点 黄山信息旅游度假开

7、发中心，主营旅游景点开发、 经营，是一个担负黄山千岛旅游度假基地建设任务的综 合性开发企业。本项目拟选址于黄山信息港、新安江畔 的 605 亩地块进行综合开发。根据总体规划，主要以 “别墅+酒店” 、 “酒店+公寓”为主导产品类型的千岛旅 游地产开发模式，规划开发区块分别为旅游度假酒店区、 度假别墅区、旅游商业区和农家度假区等旅游房产市场。 在国家加强宏观调控和结构调整的政策影响下，旅 游产业作为被鼓励和重点培育的产业将吸引更多投资商的 目光。旅游产业进入门槛低、投资预期好、收益稳定的特 点将逐渐被社会认知。目前，人们随着经济水准的日益提 高，把以往仅仅停留在“观光”层面的旅游观念正向“度 假

8、”的概念过渡，并呈现一片上扬之势，由此催生的旅游 房产也开始迈向度假时代，旅游地产迎来了历史上绝无仅 有的黄金开发周期。 同时，安徽省在建或已建成的一些 大项目对资本市场的良好示范作用，以及全省对新谋划项 目积极的招商推介，将使旅游投资项目逐渐扩大影响。安 徽省旅游产业发展壮大和关联带动作用的增强，各级党委、 政府对旅游产业重视程度的不断提高，政府主导型旅游的 巨大产业功能将逐步显现。旅游业发展的政策将更宽松， 本项目拟选址于黄山歙本项目拟选址于黄山歙 县深渡港、新安江畔的县深渡港、新安江畔的 605605 亩地块进行综合开发。亩地块进行综合开发。 参考.资料 环境将更好。投资热点将更加突出，

9、建设资金将更加充盈， 旅游产业将走上一条快速、健康、可持续的强劲发展之路。 本项目总投资 5.18 亿元人民币，本项目收入总额 为 7.7394 亿元人民币，三年平均投资年回报 5925.9 万 元，年汇报率 11.44%。项目具有一定的盈利能力。 项目财务净现值为项目财务净现值为 万万 元，内部收益率元，内部收益率 % %，投资，投资 回收期回收期 年。项目具有一年。项目具有一 定的盈利能力。定的盈利能力。 参考.资料 1 1 项目概况项目概况 1.11.1 项目公司简介项目公司简介 五岳归来不看山，黄山归来不看岳。 明代旅行家、地理学家徐霞客春游黄山，赞叹说： 登黄山天下无山。 千岛湖，被

10、世人誉为“国际花园城” ，人间仙境。 黄山千岛旅游度假开发中心，就座落在： 天下第一奇山黄山脚下； 国际花园城千岛湖上游； 国家级风景名胜区新安江山水画廊之中。 2006 年春节刚过，一批来自海内外的浙江籍商人， 在江南选择投资项目时，来到黄山与千岛湖水上旅游 线的节点，安徽省歙县深渡港，一眼就被这秀丽的山 水吸引住了。 优越的地理环境； 原生态的山水人文； 花样众多的农特产品； 深厚的徽文化历史底蕴。 这里，独具魅力，引人注目，令人惊喜； 这里，是现代都市人所稀缺的风水宝地； 这里，也是都市人所梦寐以求的田园生活。 参考.资料 于是，大家选定在这投资。 2006 年 XXXXX 公司成立。公

11、司股东来自中国侨 乡浙江青田，70%是长年旅居欧洲的华侨。一期投资 XX 亿人民币，开发面积 605 亩。项目定位：生态旅游 度假基地。开发地：安徽省黄山市 XX。该项目被列为 安徽省 861 重点工程，黄山市 443 行动计划和 X 县重 点工程。 新安江是徽商的母亲河，是徽文化的重要发祥地 和徽商的起源地。新安江畔的深渡镇是全国中心镇和 试点镇之一，是徽州通往浙江的水上咽喉，重要的物 资集散地，也是黄山市最大的内陆码头。这里是典型 的中国江南小镇，民风淳厚，村落古朴，山水秀丽， 是天然的氧吧。每年经深渡港码头南来北往的中外游 客达数十万人次。 当前，正是我国旅游地产开发的黄金期。我们在 开

12、发理念定位上，从根本上摈弃了以往开发商唯利是 图掠夺性的土地开发，选择对环境、资源和生态充分 保护利用的可持续发展的模式，倡导“规划就是财富， 环境就是优势”等现代发展理念，在旖旎秀美的山川 风光中，打造出与山水和谐的旅游度假生活美景。 旅游地产建筑的最高境界是让地产成为一种文化， 从而做到地域性、民族文化和现代建筑艺术的有机融 合、完美统一。每一个建筑都是用文化来传承文明和 参考.资料 丰富建筑内涵的。为了使项目开发定位更加科学、准 确和合理，我们耗资上百万元，邀请了国内外 20 多 家规划设计和专业策划公司为我们项目出谋划策。该 项目总规划面积 30.3 万平方米，建筑占地面积 5.87

13、万平方米，总建筑面积 24 万平方米。容积率 1.2，绿 化率 46.5。目前，总体规划设计工作已经有关部门评 审通过，进入全面施工建设阶段。 我们以深厚的徽文化为背景，以新安江山水画廊 为载体，以日益兴旺的旅游产业为主导。开发后的黄 山千岛旅游度假基地，将成为上海的后花园；杭州的 御花园；黄山市的会务中心和国际黄金旅游线上的又 一旅游休闲度假胜地。让游客来这里体验徽州文化， 看徽山、赏徽水、尝徽菜、听徽戏、带回三潭枇杷， 贡菊，黄山茶和徽州土特产。 1.1.11.1.1 注册情况注册情况 一：企业名称：一：企业名称：XXXX 房地产开发有限公司 住住 所：所：XXXXXX 黄山大道 法定代表

14、人：法定代表人：XXXX 注册资金：注册资金：XXXXX 实收资本：实收资本：XXXX 企业性质：企业性质：有限责任公司 参考.资料 成立日期：成立日期：XXXXXX 经营范围：经营范围：房地产开发、商品房销售；旅游项目建 设；建筑材料销售；房屋中介服务。 注册号：注册号：XXXXXXXXXXXX 二：企业名称：二：企业名称：XXXXXXX 度假开发中心 住住 所：所：XXXXX 黄山大道 法定代表人：法定代表人：XXXXX 注册资金：注册资金：XXXXX 整 实收资本：实收资本：XXXXXX 整 企业性质：企业性质：合作 成立日期：成立日期：XXXXXXX 经营范围：经营范围：旅游景点开发、

15、经营。 注册号：注册号：XXXXXX 1.1.21.1.2 股本结构股本结构 黄山 XXXXX 旅游度假开发中心暨黄山 XXXX 房地产 开发有限公司注册资本 XXXXXX 万元人民币，由 XXXX、XXX、XXX、和 XXX 共同出资组建，注资额分别为 XXX 万元、XXX 万元、XXX 万元和 XXX 万元人民币。 图图 1.11.1 项目企业股本结构项目企业股本结构 黄山诸葛房地产开发有黄山诸葛房地产开发有 限公司注册资本限公司注册资本 10001000 万元万元 人民币，由诸葛育平、詹志人民币，由诸葛育平、詹志 平、干再鸣和金苏林共同出平、干再鸣和金苏林共同出 资组建。资组建。 参考.

16、资料 1.1.31.1.3 企业组织结构企业组织结构 本企业的主要业务及职能管理部门包括： 董事会办公室董事会办公室 董事会办公室是董事会处理日常工作的办事机构，负 责董事会文秘管理、公关接待、后勤保障、综合研究等工 作的综合协调职能部门，具有调研信息、查办和协调功能。 财务部财务部 财务部负责建立健全企业的财务管理细则和会计核算 体系；依法办理会计事务，处理有关凭证、簿记、报表等 核算工作，及时向有关部门提供会计信息；负责企业财务 管理、成本费用控制等各项管理工作，制定筹资、投资、 股利分配、税务筹划方案并实施相应的管理，参与制定资 本运作方案，对会计信息进行处理，为企业管理和决策 提供依据；企业内部稽核；处理企业与银行、税务、财 政等政府部门之间的有关财务事项，并协调好与这些部门 之间的关系；企业内部与财务工作相关的业务培训。 人力资源部人力资源部 人力资源部负责建立和完善人力资源管理的规章制度 及实施；人事档案管理，员工招聘、调配、解聘，做好企 业人才信息储备；建