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1、目 录一、企业概况2二、版 布 令4三、食品防护计划方针和目标5四、食品防护计划小组成员及职责6五、职责及权限7六、资源设置10七、培训和沟通10八、产品概述11九、食品防护评估15十、薄弱环节防护计划22十一、食品防护措施23十二、薄弱环节（Weak link）监控程序29十三、检查程序31十四、薄弱环节纠偏行动控制程序32十五、食品防护计划的验证程序34十六、应急预案37十七、食品防护计划记录的控制38十八、持续改进计划39十九、编制依据和参考资料40二十、附件40附件1：故意污染信息一览表41附件2：食品防护计划有效性确认书42附件3：厂区位置图.43附件4：厂区平面图.44附件5：厂区
2、设备布局图.45 食品防护计划-WS 版次： B - 2016 第 46 页 共 46页一、企业概况* 在厂区、车间等基础设施建设当中，严格按照中国出口食品厂库卫生要求实施，符合规定卫生要求；在质量管理和食品安全卫生控制的全过程，严格执行体系文件和相关法规要求。我们将始终坚持“源头防护，洁净生产，和谐发展，互惠双赢”的食品安全防护方针，本着“安全第一，质量第一”的原则生产符合食品安全卫生要求的一流产品。二、版 布 令质量是企业的生命和希望，安全是保证质量的前提，相关人员必须牢记公司的食品安全防护计划的方针和目标，并以此为已任，做好本职工作。为确保食品生产和供应过程的安全，通过食品防护评估，实施
3、食品防护措施，最大限度的降低食品受到生物、化学、物理等因素故意污染或蓄意破坏风险。公司组织有关部门及相关人员，根据食品防护计划及其应用指南和相关法规要求，结合公司的具体实际，特制订食品安全防护计划，并在每年的体系运行审核当中，对食品安全防护方面存在的问题进行验证和持续改进。食品防护计划确定了公司的食品防护计划组织体系，阐明了食品防护计划所遵循的方针和目标，是本公司的制度性文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，现予以批准发布，自2016年7月20日起实施。公司各部门及相关人员必须认真学习，严格贯彻执行。为确保领导在食品防护计划体系管理运行中的职能体现，特任命公司管理者代表彭英勇为食品防护计划
4、的总指挥，授权其在食品防护计划运行中具有以下职责：1.确保食品防护计划所需过程的建立、实施、保持。2.向最高管理者报告食品防护计划的业绩和任何改进的需求。3.确保在整个组织内提高食品安全防护计划意识。4.负责接待外部审核，并就食品防护计划有关事宜对外联络。5.当最高管理者外出时，全权代表其履行职权。总经理： 2016年7月15日三、食品防护计划方针和目标公司食品防护计划方针：源头防护 洁净生产 和谐发展 互惠双赢公司的食品防护计划目标：安全评估率100%。薄弱环节预防率100%。薄弱环节监控率100%。持续改进率100%。四、食品防护计划小组成员及职责食品防护计划小组成员表姓名学历公司内职务小
5、组内职务负责项目*本科总经理食品防护计划小组组长领导整个食品防护计划的运行*大专管理者代表生产部部长食品防护计划小组副组长负责指导食品防护计划总体实施，日常运行管理与验证工作*高中办公室主任食品防护计划小组副组长负责指导食品防护计划的实施、培训 *本科市场部经理食品防护计划小组成员食品防护计划销售阶段和产品招回计划的实施*大专分公司经理食品防护计划小组成员负责食品防护计划在分公司的实施和监督落实*大专副经理兼生产厂厂长食品防护计划小组成员负责指导食品防护计划在生产过程的具体实施，CCP的监控 *本科企管兼内审员食品防护计划小组成员负责食品防护计划体系的内部审核*大专原料公司经理食品防护计划小组
6、成员负责指导食品防护计划在原料生产、收购过程的具体实施和卫生安全控制*大专生产副厂长食品防护计划小组成员负责工艺、设备技术的管理、指导和在生产过程的落实*高中值班主任食品防护计划小组成员负责食品防护计划在本班的实施和监督落实*大专值班主任食品防护计划小组成员负责食品防护计划在本班的实施和监督落实*大专采购、库管食品防护计划小组成员负责食品防护计划中包装物料、有毒化合物和产成品的管理*大专外包装检验员食品防护计划小组成员负责产品、外包装的质量检验和控制*大专保卫主管食品防护计划小组成员负责厂区、门卫、以及外来人员的登记、管理、监督检查*大专货物发运主管食品防护计划小组成员负责产品的装车、发运及运
7、输安全五、职责及权限1.目的全面建立、规范的食品防护计划，并组织有效实施，保证产品从种子发放，原料种植、田间管理、肥料使用、病虫害防治、原料采摘、运输、收购，生产加工、产品储存、发运、交付全过程的安全防护无危害。2.适用范围适用于公司食品防护计划的建立、规范运行和管理工作。3.职责3.1食品防护计划小组职责3.1.1食品防护计划小组成员必须经过专业培训,掌握食品防护计划原理。3.1.2根据产品加工厂外部和内部的安全管理条件和生产质量要求，确定食品防护流程及评估要求。3.1.3根据评估结果进行薄弱环节分析,确定关键控制点、控制依据和措施，制定食品防护计划。3.1.4负责对实施食品防护计划的人员进
8、行培训。3.1.5负责制定和实施并监督食品防护计划的执行。3.1.6负责对制定的食品防护计划进行验证,依据验证结果确定是否修订食品防护计划。3.1.7负责第三方验证工作的联系和接待。3.2组长职责3.2.1负责建立、健全、完善公司食品防护计划的管理工作，并组织食品防护计划文件的编写和文件批准。3.2.2负责公司食品防护计划的贯彻实施。3.2.3负责资源的管理，为食品防护计划实施提供必要的资源。3.2.4负责对产品安全卫生和防护工作的全面管理。3.2.5负责本公司纠偏计划的批准实施。3.2.6负责组织对公司产品回收计划的批准。3.2.7 组织对产品回收计划的改进的批准。3.3副组长职责3.3.1
9、负责公司食品防护计划的实施和运行情况的验证。3.3.2负责对食品防护计划小组日常管理工作。3.3.3负责调查分析不符合食品防护计划要求的原因。3.3.4负责组织食品防护计划实施有效性的审核。3.3.5协助组长组织制订和审核食品防护计划文件。3.3.6负责纠偏行动计划的审核和改进的建议。3.3.7负责对食品防护计划执行结果向组长定期反馈。3.4组员职责3.4.1掌握食品防护计划原理，根据企业内外部安全危害因素，对职责范围内安全危害的有效控制与处理。3.4.2负责制定产品的生产工艺流程图、厂区布局图。3.4.3负责定期检查各个“薄弱环节”的监控记录。3.4.4负责根据工艺流程图、厂区布局图，制定食
10、品防护计划文件，并监督计划的实施情况。3.4.5负责协助办公室做好食品防护计划体系的培训工作。3.4.6负责食品防护计划涉及到的产品卫生安全方面的实施工作。3.5办公室职责3.5.1负责对食品防护计划培训工作的验证。3.5.2负责对有关食品防护计划文件、资料的管理。3.5.3负责按食品防护计划 “薄弱环节”中有关内外部环境和其他环境的规定、区划并检查验证.3.5.4负责食品防护计划实施情况考核落实。3.5.5负责害虫灭除计划、人员健康计划的管理。3.5.6负责公司安全卫生、绿化资源规划、防火设施的配置与管理。3.5.7负责本部门食品防护计划中相关内容有效实施与运行情况的监督检查和处理。3.5.
11、8负责人员体检和健康档案建立。3.5.9负责外来人员和厂内车辆及人员的登记工作。3.6生产部职责3.6.1负责公司各产品在食品防护计划中生产工艺流程图、厂区布局图的确定及验证。3.6.2负责组织按食品防护计划的要求对生产过程中的“薄弱环节”进行有效监督。3.6.3负责组织制定纠偏行动计划。3.6.4负责食品防护计划中相关内容在本部门运行情况的有效实施、监督查和验证。3.6.5负责产品回收计划、产品识别代码计划、持续改进计划执行情况的管理和验证。3.6.6负责提出并召集食品防护计划小组成员分析、讨论、确定公司在生产管理过程中的薄弱环节，确定关键控制点和关键限值。3.6.7负责提出本公司各类产品工
12、艺流程图、厂区布局图。3.7分公司职责3.7.1负责食品防护计划在分公司的有效建立和实施。3.7.2负责食品防护计划在分公司各部门的实施管理和直接监督。3.7.3负责对产品包装物、有毒及强腐蚀性化合物等在采购、运输、存放当中安全卫生的有效记录和监控。3.7.4负责对产品库存、运输当中安全卫生的有效监控。3.8生产厂职责3.8.1负责食品防护计划在生产过程中的有效实施。3.8.2负责组织员工按食品防护计划要求对生产过程中的安全监督有效实施。3.8.2负责对产品包装物、有毒及强腐蚀性化合物等在生产过程中有效防护和监控。3.9原料公司职责3.9.1负责按计划对无公害原料的种植、采摘和组织收购过程安全
13、卫生的有效监控。3.9.2负责原料生产当中农药、化肥合理使用和种类及用量检查、控制和监控。3.9.3负责对合格种子、*合格供方评价和选择。3.9.4负责对产地环境进行农残、重金属的监管、配合检测。3.10质管办职责3.10.1负责食品防护计划纠偏措施过程的验证管理。3.10.2负责每年开机前后对薄弱环节的评估和持续改进工作的验证。3.10.3负责加工用水和灌溉水的送检并保管水质检验报告。3.11保卫主管职责3.11.1建立门卫进出人员、车辆登记表册。3.11.2负责厂区所有大门、围墙、监视设备的安全运转。3.11.3负责与厂区周边社区、单位的沟通和联系。3.11.4负责对公司消防器械的更换、维
14、护和保养，做好防火、消防演练工作及记录。3.12质检员职责3.12.1负责对产品和包装物的检验验证；3.12.2负责产品的外部送检和报检工作。3.12.2负责对化验仪器的送检和自校，并对毒腐性药品进行有效的管理和防护。3.13卫生管理员职责3.13.1负责定期对从事产品加工生产的人员、环境、设备表面卫生进行检查、考核。3.13.2 负责外来人员进入车间，对卫生、携带物品及健康情况的控制管理和记录。3.13.3 负责对消毒液的控制和效果的验证。4.权限4.1组长权限4.1.1有权对食品防护计划的工作进行监督管理。4.1.2有权组织对食品防护计划运行情况的考核。4.2副组长权限4.2.1对食品防护计划运行情况有验证权。4.2.2对食品防护计划运行中出现的偏差所采取的纠正措施有验证权。4.3组员权限有权对食品防护
