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1、地方财政决算报告材料 各位副主任、秘书长、各位委员： 根据中华人民共和国预算法和预算审查监督条例的有关规定以及省人大常委会的安排受省人民政府委托我向省人大常委会本次会议报告经财政部审核批复的年地方财政决算和省本级财政决算情况 一、全省和省本级地方财政决算的主要情况 （一）全省地方财政决算情况 年全省地方财政一般预算收入完成486.7亿元为年初预算数的111.5比上年决算数增收106.7亿元增长28.1；地方财政一般预算支出完成1135.2亿元为调整预算数的91.1比上年决算数增支241.6亿元增长27全省地方财政一般预算收支决算数与今年年初向省十一届人大一次会议报告数相比收入增加0.2亿元支出
2、增加1.6亿元收入变化的主要原因是决算整理期间中央分配的跨区经营企业所得税补交入库；支出变化的主要原因是中央国债转贷转为补助应增加支出2亿元以及州（市）结算整理期间支出调减0.5亿元 全省地方财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入486.7亿元加上中央补助收入689.5亿元上年结余收入52.9亿元调入资金36亿元收入总计1265.1亿元；一般预算支出1135.2亿元上解中央支出6.2亿元增设预算周转金1.8亿元收支相抵年终滚存结余121.9亿元比年初报告数增加13亿元年终滚存结余增加的主要原因是中央财政在年终结算时增加了对我省的补助 全省财政基金预算收入完成137.1亿元比上年决算数增加49
3、亿元增长55.7与年初报告数持平；基金预算支出完成136.7亿元比上年决算数增支59.3亿元增长76.7比年初报告数增加0.2亿元支出变化的主要原因是决算整理期间农林水事务支出增加0.2亿元 全省财政基金收支平衡情况是：当年基金预算收入137.1亿元加上中央补助收入12.1亿元上年结余收入29.5亿元基金收入总计178.7亿元；当年基金预算支出136.7亿元调出资金15.4亿元收支相抵基金结余26.6亿元结余的主要原因是按照以收定支、先收后支的原则部分在年底收取的基金无法形成当年支出需结转到XX年按规定用途安排使用 （二）省本级地方财政决算情况 年省本级地方财政一般预算收入完成107.3亿元为
4、年初预算数的126.2比上年决算数增收24.5亿元增长29.7；省本级地方财政一般预算支出完成260.2亿元比上年决算数增支47.1亿元增长22.1与年初报告数相比收入增加0.2亿元支出增加2亿元 省本级地方财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入107.3亿元加上中央各项补助收入689.5亿元（其中：税收返还163.8亿元；所得税基数返还11.2亿元；原体制补助6.7亿元；一般性转移支付59.9亿元；民族地区转移支付16.4亿元；农村税费改革转移支付25.2亿元；增资补助111.3亿元；缓解县乡财政困难补助9.8亿元；专项拨款226.6亿元；增发国债补助21.6亿元；划转企、事业补助6.3亿
5、元；免除学杂费和提高公用经费标准8.9亿元；暂停征收投调税财力补助6.8亿元；其他各项补助15亿元）下级上解收入45.2亿元上年结余收入21.2亿元调入资金20.6亿元收入总计883.8亿元；一般预算支出260.2亿元上解中央支出6.2亿元补助下级支出543.6亿元收支相抵年终滚存结余73.8亿元其中：结转下年支出67.8亿元比年初报告数增加8.9亿元；净结余6亿元比年初报告数增加6亿元结转下年支出和净结余增加的主要原因是年终结算期间通过我省积极争取得到财政部的充分理解和资金上的支持对我省反映的困难中央大部分都给予了较好的解决其中一般性转移支付补助增加3.5亿元受灾地区财力和年度财政运行困难补
6、助1.3亿元以及农村抗震安居工程补助2亿元等上述中央财政补助收入已按照补助资金的性质和相关规定统筹规划相应地安排用于我省各项经济社会事业发展 省本级财政基金预算收入完成56.5亿元比上年决算数增加1.9亿元增长3.4；基金预算支出40.7亿元比上年决算数增加6.7亿元增长19.9基金收支决算数与年初向人代会报告数基本一致 省本级财政基金预算收支平衡情况是：基金预算收入56.5亿元加上上年结余收入21.1亿元中央补助收入12.1亿元收入总计89.7亿元；基金预算支出40.7亿元补助下级支出23.5亿元调出资金11亿元收支相抵年终基金滚存结余14.5亿元主要是以收定支、先收后支而形成的结余 二、年
7、财政运行的主要情况 年在省委的正确领导和省人大的依法监督下全省各级财政部门认真贯彻落实科学发展观坚持改革创新强化财政管理依法组织收入合理安排支出加强资金监管自觉接受监督全省财政收支完成情况较好财政收支增长较快财政资金更多地向“三农”和事关人民群众切身利益的民生方面倾斜保障了省委、省政府确定的各项重点支出需要为我省经济社会的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的物质基础 （一）财政收入快速增长财政保障能力进一步增强 年全省经济保持较快增长为财政增收奠定了坚实的基础全省地方一般预算收入实现486.7亿元比上年增加106.7亿元增长28.1这是分税制改革13年来我省地方一般预算收入年度增量首次突破百亿元
8、收入增幅也创XX年来最高从收入结构看全省税收收入与非税收入均实现了较快增长地方税收收入完成378.6亿元比上年增长26.5其中增值税、营业税、企业所得税和个人所得税四个主体税种共计增收60.3亿元增长28.4拉动地方一般预算收入增长15.9个百分点有力地支撑了地方财政收入的增长全省非税收入完成108.1亿元占地方一般预算收入的22.2比上年增收27.5亿元增长34.1拉动地方一般预算收入增长7.2个百分点从收入级次看省本级完成地方一般预算收入107.3亿元比上年增长29.7；16个州市地方一般预算收入完成379.4亿元比上年增长27.7各州市财政全面增收其中昆明、红河、德宏、丽江、普洱、怒江、
9、文山、迪庆等州市的收入增幅超过平均增幅 （二）突出重点支持经济社会又好又快发展 年全省地方一般预算支出完成1135.2亿元支出增幅比全国平均增幅高1个百分点支出规模位居全国第15位、西部地区第2位年度财政支出增量首次突破200亿元较好地支持了全省经济社会又好又快发展一是支持经济加快发展全省经济建设支出完成215亿元重点支持了交通、能源、农田水利、教科文卫、生态环境、城镇发展等领域重大基础设施建设项目的顺利实施；省级安排资金11亿元支持企业重点项目技术改造支持企业基本完成分离办社会职能；加快培育新兴产业大力支持节能减排和发展循环经济推进“万村千乡市场工程”促进农村市场流通体系建设大力支持投融资平
10、台建设加强与金融机构的合作拓宽投融资渠道有效缓解了我省基础设施建设的资金困难二是支持社会主义新农村建设年全省农林水事务支出完成127.6亿元积极推进了农村基础设施建设和农业综合开发加快了新农村建设步伐；各级财政筹集资金28.4亿元全面落实了各项支农惠农补贴政策；筹集安排扶贫资金19亿元大力推进扶贫攻坚开展乡镇机构、农村义务教育和县乡财政管理体制改革试点农村综合改革稳步推进三是支持社会事业全面进步全省教育支出完成190.5亿元重点支持了基础教育尤其是农村义务教育加快发展大力推进职业教育健全家庭经济困难学生资助政策体系农村义务教育经费保障机制进一步完善“两免一补”范围逐步扩大农村办学条件得到明显改
11、善；全省医疗卫生支出完成77.1亿元积极支持新型农村合作医疗全面开展稳步推进农村医疗救助和城镇居民基本医疗保险试点加大乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生建设力度努力改善农村和城市社区医疗卫生条件；全省筹集资金2.51亿元积极支持开展禁毒和防治艾滋病人民战争；科技、文化、体育和传媒支出完成32.9亿元重点支持了“科技富民强县”、“科普惠农兴村”、“科技进村入户”和重大科研等工作改善了城乡群众文化生活条件支持备战北京奥运推进广播电视“村村通”工程；人口和计划生育支出完成8.5亿元继续实行农村人口独生子女家庭“奖优免补”政策四是支持社会保障体系建设全省社会保障支出完成170.5亿元保证了企业离退休人员基
12、本养老金按时足额发放；实现了城市低保对象的应保尽保建立和完善了城镇居民基本生活消费品价格变动应急救助预案制度、动态补贴制度和临时救助制度帮助城镇低保家庭缓解因物价上涨所导致的生活压力；全省筹集资金8.6亿元全面启动了农村最低生活保障制度；积极开展了城镇居民基本医疗保险试点；积极筹措资金推进了全省廉租住房建设；及时拨付救灾资金有力支持各地抗灾救灾工作的顺利开展 （三）加大转移支付力度增强基层财政保障能力 年省财政在财力分配上进一步向基层和边境、民族、贫困地区倾斜着力提高地区间基本公共服务均等化水平促进区域协调发展年省财政共计下达各州（市）补助资金543.6亿元比上年增加129.8亿元增长31.4
13、其中：返还性转移支付资金80.8亿元比上年增长5.1；财力性转移支付资金264.3亿元比上年增长23.3；专项转移支付资金198.5亿元比上年增长62.1一是完善缓解县乡财政困难奖补办法在中央“三奖一补”的基础上将我省原“四奖两补”办法调整为“六奖一补”安排省对下缓解县乡财政困难补助9.8亿元增长87.1进一步巩固了缓解县乡财政困难的成果二是增加省对下财力性转移支付补助完善省对县一般性转移支付办法健全省对下一般性转移支付绩效综合评价办法进一步规范财政转移支付资金分配安排一般性转移支付资金35亿元增长32.6进一步增强基层政府提供公共服务的能力安排化解农村义务教育债务启动资金3.1亿元安排工资性
14、转移支付补助资金118.6亿元增长30.4确保了 * 和事业单位收入分配制度改革的顺利实施三是进一步完善民族地区转移支付办法首次将少数民族因素纳入省对各地民族地区转移支付测算办法安排民族地区转移支付补助资金10.1亿元增长19.3有力地缓解了民族地区县级财政困难支持了民族地区经济社会发展四是大力整合各项专款提高资金使用效益年省对下专项转移支付补助比上年增长62.1增量较大为提高各项专项补助资金效益省财政在继续推进专款切块到县改革试点的同时开展了全省专项资金使用管理情况专项调研推进了不同部门和不同渠道的资金整合按照“集中使用、相互匹配、形成合力”的原则努力保证对民心工程、重点产业和重点项目的投入
15、推进了支农资金向优势产业和优势区域集中、扶贫资金向整村推进等重点工程集中提高了资金使用的综合效益 （四）深化财政改革进一步规范财政管理 一是继续深化部门预算改革制定了省级预算单位财政结余资金管理暂行办法规范和加强省级预算单位结余资金管理合理配置财政资源启动了经济支出科目预算编制试点工作进一步强化预算编制管理创新项目支出预算编制方法试行由预算编审委员会民主审议和编制项目支出预算预算编制决策更趋科学、规范、公开、公正二是合理、规范地安排超收收入年全省地方一般预算收入比年初预算超收50.2亿元其中省本级超收22.3亿元州市超收27.9亿元根据财政部要求按照省委的部署参照财政部历年超收安排情况按照“积
16、极稳妥、整体联动、谨慎理财、依法报批”的原则省本级税收超收收入10.2亿元主要用于确保完成省委、省政府确定的重大事项解决“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等事关民生的突出问题省本级非税收入超收12.1亿元主要用于中央专项资金配套、相关部门办案补助和成本性开支三是强化追加预算支出管理制定了省级财政追加预算审批制度进一步明确了省级财政追加支出预算的范围、申报和审批流程加强了省级财政追加支出预算管理改变了多年来省级财政追加支出预算程序不够清晰、要求不够严格的情况四是深入推进国库集中收付制度改革截至年底全省实施国库集中收付制度改革的部门为4378个是上年同期的1倍；纳入改革的基层预算单位为8305个比上年同期
