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1、2009年 度 内 审 计 划编号：GZR-TX-JL-001-2009 版本：A / 0审核目的确定质量环境食品安全管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围乐百氏广州工厂桶装水生产过程中所涉及到的所有部门和生产场所。审核依据a) ISO9001:2000； ISO14001：2004; ISO22000:2005;b) 公司质量环境食品安全管理体系文件；c)适用的法律、法规； d) 合同 审核组成员内审组长：张俊 组员：万珍英、丘永贵、段军山、陈斌审核时间2009年10月29日实施项目及要点时 间负责人1、成立内审组2009.9.11张俊2、编制内审实施计划2009.9.24张
2、俊3、编制部门内审检查表2009.9.30张俊4、开展质量环境食品安全管理体系内部审核2009.10.29审核员5、对不合格项采取纠正措施2009.10.29- 2009.11.4各责任部门6、纠正措施验证2009.11.5- 2009.11.6张俊 / 丘永贵 / 段军山 / 陈斌管理评审2009年11月12日编 制张俊审 核丘永贵批 准日 期2009.9.24日 期2009.9.24日 期2009.9.30内审实施计划编号：GZR-TX-JL-002-2009 版本：A / 0审核目的 确定质量环境食品安全管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围乐百氏广州工厂桶装水生产过程中
3、所涉及到的所有部门和生产场所。审核依据ISO9001:2000； ISO14001：2004; ISO22000：2005 b) 公司质量环境食品安全管理体系文件；c)适用的法律、法规； d) 合同审核组成员张俊、丘永贵、段军山、陈斌、万珍英审核时间2009年10月29日全天审核日程审核时间/人员审核安排审核条款10月15日上午8：40 9：00首次会议由审核组长主持，工厂厂长及各部门负责人参加9：0010：00丘永贵 段军山总经理质量条款：4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.6/6.1/8.5.1 环境条款：4.1/4.2/4.4.1/4.6食
4、品安全条款：4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.6/5.6.2/5.7/5.8/5.8.1/ 5.8.2/6.1/6.2.1/6.3/6.4/7.2/8.4.2/8.5.1/8.5.28：4510：00丘永贵 段军山陈斌食品安全小组组长质量条款：4.2.1/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.2/5.5.3/7.1/8.1/8.2.2/8.5.1环境条款：4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.4食品安全条款：4.2.1/5.5/5.6.1/5.6.2/6.2.2/6.4/ 7.2/7.4/7.6/7.8/8.1/8.4/8.4.1/8.4.2/8.
5、4.310：0012：00段军山 丘永贵品控部质量条款：4.2.2/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.1/7.5.2/7.5.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/环境条款：4.2/4.3.3/4.4.5/4.5.3/4.3.1/4.3.4/4.4.3/4.5.4/4.5.1/4.4.6/4.5.2/4.3.2/4.4.6/4.4.7食品安全条款：4.2.2/4.2.3/5.2/5.6.1/5.7/5.8/5.8.1/5.8.3/7.2/ 7.3/7.3.4/7.3.5/7.5/7.6.4/7.6.5/7.10/8.2/8.3/8.4
6、.1/8.4.2 审核日程审核时间/人员审核安排审核条款10月15日下午13：0015：00 张俊 段军山生产部质量条款:4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.4/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.3/8.4/8.5.1环境条款：4.4.5/4.5.3/4.3.3/4.3.4/4.4.3/4.5.1/4.4.6/4.5.2/4.3.2/4.4.6/4.4.7食品安全条款：4.2.3/5.6/6.2.2/6.3/7.2/7.3.4 /7.3.5/7.5/7.6/7.9/8.3/8.4.1/8.4.215：3016：30陈斌 段军山人事行政部
7、质量条款:4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/4.2.2/6.2/5.6/8.3/8.4/8.5.1环境条款：4.4.5/4.3.2/4.4.4/4.3.1/4.5.3/4.3.3/4.3.1/4.4.3/4.6/4.4.2/4.5.2/4.4.6/4.4.7食品安全条款：5.2/5.6.1/5.8/6.2.2/6.4/8.4.1/8.5.115：30-16：30 丘永贵 万珍英配送部质量条款:4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.4/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.3/8.4/8.5.1/7.2.1/7.2.3/7.4/7.5.1环境条款：4.4.5/4.5.3/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.3/4.5.1/4.5.4/4.4.6/4.5.2/4.4.6/4.4.7/4.6食品安全条款：4.2.4/5.6/5.6.1/5.7/5.8/7.2/7.6.1/7.9/8.4.116：3016：40审核组内部会议补充审核，小组会议，与总经理交流16：4017：00末次会议内审组长主持，总经理、管理者代表及各部门负责人制定人： 张俊 批准：
