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1、60万吨水泥改扩建工程项目可行性研究报告湖北省企业技术进步发展中心郧西分部2003年7月16日可行性研究报告编制人员编制人员：彭锡鼎 高级工程师 严巨坤 工程师 兰瑞双 经济师审 核 人：彭锡鼎 高级工程师审 定 人：陈 斌 高级经济师 。目 录第一章 总论1 1.1项目背景 11.2 可行性研究的依据和范围 11.3 工厂概况 21.4 设备来源 21.5主要技术经济指标 21.6 综合评价结论 4第二章 市场预测42.1 市场预测 42.2 扩建规模及产品纲领 7第三章 建设条件83.1 建设场地 83.2 原料资源 83.3 水电供应 93.4 交通运输 93.5 自然条件 93.6 地
2、震10第四章 项目建设方案 104.1 项目目标104.2 工艺方案104.3 物料平衡表114.4 储库、堆场、堆棚124.5 项目主体设备表124.6工艺过程简述 134.7 环境保护18第五章 建设进度 19第六章 项目投资估算及资金筹措 196.1 投资估算196.2 资金筹措21第七章 财务及经济效益预测 217.1 测算依据 217.2 数据测算227.3 财务效益分析237.4 经济效益分析237.5 不确定性分析247.6 社会效益分析247.7 结论24第一章 总 论 1.1 项目背景郧西县地处鄂西北山区边陲，属秦岭南麓余脉，地势西北高，东南低，地形峰峦起伏，沟壑纵横。东南与
3、湖北郧县接壤，西与陕西镇安、旬阳交界，北连陕西山阳、商南两县，南与陕西白河县隔江（汉江）相望，是湖北省实施西部大开发的桥头堡，实质性的中西结合部。随着“九五”以来国家进行产业结构调整，建材行业采取“控制总量、调整结构”的产业政策，规定1999年底前关闭2m以下的立窑水泥生产线，2001年正式实施与国际标准等同的新水泥标准等，对水泥企业提出了更高的技术、规模要求，也是优化资源配置，为市场提供高标准、高质量水泥产品的一项重要措施。而且，由于西部大开发的力度逐年扩大，郧西境内及周边县市的重大建设项目将陆续上马，水泥市场前景十分看好。郧西周边150Km范围内16县市没有大型水泥企业，在郧西利用招商引资
4、建设60万吨回转窑水泥生产线既符合国家产业结构调整的政策和湖北省建材工业“鼓励和支持有条件的立窑水泥厂改建或扩建节能型的经济型的干法回转窑生产线，或联合建立熟料粉磨基地和水泥粉磨站”的行业规划，又符合市场建设对高质量水泥的大量需求。为此，山东祥和集团和香港金运控股集团先后到我县考察联系建设高标号水泥项目。目前已与香港金运控股集团初步达成投资建设本项目协议。1.2 可行性研究的依据和范围1.2.1 研究依据1.2.1.1 郧西县双柏水泥有限责任公司60万吨水泥改扩建工程项目建议书。1.2.1.2 十堰市经贸委改扩建项目立项通知单。1.2.1.3 湖北省郧西县石灰岩地质普查报告。1.2.1.4 郧
5、西县双柏水泥公司的有关技术资料。1.2.2 研究范围。1.2.2.1 改扩建项目论证。1.2.2.2 改扩建工程的投资估算和工程的技术经济分析。1.2.2.3 改扩建工程的环境保护分析。1.3 工厂概况湖北省郧西县双柏水泥有限责任公司（以下简称双柏公司）是郧西县建材骨干企业。始建于1977年，经过近25年的技术改造和设备更新，生产能力已由建厂时的1万吨达到现在的10万吨，厂址位于距县城东北17.6km的安家乡田坑村，占地面积69598m2，拥有固定资产853万元。现有在岗员工160人，其中专业技术人员13人。主要生产32.5Mpa强度等级的普通水泥。建厂以来，累计生产水泥90万吨，实现工业总产
6、值8840万元，实现利税1520万元，产品合格率100%。2002年企业生产水泥4.1万吨，产值540万元，实现销售收入800万元，利税65万元。1.4 设备来源本次改扩建设备均由国内成套供货，采用先进、优质、节能、环保型的价性比优良的成套设备。1.5 主要技术经济指标全厂主要技术经济指标表表1-1 序号项 目单 位指 标1工厂规模及产品品种1.1熟料产量t/d2000万t/a601.2水泥产量万t/a73.171.3水泥品种52.5mpa低热水泥万t/a1242.5mpa普通水泥万t/a2432.5mpa粉煤灰水泥万t/a242主机规格能力生料磨413mt/h130回转窑460mt/h83.
7、33水泥磨3.510m2t/h1003年耗电量万kwh/a54004全厂用水量t/d22005年燃料消耗量万t/a12.76熟料烧成热耗KJ/Kg-CK36507厂区占地面积m2850008建筑物占地面积m2200009建筑系数%23.5310全厂职工人数人500其中:生产人员人46011劳动生产率 全员T/人.a1271 工人T/人.a138112工程总投资万元15881单位投资元/t249.9813单位熟料标准煤耗Kg/t-ck125单位熟料料耗t/t1.5414企业经济效益14.1年均销售收入万元1632014.2平均销售价格元/t27214.3年均总成本万元1052614.4年均利润总
8、额万元473414.5年均税后利润万元317114.6投资利润率%24.41.6 综合评价结论1.6.1 企业改扩建后，提高了产品的质量和产量，增加了产品品种，节约能源。满足了本地及周边县市对高标号水泥的需求，节约了该地区长期从宜昌等400km以外地区购入水泥的大量运输费用。1.6.2 采用新的生产技术、工艺流程和设备，利于节能、环保，技术上是国内成熟可靠的。1.6.3 市场广阔，产品销售前景好。1.6.4 项目能充分利用当地的石灰岩丰富资源，带动当地经济建设和脱贫解困进程。1.6.5 项目经济效益好，正常年的销售利润为4734万元，投资利润率达24.4%，抗风险性好。综上所述，该项目是可行的
9、。第二章 市场预测2.1 市场预测郧西周边16个县市现有水泥生产企业22个，除2个中型企业外，均为小型企业，无高标号（42.5P.O及以上）水泥产品，该区域实际年产量117万吨左右，实际需求量215万吨，有近50%水泥产品需从境外购进。“十五”期间到2010年，郧西周边地区将有大批建设项目陆续上马，预计总投资159亿元，2015年远景项目将达61项，预计总投资660.5亿元。其中水电工程及城建项目21个，总投资 222.9亿元；公路交通项目18个，总投资377.6亿元。按理论数据测算，水泥使用量一般占项目投资15%20%，上述项目共需水泥资金121亿元，需使用水泥总量4200万吨左右。主要工程
10、项目附表“郧西周边县市水电及城镇建设主要工程项目情况表”和“郧西周边县市公路建设主要工程项目情况表”。郧西周边县市水电及城镇建设主要工程项目情况表表2-1项目名称项目所在地投资总额装机总量使用水泥金额夹河电站白河县31.45亿27万千瓦4.7亿沙河口电站旬阳县1300万1.63万瓦195万旬阳电站旬阳县32亿40万千瓦4.8亿鄂坪电站竹溪县5.6亿7.2万千瓦8400万松树坪电站竹山县3.2亿6万千瓦4800万潘口电站竹山县30亿51万千瓦4.5亿浪鹰岩电站竹山县8000万1.24万千瓦1200万顺水坪电站竹山县1800万0.3万千瓦270万孤山电站郧西县15亿16万千瓦2.25亿孙家滩电站郧
11、西县5000万1万千瓦750万水石门电站郧西县9210万1万千瓦1380万玉皇滩电站郧西县4657万1万千瓦700万竹林关电站丹凤县2亿4.75万千瓦4000万黑龙湾电站丹凤县2300万0.4万千瓦400万箩筐岩水库郧县5000万库宽3360万m31000万滔河工程郧县4.5亿12座水库1亿镇安防洪工程镇安县2.67亿防洪提127.4km7000万湘河电站商南县6亿5万千瓦1.2亿柳树湾电站商南县7600万7500千瓦1200万防洪及生态工程36亿7.2亿城镇建设50亿10亿小 计222.91亿38.7亿郧西周边县市公路建设主要工程项目情况表表2-2项目名称项目所在地投资总额项目里程使用水泥金额银武高速公路十堰
