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1、对外保密*有限公司 受控(CONTROL) 非受控(UNCONTROL)出差管理作业办法 文件持有部门： 文件编号B-H.R-01版 本00发布日期适用范围制定部门实施日期发放范围编制杨安武审核吴承帝批准日期日期日期10- -修改记录表序号日期修改内容修改人文件版本核 准10目的：为使本公司职工因公务需要出差、外界受训、开会与差费报销有依可循，特制定本作业办法。20适用范围：凡隶属本公司各单位职工如因业务需要，须至国内外出差接洽业务或外界受训者，均依照本办法所规范的体制管理。30定义：国内出差系指本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至工作所在地市以外当日不能往返者。国外出差系指本公司职工因接
2、洽业务、培训、开会等，须至其他国家者。当日出差：出差当日可以往返者。远途出差：出差必须在外住宿者。40权责单位:管理部人力资源课负责本办法制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。50相关部门：总经理室及企划、管理、财务、研发、生产、营业等六部的下设各课。 0内容：61出差审批控制流程图出差人员到人事课领取出差申请单填写出差申请单接下页承上页审批权限依依关系逐级审批经审批的出差申请单人事部门存档一联交人事课一联交门卫放行办理好请假手续离开公司611出差审批控制流程说明：出差人员应于出发前觅出差期间的职务代理人，并提前五天提出出差申请单(附件一)，如为公司整体性业务需要
3、则免填。出差人员于出差申请单上填妥出差目的、行程、交通工具、差旅费预算，按国内外出差天数的审批权限依隶属关系逐级呈主管审批。经同意后，出差人员将出差申请单一联交人事课。人事人员在次日十三时前将考勤卡对照出差申请单签卡。另一联交门卫放行。出差人员办理方可出发。612准出差权限国内出差：出差时间5天以内者由分管副总经理核准。出差时间在5天以上者，由总经理核准。国外出差：一律须经总经理专案批准。62出差报告621国内出差出差完毕返回公司后，应于三日内向单位主管提报出差报告（附件二）；四职等以上人员或与其共同出差者免填写出差报告，但必要时应口头报告其直接主管。622国外出差出差完毕返回公司后，应于七日
4、内向单位主管提报出差报告；三职等以上人员填写出差报告，向总经理呈报。63出差旅费报销标准631国内旅费报销标准旅费分交通费、住宿费、通信费及杂费等，其标准如下：单位：元职 务住宿标准伙食标准飞机火车轮船市内交通费通信费省会城市地州市县城疆外疆内总经理50030020010070普通软卧二等3050副总经理/总监/总工程师3002001506040普通硬卧二等3040经理/副经理（含同职等的）2501501004030视情况硬卧三等2030课长/副课长（含同职等的）150100603020视情况硬卧三等2025一般职员100704025206小时以上硬卧四等1520【注】在同一区驻留半个月以上者
5、，自第16日起照规定膳宿杂费标准，以八折支给，自第31日起以七折报支。632国外旅费报销标准工因公务或培训需要到国外出差者，应得到总经理批准。由公司派遣出国培训的员工，差旅费除交通实报实销外，食宿由对方提供，不予报销。公务指派的国外出差，住宿以当地三星级酒店单人房标准报销，伙食、交通实报实销。64出差报销须知：出差应以最短期间、最经济方法实施。因培训、开会、其它原因出差，若由主办单位或由客户提供膳宿及交通者，员工不得申报相关费用。出差人于出差期间应将联络地点通知其职务代理人。出差人员之市内交通费视以下情况超过标准者，需报总经理特批。紧急文件；携带重要文件、现金；有贵宾陪同；其他类似情况。出差人
6、员的费用开支标准原则上是超支自理，节约归已。住宿因实际需要（陪同贵宾等），致使费用超支的，也报销并备注，经总经理批准。在外因业务招待贵宾，应本着“必要、热情、适度”，依实际费用经总经理批准报销；一般情况的工作餐费标准为1550元人；在饭店、宾馆其“签单权”仅限总经理，其他一律以现金结帐。出差人员伙食补助不分途中或住宿，每人每天按实际天数补助。员工出差期限由派遣主管视实际情况核定，因公务需要或患病阻滞，需返回公司时，以电话告主管，待回来后补办出差。员工出差期间，无论平时或周末，均不另计加班费。65住宿原则四职等以下同性员工，在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以节省费用。因业务需要，随同高
7、职等人员一起住宿旅馆时，可按高职等人员住宿标准申报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。66差旅费预支与报销：员工出差前，可填写借款单，经核权主管批准后财务借支，并于出差返回三天内凭差旅费，应据实报销，如果发现有虚报不实者，除将虚报款追回外，并视情节轻重，予以严惩。实行住宿费总额包干，需凭住宿票报销。对出差期间住亲友家，无住宿票的，一律按标准的计支住宿费。70参考相关资料：资金费用管理作业办法员工借款管理作业办法80附件：附件一 *有限公司出差申请单填表日期： 年 月 日部 门级 别 职 务姓 名出差地址出差期间工作代理人出差事由:交通工具公司车客运车铁路飞机出差期间自 月 日 时 分至 月 日 时 分共计 时行程计划1、2、3、4、旅费预算暂支旅费人力资源课部门负责人核准主管附件二*有限公司出差报告部门姓名出差时间出差事由活动记录结果分析后续安排其他核 准审 核申 请 人附件三*有限公司差旅费支出明细表部 门：填写日期： 年 月 日姓 名出差事由出 差地 点年起讫地点行程时间机票费车票费途中时间旅馆费行李费伙食费其它小计月日起讫天数金额合计金额人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分预支金额应缴回金额应补付金额主管：会计：出纳： 报销：
