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1、 公司矿井煤质管理工作质量标准化标准及考核评分办法项目序号煤质管理工作质量标准化标准分数检查内容及办法评 分 办 法项条一、管理机构及质量活动1建立健全矿领导和有关部门的煤炭质量责任制，不断完善煤质管理制度155查矿领导和有关部门的煤质责任制及其考核标准、考核记录，查矿有关文件矿内部未实行煤质管理工作质量标准化考核扣2分；无煤质管理责任制扣1分，有责任制无考核标准扣0.5分，没有考核记录或不按标准考核扣0.3分；无煤质管理办法扣1分，办法与实际不符扣0.5分；无煤质应急预案扣0.5分，煤质应急预案与现场不符扣0.3分，应急预案一次不执行扣0.1分2有煤质管理机构和专职(或兼职)负责人，各工种人
2、员齐全2查煤质管理机构职责及人员分工配备情况无专职(或兼职)负责人扣1分，无专职井下煤质检查员扣1分，人员配备不能满足工作需要扣1分，没有制定岗位职责扣0.5分，责任不具体扣0.5分，无检查记录扣1分，3有健全的煤质管理保证体系2查煤质管理保证体系无煤质管理保证体系扣1分，不健全扣0.5分4建立矿月煤质活动分析会制度2查矿或煤质部门月煤质活动分析记录报告未开分析会扣1分；会议只做一般性分析，没有建议或措施扣0.5分；无矿领导主持扣0.5分,记录一处有误扣0.1分5煤质信息上报及时，信息数据资料准确；商品煤汇报上机及时准确规范4查单位上报的煤质信息记录及商品煤检验报告制单上机及汇报台账每月2号前
3、未报送煤质管理工作总结、质量标准化自检表扣1分,滞后1天加扣0.1分,未按煤质管理过程控制工作标准上报内容及时间要求的每次扣0.5分；商品煤检验报告制单超过24小时一次扣1分；没有汇报台账扣1分；不规范或缺失一处扣0.5分二、煤质计划编制和资料管理6编制计划的资料齐全153每月查采掘平面图、采掘工作面衔接表、分工作面产量计划表少一项扣1分，一处错误扣0.2分7编制年、季、月毛煤(原煤)质量计划,年度计划有详细编制说明2查计划表和说明书少一项扣1分，一处错误扣0.2分，编制说明理由不充分扣0.5分8掘进（回采）工作面有煤层煤样采样点、柱状、灰水硫示意图，采样次数符合国标要求，图纸由总工程师签字6
4、查图纸、台帐及文字记录少一项图纸或记录扣1分，更新不及时扣1分，少一个数据扣0.2分，一处错误扣0.1分；总工程师未签字扣0.5分9工作面回采前要有灰分、水分、硫分预测;回采结束后要总结对比分析4查相关记录每少一个工作面预计分析或总结扣0.5分，少一项煤质指标分析扣0.2分,预计分析依据不充分扣0.4分，总结没有与预计进行对比分析扣0.3分，一处错误扣0.1分三、毛煤质量管理10煤质管理人员要参与采掘工作面作业规程审批，煤质管理措施的落实303查采掘工作面作业规程，相关区队（科室）班前会纪录，现场抽查煤质管理措施执行情况工作面作业规程无煤质管理措施扣0.5分；措施不具体可行扣0.3分；条件变差
5、时未及时补充煤质保证措施扣0.3分；工作面煤质较差时班前会不讲煤质要求或要求不具体的扣0.3分；有措施无煤质部门签名扣0.2分；管理措施不落实扣0.5分11采煤工作面每5日至少采一个煤样；掘进面每半月至少按标准采一个煤样，有分工作面毛煤质量台帐、矿井原煤质量台帐3查采掘工作面生产检查煤样台帐及5日报和分工作面毛煤质量台帐、矿井原煤质量台帐发现采取生产检查煤样缺乏代表性，每样扣0.2分；无5日报扣1分；5日报未下到区队扣0.5分；少采一个生产检查煤样扣0.3分；少一个台账扣0.5分，一处错误扣0.1分三、毛煤质量管理12根据生产地区地质条件，实现合理配采，保证毛煤质量不出现大的波动4结合灰分、全
6、水分指标，查配采安排记录无配采方案扣2分，日灰分、水分比月度实际完成灰分每超4%、水分每超2%，分别扣0.5分，班灰分每超2%扣0.1分13完成主要煤质指标5查原煤数、质量月报表月度一项完不成扣1分14严格执行采掘工作面作业规程，煤质管理措施落实有效。加强现场煤质动态检查8查回采工作面毛煤质量台帐；现场检查回采工作面生产情况和回采工作面、顺槽、煤仓喷雾洒水和煤水、煤矸分离措施；现场抽查半煤岩巷道生产情况凡是有断层、无(薄)煤带、碴包的回采工作面，有条件实施煤矸分离但没有单独煤、矸分流设施的，每面扣2分，不正常使用的，每发现一次扣1分，使用效果不好的扣0.5分；薄煤带能降低采高而破顶(底)岩的，
7、发现一架扣0.1分；发现冒顶不采取有效措施扣0.5分,空顶一架扣0.1分；炮眼打在顶底板、夹矸扣0.5分；半煤岩巷掘进工作面不实行分采、分装、分运的每次扣0.5分；岩巷掘进工作面、巷修岩石进煤流的每次扣1分；发现喷雾、洒水失控、支架漏液的每处扣0.2分，拉水煤、运输设备积水每5米扣0.2分；综放工作面没有实行小间隔多轮循环放煤制度扣1分；因煤质问题被公司停面一次扣2分、停头一次扣1分15制定有除杂制度与措施，煤楼毛煤运输皮带无明显杂物。4查看盘点杂物记录及现场情况未建立杂物回收制度扣1分，杂物进煤流扣0.5分，迎头、转载点或采煤工作面超过200米未设杂物箱扣0.5分，杂物箱清理不及时扣0.5分
8、，煤楼毛煤运输皮带上有杂物扣2分；主井口卸载仓无篦子扣3分，筛孔不符合规定扣1分16实行内部市场化，毛煤质量、块煤率与工资挂钩办法3查办法和实施记录，以工资部门帐单为主无办法扣2分；有办法执行不严扣1分；少挂一项扣1分，挂钩不合理扣0.5分四、毛煤、块煤管理17每旬检查一次采煤工作面块煤率155查办法和实施记录不按规定操作每次扣0.2分，每少一次扣0.3分18块煤防破碎设施完善、有效5现场检查转载点搭接高度超过0.5米或没有加设缓冲防破碎装置每处扣0.5分，作用不显著或设施损坏更换不及时的扣0.3分；煤仓存煤高度低于煤仓高度一半的扣0.5分，煤仓不安螺旋槽扣3分，使用效果不好扣1分19提高工作
9、面毛煤块煤率5现场检查不使用块煤截齿扣0.7分，不及时调整转载机破碎档位扣0.5分，炮采面不执行微差爆破扣1分五、储装运及售后管理20按外运装车质量规定进行装车，杜绝污染53日常检查与现场检查结合未清扫车底扣1分，上下层装车扣1分；水、杂物进入煤仓扣0.5分，煤场无防污染措施扣1分，造成污染扣2分，精煤中混入杂物扣0.5分21做好售后服务及质量纠纷处理工作2日常记录与现场检查结合发生一次纠纷扣1分，一次质量事故扣2分。考核期内，不同用户同样问题出现每出现一起扣0.1分，每增加一起扣0.5分六、采制化管理22建立健全各工种岗位责任制，有计划地培训采制化人员，持证上岗202查采制化人员岗位责任制和
10、上岗证；现场抽考采制化人员培训内容没有岗位责任制或不规范扣0.5分；没有培训计划或不落实扣0.3分；不熟悉培训内容扣0.3分/人次；无证上岗1人扣0.5分23建立采样平台、制样室、化验室，配齐采制化仪器、设备和器具,并按规定进行强检或定期检修6现场查看采制化设施、仪器设备的配置及使用情况；查设备、器具档案资料台账和检定标志；内部校准(标准样品)试验台账无火车(地销)采样平台扣1分；制样室不能满足使用要求扣0.5分；采制化仪器设备缺一台(件)扣0.5分；发现一台仪器、设备达不到性能要求扣0.5分；发现有一台仪器、计量器具检定标志过期或无检定证书扣0.5分；未按周期进行采样精密度核对、计量检定扣0
11、.5分；无设备档案台账扣0.5分/台六、采制化管理24采样、制样、化验严格执行国标、操作规程和安全技术规程4现场检查采制化过程执行国标情况；抽检分析和存查煤样的粒度及质量;口试采制化人员熟悉国标、规程情况采制化一项目不符合国标或操作规程每处扣0.5分；存查煤样的粒度及质量一项指标不符合规定扣0.5分；抽检分析和存查煤样超差0.5分/次；不熟悉国标或操作规程扣0.5分/人；无安全技术措施扣0.5分25化验项目及原始资料台账齐全，整洁无涂改，报出结果有审核4按煤质管理过程控制工作标准要求检查化验项目；采制化台账、原始资料缺一项资料扣1分；各项目资料一处错误、涂改、无审核报出扣0.5分；采制化原始记
12、录和台账一处造假扣2分26采制化安全无事故；存查煤样管理规范；采制化设备器具及工作室管理规范卫生整洁2查看现场有无安全隐患、检查采制化工作室卫生、存查煤样规范管理情况一处不卫生扣0.5分；一处安全隐患扣0.5分;未建立或规范填写存查样的存弃记录扣0.5分；没有保存或期限达不到要求的每样扣0.5分；煤样粒度、重量、瓶子不符合要求的每样扣0.5分；废弃或保存煤样不及时记录的每份样扣0.2分27上级部门抽查或共同采制化结果与当批矿报结果不超规定允许差2查共采结果和矿报结果出现一批次结果超差扣1分，允许差标准参照国标规定允许差七、科研创新及先进经验推广28有科研及创新推先年度、季度计划及实施情况查相关文件资料煤质科研及创新推先，通过集团公司技术鉴定，根据效果加12分；科研创新成果通过集团公司技术鉴定并被本单位采纳或推广并取得实效的另加15分/项，被集团公司采纳或推广的每项加2分29煤质管理先进经验、措施推广应用查先进经验措施使用和已推广记录在集团公司范围内得到推广应用的先进管理方法、措施和经验，视应用效果每项加12分
