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1、危险源辨识与风险评价管理程序 第 1 页 共 8 页 实施日期：2011年12月15日危险辨识与风险评价管理程序文件类别程序文件 文件编号TX-JZ-OMS-CX-01编制部门质安处批 准姚永祥版次日期修改内容批准本文件为上海通兴建筑安装工程总公司受版权保护的财产。未经本公司书面同意不得复印、出借或出示给第三方。经批准的正式版仅限于上海通兴建筑安装工程总公司职业健康安全管理体系管理使用。危险源辨识与风险评价管理程序1.目的本标准规定了危险源辨识和风险评价的过程、方法等管理要求。2.范围适用于全公司管理职责范围内危险源辨识与评价管理。3.术语定义3.1危险源:可能导致伤害或疾病,或这些情况组合的
2、根源、状态或行为。3.2疾病：可识别的，由工作活动和/或与工作相关的情况所造成的，不良的或恶化的身体或精神状态。3.3危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.4风险：某一危险情况或暴露发生的可能性和由它们引起的伤害或疾病的严重性的组合。3.5风险评价：考虑任何现有的控制措施的充分性，对危险源导致的风险进行评价并确定风险是否可接受的过程。4.职责4.1各部门分别负责本部门的危险源辨识及风险评价。4.2 质安处负责批准、汇总各部门风险评价的结果、并在公司内进行宣传告知。4.3工程处、经营处、质安处负责相关方在公司运营范围内的危险源宣传告知工作。4.4管理者代表、质安处负责对公司危险源的
3、控制措施有效性进行监督。4.5管理者代表负责审核和批准重点控制危险源清单。5 工作程序5.1 危险源辩识 5.1.1 危险源的分类 按照实际工作接触和经验，危险源可分为七类危险因素、五类致害物：a.七类危险因素：物理、化学、生物、心理、生理、行为、其他；b.五类致害物：机械类、电器类、辐射类、火灾和爆炸类、职业病类等。5.1.2 辨识范围 a. 所有人员：公司所有员工，包括进入公司的外来人员；b. 所有活动：包括常规活动和非常规活动；c. 所有设施：包括建筑物（自有和租用）、建筑施工使用的机械设备、物资材料及储存配套设施、日常办公配套的设施等；d. 场所：公司办公场所、公司的建筑工地及具有管理
4、职责的区域。5.1.3 辨识内容a. 工作环境：包括办公环境、材料储存环境、施工环境、办公设施、交通工具、抢险救灾支持条件等；b. 平面布局：包括园区布置（如办公区、施工区）；有害物质、噪音、易燃、易爆、危险品、设施布置；建筑物、构筑物布置；安全距离等；c. 交通路线：员工上下班的交通、具有管理职能区域内的道路、建筑施工各作业点的通道、原材料及设备运输等；d. 有害部位：粉尘、噪音、振动等作业区；e. 各种设施：管理设施、事故应急抢救设施、辅助设施、生活卫生设施等；f. 员工的心理和生理因素以及人机因素等；g. 管理行为：无制度或制度不健全、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等。5.1.4 辨识
5、形态及方法 a. 辨危险源识时应考虑三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）；b. 通过交谈（员工、相关方）、检查现场（易燃易爆、有害物品的运输、储存、使用，车辆、机械、设备、建筑施工、办公、用电、用火）进行危险源辨识、评价。5.1.5 辨识时机a.公司职业健康安全管理体系初建时；b.在相关法律法规变更或公司的活动、产品和服务过程以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行。c.公司主管部门提出要求时；5.1.6 危险源辨识程序5.1.6.1 各部门由部门负责人组织开展本部门危险源辩识工作，并填写危险源辨识评价控制汇总清单以识别各岗位设备及操作中的危险源。5.1.6.2 危险
6、源汇总 办公室收到各部门的危险源辨识评价汇总清单后，进行危险源分类汇总，形成公司危险源辨识评价汇总清单。5.2 危险源的风险评价 5.2.1风险评估法：根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为5级，具体为：伤害程度风险等级可能性轻微伤害一般伤害严重伤害不可能1级2级3级有可能2级3级4级可能3级4级5级5.2.1.1 适用于公司的事故伤害程度1) 轻微：如表面损伤、烦躁、头疼等2) 一般：如划伤（非表面）、烧伤、可恢复性轻微功能丧失，或损失3个以下（含3个）工作日；3) 严重：如截肢、严重骨折、中毒、致命伤害、耳聋、损失3个以上工作日、永久性轻微功能丧失，职业病，或一人以上死亡。5.2.2.2
7、 事故的可能性应考虑如下问题 1）暴露人数；2）持续暴露时间和频率；3）供应（如水电）中断；4）设备和机械部件以及安全装置失灵或失控；5）暴露于恶劣气候；6）个体防护用品所能提供的保护及其使用率；7）人的不安全行为，如：a. 不知道危险源究竟是什么；b. 可能不具备开展工作的必备知识、体能或技能；c. 低估所暴露的风险；d. 低估安全工作方法的实用性和有效性。5.2.1.3 事故的可能性分为 a可能：相当可能或完全可以预料；b. 有可能：可能（但不经常）或可能性小（完全意外）；c. 不可能：实际不可能或很不可能。5.2.2 风险评价过程办公室负责组织公司内熟悉本部门业务的管理人员组成评价组，通
8、过风险评估法，对各部门识别的危险进行风险评价，评出危险源的不同等级，确定公司危险源的可接受程度，完成危险源辨识评价控制汇总清单，经管理者代表签字确认后下发到各部门进行日常管理。办公室应做好评价会议记录。5.3 风险的控制 5.3.1 风险控制原则 贯彻“标本兼治，治本为主”原则，按照优先考虑消除风险和降低风险，然后再考虑采用个体防护的顺序选择控制措施。在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险：a. 消除；b. 替代；c. 工程控制；d. 标识/警告和/或行政控制；e. 个人防护器具。5.3.2 重点控制危险源及风险控制措施公司针对评价出的危险源，按照不同级别采取
9、下取的不同措施：1级：毋须采取任何措施；2级：毋须采取措施仅需做一些关注 ；3级：需建立并保持管理制度，并进行日常检查，在规章制度内进行预防和控制；4级：可持续作业或采取简单措施继续作业，但必须采取控制措施以降低风险。5级：立即停止作业，并采取措施降低风险，风险降到5级以下时方可作业；公司办公室应关注三级及三级以上危险源的管理，将三级及三级以上危险源列为重点控制危险源并填写重点控制危险源及控制措施一览表。5.3.3 风险控制的优先性及控制措施的应用在每次针对危险源进行评价确定其等级后，办公室应与相关部门一起确认危险源的目前管理状况，依据风险等级确定控制的优先度，等级越高，优先度越高。三级风险危
10、险源应检查管理措施的完善度及执行情况，必要时修改相关文件。四级与五级危险源由责任部门向办公室提出安全措施进行整改，其中列为五级的危险源应立即停止作业，在安全措施实施前经采取简单措施，由办公室判定风险降至四级也可作业，四级危险源在安全措施落实前可继续作业，必要时采取一些简单的措施。安全措施实施前，责任部门应对采取的措施可能带来的风险进行评估，按照变更管理流程进行充分评价，安全措施完成后，办公室应与责任部门一起对相应的危险源进行风险重新评估，等级降低到四级以下方可验收，列入日常管理。5.4 危险源的变更管理5.4.1 变更时机a. 相关法律、法规发生变化或公司管理要求变化导致风险等级的变更；b.
11、园区管理措施发生变化导致危险源风险的变化；c. 管理发生失误或其它原因导致危险源的风险变化；d. 采取改进措施后危险源风险发生变化；5.4.2 变更后风险管理部门日常检查中发现的危险源风险变化可直接采取措施进行管理控制，不必变更危险源清单；办公室在日常检查中发现的安全问题，由检查人员开出整改通知单，整改完成后由办公室进行现场验收，危险源清单不必更改；每季度由办公室召集各部门内审员对公司危险源进行一次重新评估，并对上季度开出的整改通知单进行汇总分析，结合日常管理对危险源的风险等级进行打分，更新危险源清单并经管理者代表签字确认后下发到各部门，对于四级以上的危险源应采取措施降低风险。对由于法规变化、公司要求变化、产生新的活动、新的工艺变更、设备采构等由责任部门按照变更管理程序对危险源进行辨识，确定风险的等级并采取相应的措施。对于现场施工、短期的一次性活动由责任部门在活动方案中充分描述危险源并提出相应的控制措施，不必单独列出危险源。活动中的危险源管理记录列入项目中。6. 相关支持文件6.1 TX-JZ-OMS-CX-03 目标与管理方案管理程序7相关记录表7.1 TX-JZ-OMS-JL-01 危险源辨识评价控制汇总清单7.2 TX-JZ-OMS-JL-02 重点控制危险源及控制措施一览表第 8 页 共 8 页 实施日期：2011年12月15日
