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1、Q/JL-3-06-2005管理制度及应用表式汇 编西北电力建设工程监理有限责任公司2005年12月管理制度及应用表式汇编 批准页批 准： 审 核： 编 制：管理制度及应用表式汇编 目录目 录监理公司管理制度汇编11.1工作人员岗位任职标准21.2合同管理办法61.3财务管理制度111.4职工考勤补充规定141.5关于调整工资结构推进分配制度改革的决定151.6公司本部采购、保管管理办法211.7岗位职业道德行为规范241.8聘用人员管理办法26项目监理部管理制度及工作程序302.1项目监理部人员岗位职责312.2监理人员工作守则352.3监理部会议管理制度及程序372.4监理日志管理规定及审
2、查监督程序402.5专业监理工程师报表制度422.6工程项目监理月报编写规定及程序442.7文件和资料管理制度及操作程序492.8安全控制规定552.9质量控制规定及操作程序582.10施工图会审规定及操作程序702.11施工组织设计（施工方案）审核规定及操作程序722.12项目开工报告审核规定及操作程序742.13设计变更内部管理程序772.14工程款支付审签制度802.15监理信息管理制度82施工现场管理制度汇编853.1 输变电建设部分873.1.1工程技术管理制度883.1.2安全管理制度943.1.3工程质量管理制度973.1.4工程物资管理制度1053.2 火电厂建设部分1073.
3、2.1施工组织总设计编报与审批制度1083.2.2施工总平面管理制度1103.2.3现场调度管理制度1133.2.4现场安全生产管理制度1153.2.5工程款支付签审制度1163.2.6项目建设监理质量控制实施办法1173.2.7单位工程开工申请制度1243.2.8工程质量检查与验收制度1253.2.9工程设备、材料质检制度1283.2.10隐蔽工程质量验收制度1313.2.11分部、分项工程验收制度1333.2.12质量事故处理规定1353.2.13单位工程竣工验收制度1383.2.14监理信息管理制度1413.2.15合同管理制度143管理及记录用表表式汇编1444.1 A类表（承包单位用
4、表）145工程开工/复工报审表146施工组织设计（方案）报审表147分包单位资格报审表148工程款支付申请表149监理工程师通知回复单150工程临时延期申请表151费用索赔申请表152工程材料/构配件/设备报审表153工程竣工报验单1544.2 B类表（监理单位用表）155监理通知单156工 程 暂 停 令157工程款支付证书158工程临时延期审批表159工程最终延期审批表160费用索赔审批表1614.3 C类表（各方通用表）162监理工作联系单163工 程 变 更 单1644.4 D类表(管理体系用表)165文件接受/发放登记表166存档文件资料清单167文件资料更改申请单168文件资料修改
5、通知单169文件借阅登记表170文件资料复印申请单171失效文件保留登记表172文件（图纸）资料销毁清单173会议签到表174职工专业技术培训记录表175监理设施一览表176合同评审记录178顾客满意度调查表179内部审核实施计划182内部审核检查表183不合格项与整改通知单184不符合项与分布统计表185现场检查记录186纠正/预防措施处理表187环境因素识别调查表188重要环境因素管理方案189各类重大OHS危险因素及其控制计划清单190OHS辨识与风险评价调查表191 中国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 网站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问372
6、2, 加入必要时可将此文件解密监理公司管理制度汇编1.1 工作人员岗位任职标准(Q/JL-3-05-01-2001)公司的质量、环境及职业健康安全目标是：合同履约率100%全面兑现合同承诺；顾客满意度100%全面实现顾客的合理期望；噪声、废水排放达标；节能降耗；一争创、二控制、一达标；做好安全文明工作，年轻伤率低于0.3 。为实现公司管理目标，全面实现监理合同中的义务，达到监理工程合同中规定的质量目标、投资目标、进度目标、安全目标，以满足业主方的期望。特制定如下岗位任职标准，用以保证公司各部门、各工作人员能够同心协力，努力实现公司既定的目标。公司经理：1全面负责公司的各项管理工作；负责公司正常
7、经营活动的外部环境。2对公司全体成员进行满足业主要求和法律法规要求的重要性的教育。3负责制定公司的管理方针和目标。4负责公司一体化管理体系运行所需的各类资源配备、管理职责和各项规定的批准。5定期组织管理评审，确保公司管理方针和目标的适应性。6负责执行监理合同过程中公司与建设单位和其他有关单位发生发生重大问题的协调工作。公司经营副经理：1负责公司的市场开发和经营活动的指导、协调工作。2负责对业主方的投诉、反映、抱怨等信息的收集，并及时反馈到领导层采取相应的纠正措施。3组织市场调研和预测；主持合同评审和投标工作，主持对顾客要求的评审和签约等工作。4分管经营部工作，确保分管部门对顾客要求的关注。5贯
8、彻执行公司布置的各项工作并执行各项规章、法规和制度。公司生产副经理：1协助经理确定和落实工程项目所需资源，组建项目监理部，完善监理机构。2分管人力资源部工作，确保分管部门对顾客要求的关注。3协调项目监理部与建设单位、承包单位之间的关系。4检查各项目监理部执行公司质量管理体系要求的情况，并采取措施督促其贯彻实施。5及时向经理汇报监理服务质量及存在问题，提出改进意见或建议6贯彻执行公司布置的各项工作并执行各项规章、法规和制度。总工程师：1分管质量技术部工作，负责组织质技部贯彻实施一体化管理手册文件。2接受经理委托，组织对火电和送变电及其他监理项目中出现的重大质量问题进行调查和处理。3负责国家有关质
9、量、职业健康安全环境管理和技术管理方针、政策的贯彻和执行。执行国家法律法规、行业规程、规范和标准。4向经理和管理者代表报告项目监理质量工作情况，组织有关部门对存在的质量问题提出纠正和预防措施。5负责日常技术管理工作和职工技术培训工作。6主持投标书中监理大纲的审核，负责监理大纲中主要监理措施的审核。人力资源部：人力资源部设立“人力资源管理”和“监理服务管理”两个岗位。1人力资源管理1.1 负责建设监理人力资源的配置和管理，根据监理服务合同的需要，组建监理项目部组织机构和人员配置。1.2 根据监理服务的需要拟定人员培训计划，并组织实施。1.3 管理监理公司人才资源库和人员的资质证书，根据项目监理部
10、需要，实行人才资源的动态管理。1.4 参与投标书的编制工作,为监理大纲的编制策划监理项目部机构设置和人员配备。1.5完成经理交办的有关工作，与各相关部门做好配合工作。2监理服务管理2.1负责产品和过程的监视和测量。2.2 组织监理工作联检、互检，对监理工作现场进行巡视检查，对项目监理部工作过程进行动态控制。2.3 参加项目监理部的阶段性检查和最终检验工作。2.4 完成经理交办的有关工作，与各相关部门做好配合工作。质量技术部：质技部设立“技术支持”、“资料管理”和“信息管理”三个岗位。1技术支持1.1 负责一体化管理体系文件的策划及体系文件和记录的控制。1.2 负责组织内部管理体系审核工作及管理
11、评审的具体工作。1.3 对管理体系运行及纠正和预防措施进行落实、跟踪、检查及协调工作。1.4 在总工程师的领导下，贯彻国家有关质量管理和技术管理方针、政策，执行行业规程、规范和标准。1.5 参加重大质量事故的评审和处理，对纠正措施实施监督检查。1.6 负责数据分析的管理和控制。1.7 根据监理服务工作的需要配置相关办公、信息、监视和测量设施，并负责其日常管理。1.8 参加监理投标阶段的监理大纲编制。2资料管理2.1 根据监理服务的需要做好文、印和资料的归档工作。2.2 按照监理工作的需要配备各类图书、规范、标准图集等资料，并做好管理工作。2.3 及时收集信息，发出有效文件资料清单的修改文件，保
12、证在所有使用文件资料的项目部都能得到文件资料的有效版本。2.4 负责文件资料的日常保管、借阅、收发登记和统计工作。3信息管理3.1公司资信、宣传文件编辑、整理、修订。3.2监视、测量设备管理；固定资产台帐管理。3.3本部办公自动化设施管理维护。项目部办公自动化设施配备。3.4负责投标文件中企业资讯文件的编辑，投标文件汇总、装订。3.5建立公司网站并维护，创造信息沟通平台。经营部：1组织市场调查，编制经营计划。2负责与顾客有关的过程的识别及控制。3负责会计核算和资金管理，及时催收监理酬金。4负责行政文件的管理和控制。5组织招标文件、投标书和合同的评审工作，保证顾客的要求得到各有关部门的关注。6及
13、时收集有关业务信息，分类整理，掌握市场发展动态，对有关顾客投诉的信息及时交人力资源部处理。7负责监理合同的保管、发放和借阅管理工作；对合同的履约过程进行跟踪，建立和保管业主档案。项目监理部：项目监理部实行总监理工程师负责制，其具体岗位任职标准见(Q/JL-3-06-01-2005)。1.2 合同管理办法(Q/JL-3-04-01-2001)1 目的对于已经签订的合同进行规范化管理。2 适用范围本办法适用于西北电力建设工程监理有限责任公司（NWPCS）对外签订的所有合同。3 职责31 经营部归口管理本办法规定的所有合同。32 经营部负责建立合同台账，合同编码，工程编码，合同发放，合同保存，填写合同发放审批表。合同发放审批表见附表1。33 经理或主管副经理签发已签合同发放审批表后，由经营部负责发放登记。合同发放登记表见附表2 合同发放审批表与合同发放登记表一并保存。4 程序41 经营部负责合同评审及修订。具体办法见西北电力建设工程监理有限责任公司质量、环境及职业健康安全体系管理手册中的与顾客有关的过程控制程序（Q/JL-20101-0
