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1、海湾海洋牧场项目可行性研究报告记录精品 作者： 日期：1 2010年*省海域使用金支出项目 *集团有限公司*湾海洋牧场 建设项目可行性研究报告 （报批稿） *省水产设计院 2010年9月 2010年*省海域使用金支出项目 *集团有限公司*湾海洋牧场 建设项目可行性研究报告 （报批稿）编写时间：2010年9月目 录第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 项目可行性研究的范围2第三节 项目可行性研究依据3第四节 研究结论3第二章 项目建设必要性5第一节 项目建设的必要性5第二节 项目建设的可行性7第三章 市场分析和预测8第四章 项目承担单位基本情况9第五章 项目建设地点及建设条件11第一节 自然环
2、境条件11第二节 社会环境条件19第六章 建设与生产技术流程分析21第一节 项目建设技术流程21第二节 项目生产技术流程21第三节 礁区环境监测23第四节 设计原则和运行技术方案比选23第七章 建设规模及内容27第一节 总体规模及目标27第二节 项目建设工程技术简述27第三节 建设内容30第四节 配套设备31第五节 建设物资采购31第八章 投资估算与资金筹措32第一节 投资估算的依据32第二节 投资估算的范围和方法32第三节 投资总额及构成分析33第四节 资金筹措35第九章 效益及投资风险分析36第一节 产品成本费用估算36第二节 产品销售收入及税金估算37第三节 利润及分配37第四节 财务盈
3、利能力分析37第五节 不确定性分析38第六节 财务评价结论39第十章 项目建设期限和实施进度40第一节 建设期限40第二节 进度安排40第十一章 环境保护和安全生产41第一节 节约能源41第二节 环境保护41第三节 安全生产42第十二章 组织机构设置和劳动定员43第一节 组织机构设置43第二节 劳动定员和培训43第十三章 工程招标44第十四章 项目总体评价及结论45附表：1、外购原材料费用估算表2、外购燃料动力费用估算表3、工资及福利费估算表4、固定资产折旧费估算表5、总成本费用估算表6、产品销售收入估算表7、利润及利润分配表8、现金流量表附件：1、建设单位委托*省水产设计院编制可行性研究报告
4、的委托书2、建设单位法人证明影印件3、配套资金证明1总论1.1 项目概况1.1.1项目名称：*集团有限公司*湾海洋牧场建设项目1.1.2建设单位：*集团有限公司1.1.3建设地点：*人和镇沙窝岛渔港南部海域1.1.4建设年限：3年（2010.11-2013.10）1.1.5建设规模：用海面积70.2900公顷。依托*湾外岛礁和资源优势，建造以石料、钢筋混凝土预制构件等材料组成的人工鱼礁、移植各种藻类、底播增殖海参、鲍鱼等海珍品苗种及经济鱼类苗种等形成一定规模的海洋牧场。投礁总规模为12.24万m3空。购置看轻潜装备5套，潜水作业船5艘、看护管理船1艘、监测设备(含水下摄像机2台)1套、运输船等
5、设备。1.1.6进度安排：全部工程分为三个年度（三期）完成，期限从2010年11月到2013年10月。其中：第一年度（第一期）工程计划从 2010年11月开始到2011年10月；第二年度（第二期）工程从 2011年11月开始到2012年10月；第三年度（第三期）工程从 2012年11月开始到2013年10月。 1.1.7投资估算和分年度使用计划：本项目总投资2275.00万元。其中，鱼礁建设工程费1911.00万元，设备购置费97.00万元，藻类移植费用30.00万元，其他费用100.10万元，预备费用106.90万元，底播苗种费用170.00万元。项目固定资产投资分三个年度投入，第一年度完成
6、投资额800万元，第二年度完成投资额750万元，第三年度完成投资额725万元。 1.1.8资金筹措：本项目总投资2275.00万元，申请海域使用金支出项目建设经费补助600万元，占总投资26.37%；当地市县财政配套资金240万元，占总投资的10.55%；建设单位自筹1435.00万元，占总投资的63.08%。其中，2010年申请省级海域使用金200万元，*市财政配套80万元。1.1.9经济效益：项目建成后，每年在人工鱼礁区适时投放鱼类苗种25万尾，海参苗种75万头、鲍鱼苗种75万只以及移植大型经济藻类；另有海带、紫菜养殖等收获。通过看护管理，并实施严格的限量回捕，2年长成期后，预计年均可获海
7、参20万头，鲍鱼20万只，鱼类等100吨，贝类等年均可收获80吨，预计年可实现总收入600万元以上。1.2项目可行性研究的范围本可行性研究报告的主要内容是*集团有限公司利用上级专项补助资金及自筹资金，在*人和镇沙窝岛渔港南部海域，建设99.66公顷海洋牧场项目的可行性分析。根据国家发改委对可行性研究报告编制的内容、深度和广度的要求，结合本项目特点，确定项目可行性研究报告的编制范围如下：1.2.1项目建设的必要性以及目标和任务1.2.2项目承担单位的基本情况1.2.3项目建设地址的选择及基础资料、资源、环境条件1.2.4项目建设内容、规模及配套条件1.2.5项目建设的技术、经济方案分析比较1.2
8、.6投资估算及资金筹措1.2.7项目建设期限和实施进度1.2.8项目建设的组织管理1.2.9项目建成后经济效益分析和社会效益评价1.2.10项目招标投标管理1.3 项目可行性研究依据1.3.1*集团有限公司委托*省水产设计院编制可行性研究报告的委托书。1.3.2国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）1.3.3*省渔业资源修复行动计划人工鱼礁项目技术规程（试行）1.3.4*省渔业资源修复行动计划增殖资源监测规程（试行）1.3.5*省海洋功能区划1.3.6威海市海洋功能区划1.3.7*省海域使用管理办法1.3.8*省近岸海域保护与使用规划1.3.9*省渔业资源修复行动计划1.
9、3.10*省渔业资源修复行动计划人工鱼礁项目管理暂行办法1.3.11国家有关法律、法规、规划、方针及投资政策。1.3.12我国现行有关工程建设的技术规范、标准、规定、规程。1.3.13*集团有限公司提供的基础资料。1.4 研究结论为改善和恢复海洋渔业资源生态环境，提高渔业资源与渔业质量，建设海洋牧场达到保护增殖和提高渔获量的目的非常必要；从区位条件和自然条件分析在*人和镇沙窝岛渔港南部海域建设海洋牧场，选址位置科学、合理、安全、经济，此海区建设海洋牧场是可行的；其经济效益、社会效益良好，生态效益是可行的。通过海洋牧场建设把资源保护和增殖、调整捕捞作业布局等多项措施有机结合起来，可直接安排捕捞渔
10、民转产转业，从事人工鱼礁区的资源增殖、科学研究、组织管理、合理开发与保护工作，并带动、辐射水产养殖、育苗、加工、销售、旅游等相关产业的发展，从创建和谐社会，维护渔区稳定这个角度上看，该项目具有良好的社会效益。建造海洋牧场可以改善海洋环境，营造动、植物良好的生态环境，为海洋生物种类提供繁殖、生长发育、索饵等的生息场所，达到保护增殖和提高渔获量的目的，具有良好的生态效益。2项目建设必要性2.1 项目建设的必要性2.1.1发展海洋经济的需求面对人口增长、生态环境恶化和资源短缺的严峻挑战，人类不可避免地要向占地球表面71的海洋索取资源，发展海洋经济，拓展生存空间。其中，作为海洋经济重要组成部分的海洋渔
11、业为解决世界食品供应和提供高质量蛋白质做出了重要贡献。然而，由于环境变化和捕捞过度等影响，世界范围内渔业资源的不足和衰退己成为全球性的严重问题。在全球气候变化、渔业生产力过度发展、渔业资源严重衰退、危及渔民生计的大背景下，如何实现渔业的可持续发展成为摆在人们面前的重大命题。目前我国水产养殖产量占世界养殖产量的70，仅*省海水养殖产量已超过350万吨，养殖容量日益逼近环境承载力，因此人们不得不转向利用人工手段提供资源补充，充分利用水域天然生产力的增殖渔业，通过海洋牧场建设和增殖放流来恢复和增加衰退的渔业资源成为沿海地区大力发展海洋经济的重要措施和任务。因此，建设海洋牧场对于保护和合理开发海洋渔业
12、资源，发展海洋渔业经济非常重要。2.1.2修复海洋环境的需求由于我国人口的日益增长和陆上资源有限，开发海洋资源已经成为沿海地区解决资源瓶颈，建立新的经济增长点的重要措施。*市位于黄海中部与北部的交界处，沿海水域营养丰富，浮游生物大量繁殖成为鱼、虾产卵、索饵、越冬的场所，其丰要品种有蓝点马鲛、鲐鱼、梭鱼、花鲈、黄姑鱼、海蜇、褐牙鲆、青鳞小沙丁鱼、斑鰶、中国对虾、日本蟳等。浅海栖息有中国蛤蜊、刺参等重要经济底栖生物。海洋渔业历来是*市的支柱产业之一，海洋渔业经济的贡献逐年提高。随着经济的快速发展和海洋捕捞能力的增强，海洋渔业资源下滑，生态脆弱趋势越来越明显。为了遏制渔业资源持续衰退的势头，逐步保护
13、和恢复海域生物多样性，实现渔业可持续发展，必须大力发展海洋牧场建设（人工鱼礁、种质资源保护区），这样可修复近海渔业资源，恢复海洋生态环境。2.1.3海洋牧场建设有利于调整渔业产业结构海洋渔业是海洋产业的传统支柱产业，为优化产业结构，必须大幅度削减捕捞强度，针对近海渔业资源面临的严峻形势和目前渔船大量过剩的实际情况，*省近年来对渔业结构进行调整，淘汰一批残旧的渔船，转移一批劳动力从事第二、三产业，解决渔船出路和渔民就业问题。随着*市的滨海旅游业逐渐发展，旅游项目向海上进军是势在必行的，休闲渔业是指把休闲活动与现代渔业有机结合，以丰富市民业余生活、增加渔民收入、发展渔区经济为目的一种新型渔业。但由于近海渔业资源衰退，渔业观光和游钓业渔获较少，从而制约了海洋生态旅游业的健康发展。建设海洋牧场，发展游钓业，正是解决这一矛盾的有效措施。把休闲渔业作为渔业经济的增长点来培植，推动*市休闲渔业从渔家宴、渔家乐等传统的以食为主的方式向玩、游、乐并举的方向发展，大力促进渔区劳动力转移。通过海洋牧场的建设，可以建设生态渔业园或休闲渔业基地，对促进海洋渔业的发展和渔业经济结构调整并直接带动相关产业的发展，从而实现农(渔)民增收，农(渔)村稳定是非常必要的。因此，在有计划地削减捕捞渔船，大幅度降低捕捞强度的同时，投放人工鱼礁可以阻止违规底拖网作业，修复近海海洋生态环
