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1、采购部质量体系管理评审报告2017年随着挖掘机行业的日渐复苏，我司的产量、销量也在逐步提升，为了提升采购质量，确保生产有序进行，采购部围绕公司质量方针及目标积极开展各项工作。现对今年的主要工作进行总结与汇报。一、采购部质量目标完成情况： 依据2017年公司总体质量目标，分解到采购部的质量目标有：部品一次交验不良、300H故障率、单台质量索赔、质量问题对策答复与实施等几项，完成情况如下： 部品一次交验不良率月份17/117/217/317/417/517/617/717/817/9不良率0.79%1.54%1.18%0.87%0.58%0.74%0.84%0.83%3.90%目标值0.86%0.
2、86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%1-9月份平均不良率为1.25%，超过了0.86%的目标值，主要问题体现在飞边毛刺、发动机垫片批量不良，主要是我司生产量急剧提升，但当时供应链不健全导致的。采购部正在针对独家供货、质量及交期不稳定的供应商进行规划与调整。同时，采购部也在不断的梳理并完善供应商准入、绩效考核、质量保证能力审核、优化等相关流程，从管理上提升采购部品质量。 300H故障率月份 17/1 17/2 17/3 17/4 17/5 17/6 17/7 17/8 17/9实际值00.0270.10.0890.0770.0960.1590.1710.1
3、9目标值0.3760.3760.3760.3060.3060.3060.2690.2690.2691-9月份300H故障率平均为0.114项/台，完成年初制定阶梯形质量目标。但可发现随着产量的逐步上升,300H故障率呈现上升趋势,后续需要着重分析改善。 单台质量索赔月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月实际2771.111311.112332.032473.612398.41985.642398.674151.532321.42目标2745.452745.452745.452745.452745.452745.452745.452745.452745.451-9月份采购部单台质量索赔平均24
4、60.39元/台，完成年初制定2745.45元/台的质量目标。但因为有6月之前的几起大额索赔发票挂在8月，导致8月单台索赔额超过目标值。 质量问题对策答复与实施月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月实际000010010目标0000000005月份发生一项次会议纪要仅口头答复,未进行正式回复的情况,8月份发生山推底盘MC56支重轮重品超期未关闭,后续会将要求答复进展的内容,以邮件形式正式答复,从而避免此类答复超期的情况再发。二、外部供方的绩效随着供应链的逐步恢复与完善，2017年8月采购部修订了供应商选择与评价管理标准，从质量、交期、成本、服务等方面对外部供方的绩效进行考核，后续会依据标准及
5、考核结果，对供应商进行相应的处置，如下发质量交期警示函、调整供货比例、延长付款周期、直至取消供货资格等。以下为模拟的1-2季度的考核结果。三、内审问题点及整改情况9月25日由公司内审员进行的内审共查出制造部有2项不符合项，其中2项开具内审不合格报告，不合格项的改善措施已传递到质保部，具体见下表：NO不合格描述原因分析纠正措施整改完成时间1查采购部质量管理体系主要风险和机遇识别评价表，文件编号。不符合7.5.3成文信息的创建和更新。对新版质量手册中“6.1 应对风险和机遇的措施”认识不充分对质量手册重新培训学习，避免其它类似问题再发10月10日2查购记23号（部品）量产通知书文件编号：LCTZS
6、-001-20170918，所列量产部品项目9项，其中8项手写未签字。不符合QC/SZ7.5-2017质量记录控制程序。对质量记录控制程序认识充分对质量记录控制程序及其它采购相关的体系文件进行培训，避免其它类似问题再发10月10日四、下一步的建议与计划1.结合公司及部门2018年质量目标，制定采购部质量推进工作计划，并确定责任人及完成期限，保证各项工作落到实处。2.继续联络质保部、制造部、研究院等对供应商进行工序监察指导，组织供应商焊接/涂装等技能培训，提升供应商保证能力。3.建立供应商重要质量问题汇报制度，确保各项改善方案有效性的同时，提升供应商质量意识。4.建立“供应商总经理月报”制度，对关键供应商每月的进货不良率、300H故障率、重大质量问题及由此产生的质量索赔等质量信息形成“月报”，并直接传递供应商总经理/分管副总，要求总经理了解公司供货质量水平及质量损失的情况，从而亲自督促各部门质量改善，提高产品质量。5.不断的完善和优化供应链，通过提升供应商准入的门槛，并在试制过程时就进行先期质量策划与控制，确保产品试制合格才能转量产；对合格供方通过二方审核，确保供应商质量管理体系的有效运行，提升供应商质量保证能力，同时绩效评价进行优胜劣汰，确保供应链的良性循环。 采购部 2017-10-24
