《医疗卫生机构贯彻落实“九不准”专项督导检查表(同名23927)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医疗卫生机构贯彻落实“九不准”专项督导检查表(同名23927)（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、附件5：医疗卫生机构贯彻落实“九不准”专项督导检查表督导检查部门： 督导检查时间： 年 月 日序号项 目检查内容检查方法实际情况1组织领导1.1 成立组织机构查阅相关文件、资料成立组织机构；制定工作方案；明确责任分工1.2 制定工作方案1.3 明确责任分工1.4 明确工作责任查阅相关文件、资料落实卫生纠风工作责任制和“一岗双责”制度各级领导干部带头严格遵守“九不准”，自觉维护“九不准”严肃性和权威性医疗机构领导班子对本机构贯彻执行“九不准”负主体责任；主要责任人是第一责任人领导班子其他成员根据分工，对分管范围内的行风建设和纠风工作负主要责任所属科室负责人是贯彻落实“九不准”的第一执行人，对本科
2、室和所属人员违反“九不准”规定的负连带责任，实行一票否决2动员部署2.1 安排部署查看党委会、院务会、院周会等会议纪录、会议签到、照片、影像资料等党委会纪要；院务会纪要；院务（周）会纪录；会议签到；照片资料；影像资料2.2 明确目标任务查阅相关资料针对具体单位、岗位、人员和行为，细化量化“九不准”制定医疗卫生机构禁令制定医疗卫生机构工作人员禁令现场查看每个岗位涉及“九不准”内容张贴上墙；公开公示2.3 签订目标责任书查阅相关资料将“九不准”列入“政风行风建设责任书”内容“政风行风建设责任书”中明确责任目标、责任内容、责任检查、责任考核、责任追究和问责办法2.4 公开承诺践诺现场查看，查阅相关资
3、料当地媒体；单位网站；公开栏续表1序号项 目检查内容检查方法实际情况3学习宣传3.1 学习宣传查看文件、资料编辑手册；集中培训；专家授课；知识测试；观看教育片；培训计划；培训内容；学时和方法；列入医务人员继续教育教育；实行学分制管理；开展“阳光服务“活动；3.2 利用报刊、广播、电视、网络等媒介宣传，做到电视上常有影像、广播里常有声音、报纸上常有文字、网络上常有内容查阅相关资料报刊、广播、电视、网络等媒介刊发贯彻“九不准”先进典型、工作成效稿件（ ）篇。其中国家级媒体（ ）篇；省级媒体（ ）篇；市、县级媒体（ ）篇。3.3 通过电子显示屏、悬挂宣传条幅、设立宣传栏宣传情况现场查看电子显示屏；宣
4、传条幅；宣传栏；3.4 通过单位网站、报刊、杂志、简报等宣传情况查阅相关资料单位网站；报刊杂志；工作简报；3.5 “九不准”教育覆盖面达到100%查看资料，询问了解调查了解职能、临床、医技科室和服务窗口（ ）个，部门知晓（ ）个，教育覆盖面（ ）%3.6 “九不准”人员知晓率达到100%询问了解不少于10人询问领导干部（ ）人、管理人员（ ）人、医务人员（ ）人，合计（ ）人，不知晓（ ）人，知晓率（ ）%4教育培训4.1 教育培训查看文件、资料大力宣传刘琼芳、余文丽、贾永青等先进事迹；培树身边先进典型；组织医务人员到白求恩精神教育基地参观学习；卫生法规教育；职业道德教育；医德医风教育；行为规
5、范教育；4.2 警示教育查看文件、资料以案说法、案例剖析参观省级廉政教育基地4.3 廉洁文化建设查看文件、资料宣传医疗机构从业人员行为规范编辑廉洁文化手册；设立廉洁文化长廊；设立廉洁文化专栏；举办廉洁行医教育讲座；廉洁文化进机构、进科室、进病房；续表2序号项 目检查内容检查方法实际情况5行业监管5.1 规范执业行为查阅相关资料医疗机构技术准入管理；从业人员资质准入管理；“三基三严“训练；临床路径管理；执业行为监管：临床诊疗；临床用药；临床用血；医学检查；临床检验；抗菌药物临床应用；大型医疗设备检查阳性率；检查查验结果互认；诊疗合理性评价；医疗质量管理与控制体系管理；单病种质量费用综合管理；医院
6、质量监管平台建设5.2 规范服务行为查阅相关资料，现场检查落实医疗机构从业人员行为规范；落实医院文明礼貌服务十项规定；落实严禁医疗服务不良行为十项规定；落实医患双方签署不收和不送“红包”协议书；5.3 规范用药行为查阅相关资料落实处方管理办法；药品“三双”监控制度；药品用量动态监测制度；药品超常预警制度；医生不当处方院内公示、点评制度；抗菌药物临床应用专项整治；5.4 规范收费行为查阅相关资料，现场查看价格公示；费用清单；费用查询；按病种、按人头付费改革；建立控费目标责任制；医疗费用定期通报；控费目标与重点专科评定、技术准入、大型医疗设备审批、医院评审等直接挂钩5.5 医疗广告管理查阅相关资料
7、严格医疗广告审查、审批；监测报纸、广播、电视、网络发布医疗广告；违法发布医疗广告公示；开展违法虚假医疗广告专项整治；续表3序号项 目检查内容检查方法实际情况6监控机制6.9 权力运行监控机制查阅相关资料，现场查看深入贯彻落实关于在全省公立医疗机构深入开展权力运行监控机制建设防控廉洁风险的意见；推进二级以上公立医院权力运行监控系统使用；把医德医风、临床诊疗、临床用药、医用耗材和试剂使用、大型医疗设备检查、医疗收费、统方管理等作为重点，运用现代信息技术，加强动态监管，实行指标控制；6.10 患者满意度评价机制现场查看，查阅相关资料，查看评价系统数据（1）评价系统和设备系统运行：正常；故障；升级；改
8、造设备运行：正常；故障；升级；改造（2）门诊评价：评价人次（ ）；评价率（ ）%；满意率（ ）%（3）住院评价：评价人次（ ）；评价率（ ）%；满意率（ ）%（4）评价结果运用：奖励/处罚（ / ）人次；奖励/处罚（ / ）金额；与医德考评、年度考核、评先评优、定期考核、晋职晋级、岗位聘用、绩效工资或奖金挂钩6.11 患者回访中心建设现场查看，查阅相关资料，查看评价系统数据（1）机构设置明确分管领导；明确责任处室；明确专职工作人员；人员数量（ ）人；设立专门办公场所；办公设施（电话、电脑、录音设备等）；有效管用的管理、工作、语言规范、奖惩等制度（2）回访系统和设备系统运行：正常；故障；升级；改
9、造设备运行：正常；故障；升级；改造（3）回访情况：回访人数；回访率（4）制度建设：健全完善管理制度；健全完善考评标准；规范工作流程；统一回访内容；纳入年度考核目标；实行患者满意度评价复核考核制度续表4-1序号项 目检查内容检查方法实际情况7管理制度7.1 建立科学的绩效评价机制和内部分配激励机制查阅资料，调查了解以县（市）医院和中医院为重点，实现县级公立医院综合改革全覆盖，破除“以药补医”机制；落实完善财政长效补偿机制；合理调整医疗服务价格；推进建立适应医疗行业特点的人事薪酬、绩效评价等制度；查阅资料，调查了解（1）健全完善工作制度：医疗卫生机构综合目标考核；大型医院巡查；医院等级评审；校验；
10、不良行为记分管理（2）有序开展医院评审工作（3）将医疗卫生机构贯彻执行“九不准”的情况列入医疗机构校验管理、评审的重要内容；查阅资料，调查了解医疗卫生机构要对照“九不准”内容和要求，着手优化和完善现有绩效考核方案；确保考核既科学合理、规范有效，又有利于调动职工积极性；查阅资料，调查了解向科室或个人下达创收指标；将医疗卫生人员奖金、工资等收入与药品、医学检查等业务收入挂钩；在药品处方、医学检查等医疗服务中实行开单提成72 健全完善医德考评和医师定期考核制度查阅资料，现场查看（1）将医务人员贯彻执行“九不准”列入以下工作考核：医德考评；医师定期考核；年度工作考核；（2）考核结果与下列考核奖惩挂钩：
11、与医务人员晋职晋级；岗位聘用；评先评优；绩效工资；记入个人档案（3）研究建立医务人员诚信从业信息管理系统；将医务人员违规行为记入个人诚信记录；续表4-2序号项 目检查内容检查方法实际情况7管理制度7.3 健全完善药品招标采购制度查阅资料，现场查看认真落实药品、集中采购工作规范和监督管理办法；健全内部制约和外部监督机制；切实加强对集中采购各参与方的监督管理；健全完善药品采购、验收、保管、供应等各项制度；保证药品质量和群众用药安全；推进医疗机构高值医用耗材网上阳光采购；7.4 建立完善医药购销商业贿赂不良记录制度查阅相关资料，现场查看认真落实国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定
12、；在省卫生计生委网站设立“医药购销领域商业贿赂不良记录”专栏；做好商业贿赂不良记录相关信息报送、核实、公布、监督检查、案件查处、制度修订等工作医疗卫生机构在与医药生产经营企业及其代理人签署药品、医用设备、器械、试剂、疫苗、耗材等采购合同时，应当同时签署“医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同”；对违反规定的，依据相关规定处理7.5 健全完善社会捐赠资助管理制度查阅相关资料，现场查看认真落实医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法；严格遵守关于接受社会捐赠资助管理有关规定；加强医疗卫生机构接受社会捐赠资助财产管理；规范捐赠资助和受赠受助行为；修订完善河北省医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理办法实施细则；
13、健全完善医疗卫生机构及行业协会、学会等社会组织接受社会捐赠资助管理制度；保障捐赠资助人和受赠受助人的合法权益；7.6 加强医疗信息系统管理查阅相关资料完善信息系统管理制度；加强信息系统中药品、医用用量统计功能管理；严格处方统计权限；严格审批程序；加强重点部门、重点岗位及人员管理；建立监督制约机制；加强技术监管，建立信息系统查询日志；对查询过程进行记录；定期监管分析；续表5序号项 目检查内容检查方法实际情况8监督检查5.1 畅通监督渠道现场查看通过当地报刊、单位网站公开：举报电话；电子信箱；举报接待时间、地点；公布有关规章制度；确定专门机构和人员负责受理群众投诉举报实地查看在人员较为集中的场设立举报信箱、公开举报电话和受理部门和地点：门诊大厅；服务大厅；检查检验；住院病区查阅相关资料群众投诉举报办理情况：阳光理政；阳光热线；来信来电来访；受理登记记录本查阅相关资料对媒体、网络和群众反映“九不准”的重大问题和重大案件线索处理：成立调查组；及时准确公布调查处理有关情况5.2 督导检查查阅相关资料督查方式：明查暗访；重点督导；定期督促检查；专项治理；媒体曝光；案件查处；发现问题处理：
